关于青龙街道办事处2017年部门预算编制的说明（整改再公开）

    按照预算管理的相关规定，目前青龙街道办事处2017年部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

青龙街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好，开展文明街道、文明单位，建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

（二）机构设置情况

青龙街道办事处现有机构8个，其中：行政单位3个，分别是党工委办公室、行政办公室和社会事务办公室；事业单位5个，分别是经济发展综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心、文化旅游综合服务中心、城镇规划综合服务中心和农业发展综合服务中心。

（三）重点工作概述

1. 突出财源建设，促进经济稳定增长。

2. 强化预算执行，办证重点支出需要。

3. 加强管理，提高服务水平。

4. 深化财政改革，创新管理体制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共8个, 分别是1.行政办公室、2.社会事务办公室、3.党工委办公室、4.经济发展中心、5.综治维稳信访中心、6.文化旅游发展中心、7.城镇规划建设中心、8.农业发展中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位,0个。财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位,0个，非参公管理事业单位5个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：

青龙街道办事处2017年初有人员实有编制数63人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人。目前实际人员65人，其中：行政人员26人（含行政工勤4人），事业人员34人。

离退休人员19人。其中离休1人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 3089万元，其中：一般公共预算3010万元，政府性基金79万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入3089万元，其中:本年收入3089万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3010万元（本级财力3010万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款79万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 3089万元。本级财力安排支出3089万元，其中，基本支出951万元，项目支出2138万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201-01支出，主要反映人大事务的支出；201-03支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；201-04支出，主要反映发展与改革事务支出；201-05支出，主要反映统计信息事务支出；201-06，主要反映财政事务支出；201-07支出，主要反映税收事务支出；201-15支出，主要反映工商行政管理事务支出；201-29支出，主要反映群众团体事务支出；201-31支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。203-06支出，主要反映国防动员支出。204-02支出，主要反映公安支出；204-06支出，主要反映司法支出；204-99支出，主要反映其他公共安全支出支出。205-02支出，主要反映普通教育支出。206-07支出，主要反映科学技术普及支出。207-01支出，主要反映文化支出。208-02支出，主要反映民政管理事务支出；208-10支出，主要反映社会福利支出；208-11支出，主要反映残疾人事业支出；208-21支出，主要反映特困人员救助供养支出；208-26支出，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出；208-99支出，主要反映其他社会保障和就业支出支出。210-04支出，主要反映公共卫生支出；210-07支出，主要反映计划生育事务支出；210-99支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出支出。212-01支出，主要反映城乡社区管理事务支出；212-02支出，主要反映城乡社区规划与管理支出；212-03支出，主要反映城乡社区公共设施支出；212-05支出，主要反映城乡社区环境卫生支出；212-08支出，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出。213-01支出，主要反映农业支出；213-02支出，主要反映林业支出；213-03，主要反映水利支出；213-07，主要反映农村综合改革支出。220-01支出，主要反映国土资源事务支出。221-02支出，主要反映住房改革支出支出。229-99支出，主要反映其他支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出951万元，项目支出2138万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2017年部门“三公”经费预算71万元，比上年预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费50万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费21万元，比上年预算数减少0.6万元。“三公”经费减少的原因主要是：按照上级文件精神，遵守厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金14.48万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排基本收入951万元，支出951万元，与上年对比增加217.48万元，增减变化的原因主要是：基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排项目收入2138万元，支出2138万元，与上年对比增加65.52万元，增减变化的原因主要是：部门项目增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费

(三）项目支出绩效目标情况说明

2017年填报绩效目标的预算项目有160个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算2138元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

2017年部门0张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开0张空白表格。

 附件1：部门预算公开表