安宁市金方街道办事处2018年度部门预算公开

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2018年部门预算信息。

一、 公开内容：

12张附表及1个文字说明：财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、“三公”经费预算财政拨款情况表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、政府采购预算表、2018年部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表以及部门预算编制说明。

二、 关于公开事项的承诺：

1、 拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

2、 本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

安宁市人民政府金方街道办事处

2018年3月1日

安宁市金方街道办事处2018年度

部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、 预算单位基本情况......................................

三、 预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、 预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、 市对下专项转移支付情况................................

六、 “三公”经费安排情况说明..............................

七、 政府采购预算情况......................................

八、 预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、 其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、 预算部门没有数据的表格说明............................

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金方街道办事处于2007年9月筹建，2007年12月7日经云南省人民政府以云政复〔2007〕66号文件正式批复设立，并于2008年2月13日正式挂牌成立，是安宁市委、市政府实施工业强市、城镇化推动战略，加强城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、实现农政管理体制向市政管理体制转变、提高城市建管水平而成立的派出机构。

（二）机构设置情况

金方街道办事处现有行政机构3个，即：行政办公室、社会事务办公室、党工委办公室；事业机构5个，即：农业综合服务中心、经济发展中心、文化旅游中心、城镇规划中心、综治维稳中心。

（三）重点工作概述

一是实现创建全国文明城市目标。金方街道创文工作以深入贯彻安宁市第六次党代会和市两会精神，紧紧围绕“建设滇中产业高地、现代花园城市”为目标，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以为民利民惠民为根本宗旨，致力于完善昆钢片区城市基础设施服务功能、提高市民总体素质、改善片区人居环境、提升城市整体形象。

二是经济指标排名名例前位。2017年地方公共财政预算收入任务数32658万元，1-11月份累计完成30017万元，完成下达任务数的91.91%。规模以上工业企业总产值任务数1601064万元，1-11月份实际完成2002937.6万元。固定资产投资任务数420000万元，1-10月份完成169541万元。社会消费品零售总额增长率14.5%，1-9月份完成13.52%，完成下达任务数93.24%。镇居民人均可支配收入增长率8.3%，1-9月份完成增长率8.9%，完成率107.25%农村常住居民人均可支配收入增长率9.5%，1-9月份完成增长率9.5%，完成率100%。招商引资任务数15亿，预计完成13.6亿，到位资金12.5亿元。连续三个季度考核，街道综合指标完成名列九个街道第一名。

三是征地拆迁工作四面开花。根据《安宁市2017年三个一万亩土地收储工作的通知》，街道今成立了征地拆迁安置指挥部，通过七个工作小组和七个项目组全面启动普河路、南环线、南亚陆港（原五龙项目）、粮食仓储项目（建工物流）、大罗白片区、小普河财经大项目征地拆迁工作，已完成征地面积任务1989.8亩，报批面积任务1197.51亩，供应粮食仓储项目和滇资项目用地413.19亩。

四是解决历史遗留问题化解矛盾。积极想办法、促实作，千方百计想办法推进普河安置小区和罗白安置小区的终验工作，己顺利安置原罗白村9户危房户和清水沟村48户村民的安置问题。通过四次政府性资金置换约4亿元，解决了街道2014年前政府性历史帐务的支付。加大与企业的沟通协调，东盟钢铁城项目因受经济形势影响，导致项目停滞，无法继续投资。街道积极协调，完成东盟钢铁125家债权人的清退，兑付资金6401.69万元，为华南城项目入驻清开路障。协调解决了中南城四个地块的土供供地，促进了企业的健康发展。

五是各项政府标任务圆满完成。全面提升社会事业建设，人口自然增长率2.6‰，控制在7.3‰。发放111户城市低保户医疗和临时救助救助资金340603元。9类志愿队伍8244名志愿者开展志愿服务330场13665人次。农村劳动力转移就业完成1390人，完成率289%，移交属地管理的16584人企退人员，投入200余万元，提升了服务质量。实现强化文化惠民工程开展，100%落实本级财政公共文化服务运行机制配套资金，开展“春城文化艺术节暨安宁市金方街道2017年迎新春文艺演出”、“携手共建文明城、同心共筑中国梦”、等演出等共50余场。城乡建设水平得到有力提升，472万元建设白甸“美丽宜居乡村”省级重点村、小西邑“美丽宜居乡村”示范村、思邑“关于宜居乡村”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 20人，事业编制35人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3104万元，其中：一般公共预算2943万元，政府性基金161万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3104万元，其中:本年收入3104万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2943万元（本级财力2943万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款161万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3104万元。本级财力安排支出 3104万元，其中，基本支出1129.59万元，项目支出1974.41万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

201-01人大事务科目支出1万元，主要反映街道人大工委的各项支出；

201-02政协事务科目支出1万元，主要反映街道政协工作站的各项支出；

201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出548.53万元，主要反映街道行政办公室、为民服务中心、社会事务办公室的各项支出；

201-04发展与改革事务科目支出132.49万元，主要反映街道经济发展中心的各项支出；

201-05统计信息事务科目支出1万元，主要反映街道统计站的各项支出；

201-06财政事务科目支出2万元，主要反映街道财政所的各项支出；

201-17质量技术监督与检验检疫事务科目支出1万元，主要反映街道市场监督管理所的各项支出；

201-29群众团体事务科目支出36万元，主要反映街道妇联、团委、总工会、机关工会的各项支出；

201-31党委办公厅（室）及相关机构事务科目支出295.51万元，主要反映街道党工委办公室的各项支出；

203-06国防动员科目支出2万元，主要反映街道人武部的各项支出；

204-02公安科目支出28万元，主要反映街道综治维稳中心、道路交通安全管理的各项支出；

204-06司法科目支出6万元，主要反映街道司法所的各项支出；

207-01群众文化科目支出146.13万元，主要反映街道文化旅游中心的各项支出；

208-01人力资源和社会保障管理事务科目支出2万元，主要反映街道劳动保障所的各项支出；

208-02民政事务管理科目支出471万元，主要反映街道社会事务办公室的拥军优属、老龄事务等各项支出；

208-10社会福利科目支出5万元，主要反映街道社会事务办公室的农村火化补助的支出；

208-21特困人员救助供养科目支出21万元，主要反映街道社会事务办公室的农村特困人员救助的支出；

210-07计划生育事务科目支出7万元，主要反映街道计划生育事务的各项支出；

210-12财政对基本医疗保险基金的补助科目支出100万元，主要反映街道新农合二次补助费的支出；

212-01城乡社区管理事务科目支出184.84万元，主要反映街道城镇规划中心、城管执法三中队的各项支出；

212-03城乡社区公共设施科目支出41.14万元，主要反映街道城乡社区公共设施项目建设的各项支出；

212-05城乡社区环境卫生科目支出40万元，主要反映街道垃圾清运、农村保洁员补贴等各项支出；

212-08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排的支出科目支出161万元，主要反映街道征地拆迁补偿工作的各项支出；

213-01农业科目支出223.78万元，主要反映街道农业综合服务中心的各项支出；

213-02林业科目支出140万元，主要反映街道森林防火工作的各项支出；

213-03水利科目支出10万元，主要反映街道防汛、抗旱工作的各项支出；

213-07农村综合改革科目支出344万元，主要反映街道对村居委会工作经费的补助及村居委会工作人员工资的支出；

215-06安全生产监督科目支出1万元，主要反映街道环保所、安监站的各项支出；

220-01国土资源事务科目支出1万元，主要反映街道国土所的各项支出；

221-02住房改革支出科目支出87.17万元，主要反映街道职工住房公积金的支出；

229-02年初预留科目支出69.41万元，主要反映街道年初预留经费的支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1129.59万元，项目支出1974.41万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算15.40万元，比上年预算数减少41.10万元，其中：1、因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费7万元，比上年预算数减少29.50万元；3.公务用车购置0万元及运行费8.40万元，比上年预算数减少11.60万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2018年街道公务用车改革，保留使用的公务用车为9辆，故公务用车运行维护费大幅减少，故“公务用车运行维护费”支出比上年大幅减少。

（二）2018年街道严格执行“厉行节约”相关规定，压缩公务接待费的支出，故比上年减少。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排金方街道办事处基本收入1129.59万元，支出1129.59万元，与上年对比增加127.28万元，增减变化的原因主要是：根据市政府安排，2018年街道在职在编人员的工资待遇比上年提高，且2018年的政府目标考核奖调整至每月进行发放，故比上年有所增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排金方街道办事处项目收入1974.41万元，支出1974.41万元，与上年对比增加136.72万元，增减变化的原因主要是：2018年街道计划安排进行一批新项目的实施，如螳螂川河道整治、昆钢片区公厕改造及新农村建设项目等，故安排项目支出预算比上年有所增加。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排金方街道办事处机关运行经费73.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

2018年填报绩效目标的预算项目有108个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算1974.41万元，占全部预算项目支出的100%

十、 预算部门没有数据的表格说明

无

安宁市人民政府金方街道办事处

2018年3月1日