安宁市金方街道办事处2017年度部门决算公开

监督索引号53018100656301000

第一部分 金方街道概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金方街道概况

（一）主要职能

金方街道办事处于2007年9月筹建，2007年12月7日经云南省人民政府以云政复〔2007〕66号文件正式批复设立，并于2008年2月13日正式挂牌成立，是安宁市委、市政府实施工业强市、城镇化推动战略，加强城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、实现农政管理体制向市政管理体制转变、提高城市建管水平而成立的派出机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是年度经济指标任务顺利完成。1—12月完成一般公共预算收入32681万元，完成任务数的100.07%；完成规模以上工业企业总产值完成产值220.40506亿元，完成全年任务数的137.7%；完成规模以上固定投资20亿元，完成全年任务的47.62%；完成社会消费品零售总额增长率14.5%，完成下达任务的 100%；完成农村居民收入增长率9.5%，完成下达任务的100%；完成城镇居民收入增长率8.8%，完成下达任务的 106.2%；完成招商引资内资到位资金13.185865亿元。

二是重点项目建设稳中有进。中南城项目一期目前已完成计划总投资，总工程量完成100%，二期累计完成投资7.9亿元，不锈钢市场主体工程已建设完成并封顶断水，现正进行室外管网工程建设和道路铺设，已完成总工程量50%。为承接昆明老市场搬迁，街道已完成中南城项目70户商户入驻。此外，南环线项目、普河路项目、南亚陆港（五龙电器）正稳步推进。新村、朝阳后山社区居家养老服务站建设已于17年10月进场建设。

三是“三个一万亩”征地拆迁工作全面开花。街道全力以赴开展征地拆迁工作，共土地收储2035.46亩，完成全年目标任务数1989.8亩的102.29%。小普河片区724亩土地征收已完成，为云南财经大学安宁校区项目顺利进场建设提供了有力保障，光明坝片区842亩土地收储工作正在有序开展，普河路、五龙、粮食仓储、南环线等项目征地拆迁工作已经进入收尾阶段。

四是城乡建设水平同步提升。完成了辖区内16个自然村的村庄整治规划编制工作；完成对片区16座公厕及村委会新建2座公厕的提升改造；完成农村基础道路建设20公里，含健康步道10公里；投入472万元完成白甸村、小西邑村、思邑村规划建设，积极培育生态农庄16家，建成河谷养生养老基地1家；制定了“一村一品”实施方案，力争把南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区。全年累计共拆除辖区内涉及的临违建筑21614平方米；城乡园林绿化工作共完成绿化7.0553公顷。

五是安全生产态势保持良好。街道多管齐下，筑牢安全网格化管理，建立了安全生产网格化监管体系，严格实行“统一领导、部门依法监督、企业全面负责、社会监督支持”。签订金方街道《2017年度安全工作责任书》68份；开展安全生产大检查343次；排查安全隐患1855条，督促整改隐患1855条。每月16日定期召开安全生产例会，及时传达学习安全生产相关要求和宣传安全重知识。

六是和谐社区建设成效明显。街道继续坚持打造一区一特色，抓好一站式服务、爱心工程和志愿帮扶，继续巩固和谐社区建设成果。新村社区被中央文明办评定为全国文明单位候选单位；街道9类志愿队伍8244名志愿者开展志愿服务330场，参人数13665人次，服务时长50万小时，人均时长61小时；继续对社区办公用房改造提升，不断提升社区工作者业务水平持证上岗比例；正式选举成立了新村、思邑、朝阳后山4家的社区民主协商委员会；农村劳动力转移就业完成1390人次，完成任务数的289%； 培训劳动力790人次，完成任务数的130.9%；移交属地企退人员管理工作，共为年满80岁、90岁老人过生日256人，看望生病住院退休职工2747人，走访慰问昆钢退休困难老同志1750人，协助退休故亡人员家属办理善后补助领取等事宜262人。

七是治安综合管理巩固提升。街道进一步加大矛盾排查调解力度。排查化解各类矛盾纠纷900件，调解成功900件，调处率、调解成功率都达到100%。加大信访件处理力度。建立健全信访台账管理，积极开展“五无”活动，共接到459件信访件。深入开展法制宣传教育活动，组织开展了28次法制宣传活动，发放了《安宁市扫黑除恶法制宣传材料》、《支持见义勇为事业倡议书》等宣传材料等30000余份，受教育群众达100000余人。开展辖区防火安全检查。对辖区内的九小场所、“三合一”、“多合一”场所、茶室、网吧、学校及59家消防重点单位等场所进行了全面细致的排查，共检查1426次。

八是全国文明城市创建工作扎实推进。2017年，金方街道创城工作坚持地企合作、共创共享、各负其责、各司其职、形成合力的原则，建立了“高位统筹”+“网格落实”的工作机制，为安宁市成功创建全国文明城市划上了浓墨重彩的一笔。在基础设施建设方面，将6大类、38项硬件工程建设任务分解落实到华云集团、建设集团等10个二级单位，倒排工程施工日期，倒逼施工进度，展开大会战，决胜攻坚。共组织了创城攻坚战、歼灭战（回头看）、保卫战、总决战四个阶段，累计投入人力约50万人次，高峰时每天达1万多人参与工作。共完成了六大类86项涉及道路大修、设施修复、新装路灯、绿化美化、环境整治、拆临拆危、市场整治、公园提升等重工程项目，完成建设投资约1.88亿元。在软件提升宣传方面，街道精准对标推进“社会氛围营造”加“文明素质提升”工作，以氛围营造、活动开展、入户宣传为重点，动员辖区群众积极投入到创建活动中来，多角度提升片区文明素质，确保了文明城市创建工作家喻户晓、人人皆知。在志愿服务方面，以建立健全志愿者工作机制、回馈机制为抓手，以完善志愿服务平台为突破口，以社区、高校志愿者为主要力量，将志愿服务活动常态化。10个社区均建立了志愿者管理工作方案和回馈奖励机制，对志愿者实行积分制管理。建立了学雷锋志愿者服务站20余个，学雷锋志愿服务亭2座。依托场地定期开展组织志愿者关心、帮助困难、弱势群体，文明交通出行引导和文明礼仪劝导等志愿服务活动，充分发挥了志愿者在创城攻坚主战场的主力军作用。街道通过创城改造、社企共融、共创共享，使老旧小区换新颜，改善了片区的基础设施，全面提升了片区环境，提升了群众的生活品质，实现了金方街道从“创城”攻坚工作的难点到亮点的华丽转身。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金方街道办事处2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、综治维稳中心、城镇规划中心、文化旅游中心、经济发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金方街道办事处2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）。2017年末实有人员56人，其中行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表（详见附件）

二、 收入决算表（详见附件）

三、 支出决算表（详见附件）

四、 财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、 财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

金方街道办事处2017年度收入合计4281.82万元。其中：财政拨款收入4281.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年收入增加323.84万元，增长8.55%，增加的主要原因为：街道加大了对民生、教育、卫生及社区建设等方面的项目支出，以改善民生为重点，保障各项社会事业发展，全面提升辖区居民的生活水平。

二、 支出决算情况说明

金方街道办事处2017年度支出合计4281.82万元。其中：基本支出1282.39万元，占总支出的29.95％；项目支出2999.43万元，占总支出的70.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出增加323.84万元，增长8.55%，增加的主要原因为：街道加大了对民生、教育、卫生及社区建设等方面的项目支出，以改善民生为重点，保障各项社会事业发展，全面提升辖区居民的生活水平。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障金方街道办事处机构正常运转的日常支出1282.39万元。其中，工资福利支出1126.65万元，占基本支出的87.86%，主要用于街道在职人员的工资发放、社会保险缴费等；商品和服务支出76.85万元，占基本支出的5.99%，主要用于街道机关的水费、电费、物业管理费、保安服务费、电梯维保费及维护维护费等费用的支出；对个人和家庭的补助支出78.89万元，占基本支出的6.15%，主要用于缴纳街道机关在职人员的住房公积金和发放离职干部的生活补助费。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2999.43万元。与上年对比增加320.38万元，增长11.96%，增加的主要原因为：街道加大了对民生、教育、卫生及社区建设等方面的项目支出，以改善民生为重点，保障各项社会事业发展，全面提升辖区居民的生活水平。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务类项目支出657.51万元，占项目支出的21.92%，主要用于街道行政及党建工作事务的支出；

国防类项目支出4.93万元，占项目支出的0.16%，主要用于街道人武部征兵工作经费支出；

公共安全类项目支出26.86万元，占项目支出的0.90%，主要用于街道综治、司法及道路交通安全方面工作的支出；

教育类项目支出78.25万元，占项目支出的2.61%，主要用于街道对辖区学校事务的支出；

科学技术类项目技术支出8万元，占项目支出的0.27%，主要用于街道科普宣传、农村清洁能源等工作的支出；

文化体育类项目支出87.72万元，占项目支出的2.92%，主要用于街道文化、体育及免费开放图书室等方面的支出；

社会保障和就业类项目支出223.99万元，占项目支出的7.47%，主要用于街道再就业培训、拥军优属、老年人生活补助、农村殡葬改革、失地农民和城乡居民的养老保险缴费补助及农村特困户生活救助等方面的支出；

医疗卫生与计划生育类项目支出80.19万元，占项目支出的2.67%，主要用于街道计划生育、流动人口管理及新农合医疗保险二次补助方面的支出；

城乡社区类项目支出351.13万元，占项目支出的11.71%，主要用于街道城管执法、城乡社区环境卫生、农村保洁员工资及城乡社区设施修缮改造等方面支出；

农林水类项目支出1457.20万元，占项目支出的48.58%，主要用于街道农业事务、森林防火、水利建设、防汛抗旱、新农村建设、村（社区）居委会及村（居民）小组办公经费及村（社区）居委会人员工资等方面的支出；

交通运输安全类项目支出11.99万元，占项目支出的0.40%，主要用于街道农村公路养护支出；

安全生产监管类项目支出9.68万元，占项目支出的0.32%，主要用于街道辖区企业的安全生产监管支出；

国土资源事务类项目支出1.96万元，占项目支出的0.07%，主要用于街道国土资源事务管理的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金方街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出4281.14万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比，本年支出增加323.84万元，增长8.55%，增加的主要原因为：街道加大了对民生、教育、卫生及社区建设等方面的项目支出，以改善民生为重点，保障各项社会事业发展，全面提升辖区居民的生活水平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1357.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.71%。主要用于街道党工委办公室、社会事务办公室、行政办公室、经济发展中心、综治维稳中心的人员工资福利支出，街道党建工作、机关后勤支出、总工会经费、机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出；

2. 国防（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于街道人武部征兵工作的各种经费支出；

3. 公共安全（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及道路交通管理等工作支出；

4. 教育（类）支出78.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于六一节、教师节开展慰问活动及购置金方幼儿园教学设备的支出。

5. 科学技术（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于街道科普宣传活动、农村清洁能源管理、太阳能路灯维护等工作支出；

6. 文化体育与传媒（类）支出189.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于街道文化旅游中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出；

7. 社会保障和就业（类）支出315.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出；

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、义务献血人员的营养补助费、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全等支出；

9. 城乡社区（类）支出448.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于街道城镇规划中心的人员工资福利支出，城管执法三中队、拆临拆违的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费，社区办公用房维修改造等支出；

10. 农林水（类）支出1669.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%。主要用于街道农业综合服务中心的人员工资福利支出，街道机关聘用人员及村（社区）居委会居民小组工作人员的工资支出、大学生村官的任职补贴，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

11. 交通运输安全（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于街道农村公路养护支出。

12. 资源勘探信息等（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于街道安监站、环保所开展安全生产及环保监管等事项的支出。

13. 国土海洋气象等（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于街道国土资源管理所开展工作的经费支出。

14. 住房保障（类）支出78.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金缴纳支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金方街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.50万元，支出决算为20.42万元，完成预算的36.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费年初预算为36.50万元，实际支出为7.02万元，完成预算的19.23%；公务用车运行费年初预算为20万元，实际支出13.40元，完成预算的67%。

金方街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少42.31万元，下降67.45%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少38.77万元，下降74.31%；公务接待费支出决算减少3.54万元，下降33.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年金方街道持续压缩公务接待次数，规范公务接待行为，使公务接待费持续降低。2017年根据市政府安排，街道进行了公车改革，保留的公务用车为9辆，故公务用车运行维护费比上年大幅减少。2017年，街道无因公出国（境）的费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

金方街道2017年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元，占全年总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.40万元，占全年总支出的0.31%；公务接待费支出7.02万元，占全年总支出的0.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.40万元，用于财政拨款的公务用车保有量为9辆，主要用于街道一般公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.02万元。其中：

国内接待费支出7.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道各办（站、所）中心、市派驻街道部门的公务接待行为，即出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、上级检查等公务活动误餐。

国（境）外接待费支出0万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

金方街道办事处2017年机关运行经费支出76.85万元，比上年增加8.72万元，增长12.82%，增长的主要原因为街道的办公设备老旧维护增多及办公大楼停车场修缮导致了相关维修维护费用的增加。部门机关运行经费主要用于街道办公楼的水费、电费、电梯运行维护费、维修费、机关食堂人员工资、物业管理费等其他各种保障机关正常运行的经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，金方街道办事处资产总额698.63万元，其中，流动资产26.13万元，固定资产672.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.90万元，其中固定资产增加71.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值36.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入33.51万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度金方街道政府采购支出总额89.57万元，其中：政府采购货物支出89.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

金方街道办事处2017年度财政拨款收入包含了在年终做部门决算时根据财政安排调整为上年度项目支出结转结余的大学生村官到基层任职补助（2130152科目）的8.10万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安宁市金方街道办事处

2018年10月17日

监督索引号53018100656301111

安宁市金方街道办事处2017年度部门决算公开表（1-9）20181023033655151