安宁市人民政府禄脿街道办事处2017年度部门预算编制说明（整改再公开）
按照预算管理的相关规定，目前安宁市人民政府禄脿街道办事处部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。
(二)讨论决定街道办事处经济社会发展、社区(农村)建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。
(三)组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作;保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。
(四)领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作;开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定;参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益;按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。
(五)发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
(六)以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。
(七)强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用;按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。
(八)承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。
(九)按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。
(十)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
根据《安宁市财政局关于编制2017—2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》文件精神，结合我街道的实际情况，参照2016年10月在职在编人员的实际工资及经费支出核定标准进行合理预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共8个，分别是安宁市人民政府禄脿街道办事处党工委办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处行政办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处社会事务办公室、安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处经济发展综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处文化旅游综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心、安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制5辆，实有车辆9辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年安宁市人民政府禄脿街道办事处财政总收入2071万元，其中：一般公共预算收入2071万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年安宁市人民政府禄脿街道办事处财政拨款收入2071万元，其中，本年收入2071万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2071万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年安宁市人民政府禄脿街道办事处预算总支出2071万元，其中：基本支出1031.29万元，占总支出的49.80%，项目支出1039.71万元，占总支出的50.20%。
1、基本支出情况
2017年安宁市人民政府禄脿街道办事处用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1031.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出844.46万元，占基本支出的81.88%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)79.76万元，占基本支出的7.74%;生活补助、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹、住房公积金等对个人和家庭的补助支出107.07万元，占基本支出的10.38%。机构正常运转的日常支出与上年的754.28万元对比增加277.64万元，增长36.81%。增长原因主要是基本工资等刚性支出增加。
2、项目支出情况
2017年安宁市人民政府禄脿街道办事处用于保障行政机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1039.71万元，如：1、一般行政管理事务221.09万元。2、其他发展与改革事务50万元。3、治安管理护村队经费18万元。4、教育9万元。5、农村群众文化经费20万元。6、60岁以上老年人生活补助157万元;7、农村环境保护治理经费130万元。8、森林防火及森林培育经费120万元。9、水利建设、防汛抗旱经费17万元。10、对村民委员会和村党支部的补助支出20万元等支出。与上年的1231.72万元对比减少192.01万元。减少原因是：水利建设、防汛抗旱、森林防火及环保经费相对上年安排减少。
3、部门预算支出按功能科目分类情况
1、201(类)01(款)---人大事务支出13万，主要反映：人大工委会议经费、市人大代表活动经费、人大工委履职补贴、群众代表小组活动、群众代表履职补贴、群众代表座谈会经费。
2、201(类)03(款)---政府办公厅(室)及相关机构事务支出494.10万，主要反映行政办公室基本支出、社会事务办基本支出，会计站工作经费、村级会计委托代理工作经费、为民服务中心运行维护费、退休职工慰问、会议费、政府食堂补助、其他工作经费、档案工作经费、临时工劳务费、经济工作、偿债资金等。
3、201(类)04(款)---发展与改革事务支出140.16万，主要反映：经济发展综合服务中心基本支出、安全生产工作经费、企业税收奖励、招商引资工作经费、环境保护经费、民营企业及规上企业统计经费。
4、201(类)05(款)---统计信息事务支出9万，主要反映：禄脿街道第三次全国农业普查工作经费、统计年报经费、城乡一体化调查工作。
5、201(类)06(款)---财政事务支出2万，主要反映：财政工作经费。
6、201(类)07(款)---税收事务支出6万，主要反映：税收工作经费。
7、201(类)15(款)——工商行政管理事务支出2万，主要反映：市场监督、食品安全管理经费。
8、201(类)29(款)---群众团体事务支出23万，主要反映工会联合会区域性职工代表大会和农民工维权、机关工会医疗互助和工会活动。
9、201(类)31(款)---党委办公厅(室)及相关机构事务支出210.36万，主要反映：主要反映党工委办公室、综治中心人员基本支出和组织、宣传、统战、民族宗教、纪检、团委、妇联、综治、人武部、政协、维稳反恐、群众路线工作等经费的支出，开展“两学一做”工作、困难老党员补助、民主评议党员补助、大学生村官党支部工作、入党积极分子培训、村组干部培训、节日慰问老党员、困难党员、机关网络运行维护、报刊杂志征订、宣传工作、党员教育培训经费、机关干部职工学习教育工作、党工委办运转工作、党风廉政建设工作经费。
10、201(类)99(款)——其他一般公共服务支出2万，主要反映：政府采购经费。
11、204(类)02(款)---公安事务及管理支出18万，主要反映：护村队人员经费、综合执法等支出。
12、204(类)06(款)---司法行政事务支出3万，主要反映：普法宣传培训、人民调解工作、司法所工作经费。
13、205(类)01(款)---教育管理事务支出9万，主要反映：考取大中专优秀学生奖励、教师节表彰先进的经费。
14、207(类)01(款)---文化支出 60.58万，主要反映：文广中心基本支出、基层公共文化服务体系配套资金 。
15、208(类)01(款)---人力资源和社会保障管理事务支出2.62万，主要反映：就业管理、退管工作支出、社会保障专网费等支出。
16、208(类)02(款)---民政管理事务支出162.5万，主要反映：“八一”建军节座谈会;敬老节补助;60岁以上老龄人生活补助。
17、208(类)05(款)---行政事业单位离退休支出79.38万，主要反映：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18、208(类)10(款)-- -社会福利支出8万，主要反映：农民遗体火化补助。
19、208(类)21(款)-- 特困人员救助供养支出10万，主要反映：禄脿中心敬老院老人生活补助。
20、208(类)25(款)-- 其他生活救助支出3万，主要反映：救灾救济残疾工作经费。
21、208(类)26(款)-- 财政对基本养老保险基金的补助支出11万，主要反映：财政对城乡居民基本养老保险基金的配套补助。
22、210(类)04(款)-- -公共卫生支出15万，主要反映：农村公共卫生、国家卫生乡镇创建复审经费支出。
23、210(类)07(款)-- -人口与计划生育事务支出4.5万，主要反映：计生发药员、独生子女保健费等配套经费。
24、211(类)04(款)-- -农村环境保护130万，主要反映：垃圾中转站转运费、组保洁工资、村收集清运费、集镇维护费。
25、212(类)01(款)-- -城乡社区管理事务支出102.34万，主要反映：城规中心基本支出。
26、213(类)01(款)--农业支出216.39万，主要反映：农业综合服务中心基本支出，病虫害防控工作、动物疫病防治、美丽乡村、一事一议奖补普惠制项目建设街道配套资金的支出。
27、213(类)02(款)-- -林业支出120万，主要反映：禄脿森林防火扑火队经费，林业员、天保员工资及瞭望台补助，巡山人员经费，宣传经费，防火工作考核，防火公路维护及消防水窖补水，运兵车运行维护费，工作经费，防火物资采购经费。
28、213(类)03(款)-- -水利支出17万，主要反映：水利建设修复、防汛经费、抗旱经费、水库管护员、抽水站管护员工资电费。
29、213(类)07(款)-- -农村综合改革支出20万，主要反映：(村委会)三委离职补助。
30、220(类)01(款)-- -国土资源事务支出3万，主要反映：土地管理巡查、卫片执法、地质灾害防治、打击非法盗采矿产资源及地质灾害防治经费。
31、220(类)04(款)-- -地震事务支出8万，主要反映：街道应急工作经费。
32、221(类)02(款)-- -住房改革支出80.07万，主要反映：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
34、229(类)02(款)-- -其他支出80万，主要反映：政府目标考核及工资调整等预留资金。
按照功能科目分类资金共计2071万元。
2017年预算安排政府采购经费2万元，主要用于新增人员电脑、打印机配置等。
安排机关运行经费1031.92万元，用于街道办工资基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)，生活补助、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。
五、名词解释
1、 刚性支出：是指在一定范围内不随其他变量的变化而发生增减的支出。在此指街道办事处工作人员基本工资、津贴补贴及机构正常运行的日常经费。
2、 一事一议奖补: 一事一议奖补，是一事一议财政奖补的简化说法。国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部三部门在《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》首次提出。是指村级公益事业建设一事一议财政奖补工作坚持以农民民主议事为前提，以农民自愿筹资筹劳为基础，政府按照先议后筹、先筹后补的原则，通过民办公助的方式，对村内道路、农田水利、村容村貌等村级公益事业建设项目给予适当奖补。
3、美丽乡村：是指中国共产党第十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”等具体要求。实现城乡一体化，建设美丽乡村，不能大拆大建，保护古村落。农村绝不能成为荒芜的农村、 留守的农村、记忆中的故园。城镇化与农业现代化和新农村建设同步发展，推进城乡一体化发展。
2017年禄脿街道部门预算公开表
2017年禄脿街道三公经费预算情况说明
安宁市人民政府禄脿街道办事处
2018年11月9日
