安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年财政预算公开

发布时间：2018-03-06 10:31 浏览次数：49

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预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2018年部门预算信息。

一、公开内容：

12张附表及1个文字说明：财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、“三公”经费预算财政拨款情况表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、政府采购预算表、2018年部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表以及部门预算编制说明。

二、关于公开事项的承诺：

1、拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

2、本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

安宁市人民政府禄脿街道办事处

2018年3月1日

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作...................................2

（一）部门主要职责......................................2

（二）机构设置情况......................................2

（三）重点工作概述......................................2

二、预算单位基本情况.....................................3

三、预算单位收入情况.....................................4

（一）部门财务收入情况.................................4

（二）财政拨款收入情况.................................4

四、预算单位支...........................................4

（一）本级财力支出按功能科目分类情况...................5

（二）本级财力支出按经济科目分类。.....................9

五、市对下专项转移支付情况...............................9

六、“三公”经费安排情况说明.............................9

七、政府采购预算情况.....................................10

八、预算收支增减变化情况说明..............................10

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................10

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................10

九、其他公开信息.........................................10

（一）专业名词解释......................................10

（二）机关运行经费安排..................................12

（三）国有资产占用情况..................................12

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................12

十、预算部门没有数据的表格说明............................12

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2、讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3、组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4、领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

5、发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

7、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个,分别是安宁市人民政府禄脿街道办事处党工委办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处行政办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处社会事务办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处经济发展综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处文化旅游综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。

（三）重点工作概述

组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

二、预算单位基本情况

在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2071万元，其中：一般公共预算2071万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2071万元，其中:本年收入2071万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2071万元（本级财力2071万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2071万元。本级财力安排支出 2071万元，其中，基本支出1169.98万元，项目支出901.02万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201（类）01（款）---人大事务支出10万，主要反映：人大工委会议经费、市人大代表活动经费、人大工委履职补贴、群众代表小组活动、群众代表履职补贴、群众代表座谈会经费。

2、201（类）03（款）---政府办公厅（室）及相关机构事务支出459.67万，主要反映行政办公室基本支出、社会事务办基本支出，会计站工作经费、村级会计委托代理工作经费、为民服务中心运行维护费、退休职工慰问、会议费、政府食堂补助、其他工作经费、档案工作经费、临时工劳务费、经济工作、偿债资金等。

3、201（类）04（款）---发展与改革事务支出206.38万，主要反映：经济发展综合服务中心基本支出、安全生产工作经费、企业税收奖励、招商引资工作经费、环境保护经费、民营企业及规上企业统计经费。

4、201（类）05（款）---统计信息事务支出4万，主要反映：禄脿街道统计调查工作经费、统计年报经费、城乡一体化调查工作。

5、201（类）06（款）---财政事务支出6万，主要反映：财政工作经费。

6、201（类）07（款）---税收事务支出104万，主要反映：其他税收事务支出。

7、201（类）11（款）——纪检监察事务支出3万，主要反映：纪检工作经费。

8、201（类）24（款）---宗教事务支出1万，主要反映统战、民族、宗教事务经费。

9、201（类）29（款）---群众团体事务支出19万，主要反映妇联、团委、机关工会、联合会区域性职工代表大会和农民工维权、机关工会医疗互助活动经费。

10、201（类）31（款）---党委办公厅（室）及相关机构事务支出183.21万，主要反映：主要反映党工委办公室、综治中心人员基本支出和党建、人武部、老干、保密、关工委、农村党员民主评议等经费的支出，开展“两学一做”工作、困难老党员补助、党员民主评议补助、大学生村官党支部工作、入党积极分子培训、村组干部培训、节日慰问老党员、困难党员、机关网络运行维护、报刊杂志征订、宣传工作、党员教育培训经费、机关干部职工学习教育工作、党工委办运转工作、党风廉政建设工作经费。

11、201（类）33（款）——宣传事务支出2万，主要反映：宣传经费。

12、201（类）99（款）——其他一般公共服务支出2万，主要反映：政府采购经费。

13、204（类）02（款）---公安支出12万，主要反映：护村队人员经费、综合执法等支出。

14、204（类）06（款）---司法支出3万，主要反映：普法宣传培训、人民调解工作、以奖代补经费。

15、205（类）01（款）---教育管理事务支出9万，主要反映：考取大中专优秀学生奖励、教师节表彰先进的经费。

16、207（类）01（款）---文化支出59.62万，主要反映：文广中心基本支出、春节文化系列活动经费。

17、208（类）01（款）---人力资源和社会保障管理事务支出1万，主要反映：劳动监察、就业管理经费。

18、208（类）02（款）---民政管理事务支出5.5万，主要反映：“八一”建军节座谈会；敬老节补助。

19、208（类）10（款）-- -社会福利支出208万，主要反映：60岁以上老年人生活补助、农民遗体火化补助。

20、208（类）21（款）-- 特困人员救助供养支出5万，主要反映：禄脿中心敬老院老人生活补助。

21、208（类）25（款）-- 其他生活救助支出3万，主要反映：救灾救济残疾工作经费。

22、208（类）26（款）-- 财政对基本养老保险基金的补助支出10万，主要反映：财政对城乡居民基本养老保险基金的配套补助。

23、210（类）04（款）-- -公共卫生支出2万，主要反映：农村公共卫生、防艾支出。

24、210（类）07（款）-- -计划生育事务支出2万，主要反映：计生发药员、独生子女保健费等配套经费。

25、211（类）05（款）-- -天然林保护10.52万，主要反映：植树造林经费，天保、公益林管护员工资。

26、212（类）01（款）-- -城乡社区管理事务支出132.56万，主要反映：城规中心基本支出。

27、212（类）03（款）-- -城乡社区公共设施支出10万，主要反映：城乡公路养护支出。

28、212（类）05（款）-- -城乡社区环境卫生支出30万，主要反映：垃圾中转站转运费、组保洁工资、村收集清运费、集镇维护费。

29、213（类）01（款）--农业支出289.12万，主要反映：农业综合服务中心基本支出，病虫害防控工作、动物疫病防治支出。

30、213（类）02（款）-- -林业支出60万，主要反映：禄脿森林防火扑火队经费，林业员、天保员工资及瞭望台补助，巡山人员经费，宣传经费，防火工作考核，防火公路维护及消防水窖补水，运兵车运行维护费，工作经费，防火物资采购经费。

31、213（类）03（款）-- -水利支出11万，主要反映：防汛经费、抗旱经费、水库管护员工资、电费及河长制经费。

32、213（类）07（款）-- -农村综合改革支出10万，主要反映：新农村建设工作经费。

33、221（类）02（款）-- -住房改革支出88.42万，主要反映：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

34、229（类）02（款）-- -年初预留100万，主要反映：政府目标考核及工资调整等预留资金。

35、229（类）99（款）-- -其他支出8万，主要反映：街道应急工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1169.98万元，项目支出901.02万元），支出分别列：

1、工资福利支出1091.87万元（其中：基本支出1091.87万元，项目支出0万元），主要反映用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出459.21万元（其中：基本支出77.19万元，项目支出382.02万元），主要反映办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助504.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出504万元），主要反映遗属生活补助、60岁以上老年人生活补助等生活补助和对企业及学生的奖励金。

4、资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要反映办公设备购置、新农村建设等基础设施建设费用。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算32万元，比上年预算数35.61万元减少3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数0万元持平；2.公务接待费12万元，比上年预算数15.01万元减少3.01万元；3.公务用车购置0万元及运行费20万元，比上年预算数20.6万元减少0.6万元。“三公”经费减少的原因主要是:厉行节约，节省公用经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处基本收入1169.98万元，支出1169.98万元，与上年1031.29万元对比增加138.69万元，增长13.45%，增减变化的原因主要是：增资使得刚性支出增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处项目收入901.02万元，支出901.02万元，与上年1039.71万元对比减少138.96万元，减少13.34%，增减变化的原因主要是：财政总收支不变，刚性支出增加，导致项目支出减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7、 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处机关运行经费1169.98万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年填报绩效目标的预算项目有58个，占全部预算项目（54个）的107.41%。填报绩效目标的项目预算2967.73万元，占全部预算项目支出的143.30%

十、预算部门没有数据的表格说明

2018年安宁市人民政府禄脿街道办事处部门预算中政府性基金预算支出表及行政事业单位资产情况表2张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开2张空白表格。

附件1：安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年部门预算公开表(共12张表）