安宁市人民政府青龙街道办事处2019年部门预算公开（机构改革前）

监督索引号53018100655800000

第一部分青龙街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分青龙街道办事处2019年部门预算表目录

安宁市人民政府青龙街道办事处2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

青龙街道办事处现有机构1个，其中包含党工委办公室、行政办公室和社会事务办公室、经济发展综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心、文化旅游综合服务中心、城镇规划综合服务中心和农业发展综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚集优势产业，实现新发展。一是巩固提升电力、烟草等传统产业，加快推进华电热能综合利用和瑞升香料产业化项目建设，培育新的经济增长点。二是面向石化和冶金两大基地，重点打造装备制造产业园及科技成果转化基地，依托现代服务业产业园、安宁市小微企业青龙街道创新园及青龙良好的生态环境和现有科研优势，发展生产性、生活性服务业，逐步构建城镇新的产业聚集地。三是推行以商招商等模式，营造企业发展的良好环境，不断促进产业集聚，培育一批支撑城镇发展的骨干企业，实现以产业发展促进城镇发展，以全新智慧建设新型城镇。四是按照全域旅游发展、建设现代花园城市的总体要求，青龙作为安宁全域旅游的重要组成部分、乡村文化旅游重要线路之一，青龙街道将依托金色螳川休闲带，开发休闲旅游业，逐步形成以青龙峡观光旅游、金色螳螂川休闲旅游、青龙寺佛教善行文化旅游、水库休闲旅游、彝族风情旅游等为主题的旅游线路；五是依托安武公路及现有特色村庄，打造精品农业，全力拓宽增收领域，千方百计增加群众收入。

2.创新发展路子，共建新城镇。全面实施创新引领战略，开拓视野，拓宽渠道，努力探索新型城镇化建设的新路径。一是积极推动新型城镇化建设，推进导入新型城镇化建设“五个配套产业项目”，充分发挥青龙街道小微企业创业园平台功能，强化以商招商，坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式，在发展过程中，充分发挥生态旅游业在产业发展中的拉动作用和融合能力，积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、新型城镇化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合。二是采取“政府引导、市场运作、多元投资、共同开发”的发展思路，用活土地资源，盘活无形资产，千方百计广聚财源；三是以成功申报省级、国家级PPP项目示范为契机，创新投融资方式，破解基础设施建设资金的部分难题，完善程序，适时启动一批基础设施建设项目，不断完善集镇配套，优化投资环境。

3.完善制度保障，促进新和谐。继续实施“三个百万”直补工程，探索推进其他直补工程。全面推进扶贫工作进程，进一步完善培训、转移就业服务体系，搭建务工用工服务平台。推进新型农村养老保险和城镇居民养老保险工作。强化师资队伍建设，进一步提高教育软实力。健全农村医疗卫生服务体系，推进卫生事业。广泛开展企业、机关、乡村、广场文化活动，继续开展安宁市金色螳川系列活动之“秀美螳川 和谐青龙”旅游文化节系列活动，丰富人民群众精神生活。加强人口和计划生育服务体系建设，做好流动人口服务管理工作。加强特殊人群帮教管理和服务，切实保障妇女儿童和残疾人的合法权益。构建“大安全”工作格局，加大源头治理力度，健全重大隐患治理、重大危险源监控制度，狠抓隐患排查整改，确保安全生产、森林防火、道路交通安全、消防安全、公共卫生和食品安全，坚决遏制重特大安全事故发生。推进“平安青龙”建设，强化重点区域、重点地段和重点时段的治安管理，进一步提升群众的安全感。加强信访工作，健全矛盾纠纷预警排查、依法调处机制，为青龙经济社会又好又快发展营造长期稳定和谐的社会环境。

4.提升生态建设，发展新青龙。坚持把生态优先发展理念贯穿于经济社会发展全过程，探索“互联网+”运用模式，提升城镇的管理运营水平。一是继续加大城乡治理力度，深入开展农村环境综合整治，全面落实环境综合治理。二是继续实施“组保洁、村收集、街道转运”的垃圾运作模式，进一步健全环境卫生管理长效机制，构建城乡环境卫生管理一体化新格局。三是对各类开发建设项目，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，对污染物排放不达标的企业坚决限期整改，对违法排污企业坚决查处到位。四是启动青龙滨河文化公园建设及河道综合整治，实施植树造林和林业生态建设工程，努力建设“森林青龙”。五是加快集镇及村庄绿化工程建设，不断提高集镇及村庄的绿化率，改善人居环境，进一步建设美丽青龙。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下包含行政办公室、社会事务办公室、党工委办公室、经济发展中心、综治维稳信访中心、文化旅游发展中心、城镇规划建设中心、农业发展中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养65人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制12辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3588万元，其中：一般公共预算财政拨款3470万元，政府性基金预算财政拨款118万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3588万元，其中:本年收入3588万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3470万元（本级财力3470万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款118万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3588万元。本级财力安排支出3588万元，其中，基本支出1384.5万元，项目支出2203.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201-01支出，主要反映人大事务的支出；201-03支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；201-04支出，主要反映发展与改革事务支出；201-05支出，主要反映统计信息事务支出；201-06，主要反映财政事务支出；201-07支出，主要反映税收事务支出；201-15支出，主要反映工商行政管理事务支出；201-29支出，主要反映群众团体事务支出；201-31支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。203-06支出，主要反映国防动员支出。204-02支出，主要反映公安支出；204-06支出，主要反映司法支出；204-99支出，主要反映其他公共安全支出。205-02支出，主要反映普通教育支出。206-07支出，主要反映科学技术普及支出。207-01支出，主要反映文化支出。208-02支出，主要反映民政管理事务支出；208-10支出，主要反映社会福利支出；208-11支出，主要反映残疾人事业支出；208-21支出，主要反映特困人员救助供养支出；208-26支出，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出；208-99支出，主要反映其他社会保障和就业支出。210-04支出，主要反映公共卫生支出；210-07支出，主要反映计划生育事务支出；210-99支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出。212-01支出，主要反映城乡社区管理事务支出；212-02支出，主要反映城乡社区规划与管理支出；212-03支出，主要反映城乡社区公共设施支出；212-05支出，主要反映城乡社区环境卫生支出；212-08支出，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。213-01支出，主要反映农业支出；213-02支出，主要反映林业支出；213-03，主要反映水利支出；213-07，主要反映农村综合改革支出。220-01支出，主要反映国土资源事务支出。221-02支出，主要反映住房改革支出。229-99支出，主要反映其他支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1384.5万元，项目支出2203.5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算30.3万元，比上年预算数减少3.7万元，其中：其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费12万元，比上年预算数减少1万元；3.公务用车购置及运行费18.3万元，比上年预算数减少2.7万元,其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费18.3万元，比上年预算数减少2.7万元。“三公”经费减少的原因主要是按照上级文件精神，遵守厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金12.2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出1384.5万元，与上年对比增加248.7万元，增减变化的原因主要是：因在职实有人数增加，基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出2203.5万元，与上年对比增加250.3万元，增减变化的原因主要是：加大对新型城镇化PPP项目的资金投入。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “秀美螳川·和谐青龙”支出：青龙街道以本土为主线，举办文艺演出、特色长街宴、樱花跑、摄影比赛、征文比赛等活动费用。参加长跑运动员3000人、参加摄影比赛人员100人、参加征文比赛人员100人、参加特色长街宴个体户100家。全方位、立体式的宣传青龙，提升青龙美誉度。

2.乡愁图书馆：青龙街道乡愁图书馆系云南省首家“乡愁图书馆”。青龙街道乡愁图书馆为青龙人民群众打造更有品质的阅读服务平台、全面提高人民群众的文化水平和文明素养、满足人民群众对美好生活的向往，是青龙街道推进文化振兴事业的鲜明导向。

3. 禄脿敬老院五保供养经费：为特困老年人解决实际困难问题，使特困老年人老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。按照《安宁市农村敬老院管理暂行办法》的要求，每年补助给禄脿敬老院10万元，改善提高五保老人、三无人员的生活质量。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排机关运行经费85.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本部门截至2018年12月31日资产总额为7466万元，其中流动资产5510万元，固定资产1955.6万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物748.8万元，汽车197万元，其他固定资产1009.8万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年填报绩效目标的预算项目有160个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算2203.5万元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

2019年部门预算无张表格没有安排预算，因此公开0张空白表格。

监督索引号53018100655800111

附件1：部门预算公开情况表（青龙街道）20190313120213451