安宁市人民政府青龙街道办事处 2017年部门决算公开

监督索引号53018100655801000

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

安宁市人民政府青龙街道办事处

2017年部门决算公开

根据上级文件精神，青龙街道办事处根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2017年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

第一部分 部门（单位）情况

一、主要职能

（一）主要职能

青龙街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市委市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理网计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村（居）民迁移等工作；承办上级政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况。2017年，青龙街道进一步强化“服务群众、服务企业、服务发展”的理念，努力克服各种不利因素，砥砺奋进，负重前行，千方百计促进经济增长。2017年，全街道地方公共一般预算收入预计完成8376万元，完成全年指标9740万元的86%；预计完成规模以上工业总产值100998万元，完成市下达全年目标任务106314.7万元的95%;预计完成固定资产投资9亿元，完成全年指标42亿元的22%;预计社会消费品零售总额增长14.5%；城镇居民可支配收入增长9.1%；农村居民人均可支配收入预计同比增长9.5%。

2、新型城镇化建设进展情况。青龙街道新型城镇化试点建设自2014年启动以来，在安宁市委、市政府及市领导小组的正确领导下，工作进展顺利，先后完成了项目总体规划修编和产业规划编制、一期规划区范围地形图测绘、控制性详细规划编制、可行性研究报告和项目实施方案编制。

3、社会事业发展情况。一是坚持实施积极地就业政策，突出抓好农村劳动力转移就业工作。2017年，完成农村劳动力技能培训369人；完成农村劳动力转移就业822人。二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系，切实保障各类人群社会保险权益，完成城乡居民养老保险参保续保2951人；完成医疗保险参保4970人；兑付2016年燃料补贴7346人73万元，实施大病救助1081人140万元，发放养老补助1300人151万元，共计补助360万元，全力实施好三个“百万”工程。三是扎实推进科、教、文、卫各项事业全面发展，全力促进和谐幸福新提升。云南省首家“乡愁”书院4月落地青龙街道；成功举办第二届“秀美螳川·和谐青龙”生态文化之旅系列活动、十里樱花长跑活动；坚持“图书流动服务车”送书进村，将流动书包延伸至农家书屋，实现农家书屋与农民的零距离接触; 协调解决拖欠农民工工资案件3起，追回工资100余万元，受益劳动者400人；积极组织开展无偿献血活动2次共171人，超额完成全年献血任务。

4、安全稳定工作开展情况。一是全面抓好社会矛盾纠纷排查调处工作，建立健全党工委（扩大）会专题研究社会矛盾纠纷排查制度，实行班子成员包案负责和限时办结制，确保社会安全稳定。二是全力抓好安全生产工作，紧盯重点企业，实行驻点工作制，全程跟踪服务，确保不发生重大安全生产事故，严厉打击和取缔违法生产销售“地条钢”企业，拆除1座3吨冲天炉。重点组织开展春节、元旦、“两会”期间等各阶段安全隐患大检查，全年共检查企业（单位）125家次，排查隐患共602项，已督促整改581项。三是全力抓好森林防火工作，充分利用广播、标语、警示牌、墙报等方式做好宣传工作，实行领导干部联系村（居）委会制度，组织街道干部职工、护林员深入村组、作业点，划片包干，确保辖区范围内不发生重大森林火灾，青龙街道森林防火工作已连续九年考核第一；四是全力抓好防汛工作，积极应对汛情，编制防洪应急救援预案，制定一库一册，储备防汛物资，落实各项防汛措施，未出现汛情事故。五是全力抓好食品安全工作，建立完善食品安全责任制，积极开展食品安全专项整治工作。

5、农业农村发展情况。投入资金435万完成2016年美丽宜居乡村示范村（小庄村）建设村（花箐村）、大李白活动室及小甸村活动场地和道路基础设施财政奖补项目；2017年美丽宜居乡村示范村（邑旧村小组）建设村（赵家庄村小组）现已完成前期编制工作。兑付一至二季度大中型水库移民后期扶持资金16.3万元。全年共办理农村居民建房审批手续28户，兑付2016年35户危房改造户补助资金；积极开展马鹿塘、茶花箐两个村小组地质灾害隐患整治工程，目前两个工程项目均已竣工。认真落实气象协理员工作职责，在辖区范围内及时提供气象信息及灾害预警，同时做好防雷减灾等相关工作。

6、生态环保发展情况。全面开展“七改三清”及农村环境综合整治，实现农业有机废弃物资源化、农业生产清洁化、村庄发展生态化，新增、替换垃圾桶共110个，新建垃圾房1座，青龙垃圾中转站转运至安宁市进行集中处理垃圾986.68吨，其中集镇生活垃圾处理达到100%，村庄生活垃圾处理达到95%，卫生状况得到显著提高；认真推进街道园林绿化建设，积极开展城乡园林绿化工作，投资14.7万元完成集镇投资大厦创业园绿化500平方米，禹龙甸村庄道路绿化800平方米。

7、重点项目及招商引资情况。2017年青龙街道新建重点工程工程项目—云南省村级“四位一体”试点赵家庄村委会项目已完成工程进度的90%，预计11月中旬竣工。

8、创建全国文明城市工作开展情况。2017年，青龙街道紧紧围绕创建全国文明城市这一中心工作，从强化领导措施、加大创建工作宣传力度、加大整脏治乱工作等方面入手，着重在提高辖区居民文明素质狠抓落实，营造“讲文明，树新风”良好氛围，扎实开展文明城市创建工作，有效提升全街道文明程度和公民文明素质。

二、部门基本情况

1．部门决算单位构成

纳入安宁市青龙街道办事处2017年度决算编报的单位有8个，其中：行政单位3个，分别是党工委办公室、行政办公室和社会事务办公室；事业单位5个，分别是经济发展综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心、文化旅游综合服务中心、城镇规划综合服务中心和农业发展综合服务中心。当年无变动。

2．人员情况

青龙街道办事处2018年初有人员实有编制数63人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人。目前实际人员65人，其中：行政人员26人（含行政工勤4人），事业人员34人。

离退休人员19人。其中离休1人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部份2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

青龙街道办事处2017年度实际收入为3589.47万元，其中财政拨款收入3589.47万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少86.15万元，减少比例为2.4%，主要原因是日常经济调节及事业运行等减少。

二、支出决算情况说明

青龙街道办事处2017年度实际支出3744.99万元，其中基本支出1261.92万元，占总支出的33.7%；项目支出2483.07万元，占总支出的66.3%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加262.3万元，增加比例为20.78%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、文化体育与传媒等支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出1261.92万元。与上年对比增长262.22万元，增长比例为1.26%,主要原因是人员增加所以街道上用于保障机关和事业单位的基本支出也随之增长。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障青龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目支出2483.07万元。与上年对比减少210.48万元，减少比例为8.48%。主要原因是人员工资的增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青龙街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出3720万元,占本年支出合计的99.33%。与去年相比增加710万元、增加比例为19.09%。主要原因是本年度人员工资标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1233万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.92%。主要用于人大事务支出40.85万、政府办公厅（室）及相关机构事务支出673.5万、发展与改革事务支出123.1万、统计信息事务9.58万、财政事务2万、税收事务20万、工商行政管理事务2万、群众团体事务5万、党委办公厅（室）及相关机构事务346.64万、组织事务5万、统战事务5万

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国防动员支出0.5万。

4.公共安全（类）支出56.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于公安支出46.44万、司法支出3万、其他公共安全支出7万。

5.教育支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于普通教育支出31万。

6.科学技术支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.053%。主要用于科学技术普及支出2万。

7.文化体育与传媒支出128.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于群众文化支出96.7万、其他文化支出31.6万。

8.社会保障和就业支出432.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于民政管理事务支出167.5万、行政事业单位离退休97.59万、社会福利113.2万、残疾人事业支出5万、特困人员供养10万、大中型水库移民后期扶持基金支出24.52万、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助14.95万

9.医疗卫生与计划生育支出154.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于公共卫生支出7.6万、计划生育事务6万、其他医疗卫生与计划生育支出140.5万。

10.城乡社区支出396万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于城乡社区管理事务支出120.1万、城乡社区规划与管理18.5万、城乡社区环境卫生257.43万。

11.农林水支出1028.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.32%。主要用于事业运行217.83万、科技转化与推广服务0.5万、病虫害控制10万、对高校毕业生到基层任职补助13.87万、其他农业支出4.6万、林业防灾减灾365.59万、水利工程建设21.9万、水利工程运行与维护8.2万、防汛3万、抗旱2万、农村人畜饮水2万、农村综合改革376.18万、其他农林水支出3万。

12.资源勘探信息等支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.048%。主要用于安全生产监管1.8万。

13.金融支出50.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于金融部门监管支出50.62万。

14.国土海洋气象等支出3万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于一般行政事务管理3万。

15.住房保障支出77.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于住房公积金77.16万。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

青龙街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.6万元，支出决算为60.9万元，完成预算的85.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.9万元，完成预算的64.1%；公务接待费支出决算为14.99万元，完成预算的20.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待量。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33.53万元，下降35.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，下降7.78%；公务接待费支出决算减少29.66万元，下降66.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行维护费相比上年有减少；公务接待费缩减较大，相比上年缩减了66.43%。

“三公”经费支出情况：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.91万元，占75.39%；公务接待费支出14.99万元，占24.61%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，具体情况没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体没有购置车辆。公务用车运行维护支出45.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府工作中下村工作指导及护林防火、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出14.99万元。其中：

国内接待费支出14.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次1879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府业务工作中调研、上级专项检查、协调税收、投资、党建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青龙街道办事处2017年机关运行经费支出1261.92万元，与上年对比增加262.22万元，增加比例为20.78%，主要原因是部门人员增加，薪资增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，青龙街道办事处资产总额3320.95万元，其中，流动资产1354.56万元，固定资产1966.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381.62万元，其中固定资产减少2.51万元。

2.财政拨款收入、支出分析。青龙街道办事处2017年度财政拨款收入3589.47万元，占收入总额的95.85%；实际支出3744.99万元，其中基本支出1261.92万元，项目支出2483.07万元。

3.年末结转和结余情况。

2017年青龙街道办事处总收入为3744.99万元，总支出为3744.99万元，收支结余为0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

          安宁市人民政府青龙街道办事处

         2018年10月22日

监督索引号53018100655801111

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