安宁太平新城管理委员会2019年预算公开
监督索引号53018100443400000
安宁太平新城管理委员会2019年预算公开
目 录
第一部分安宁太平新城管理委员会2019年部门预算编制
说 明
第二部分安宁太平新城管理委员会2019年部门预算表目录
序号 目录
1 1-1部门收支总表
2 1-2部门收入总表
3 1-3部门支出总表
4 1-4财政拨款收支预算总表
5 2-1一般公共预算支出表
6 2-2一般公共预算基本支出预算表
7 2-3“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
8 3-1政府性基金预算支出情况表
9 4-1财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
10 5-1政府采购表
11 6-1部门整体支出绩效目标表
12 6-2项目支出绩效目标表
13 7-1部门基本信息表
14 8-1行政事业单位资产情况表
安宁太平新城管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据安宁市机构编制委员会安机编【2009】2号文件精神，安宁太平新城管理委员会工作职责主要是：贯彻执行党和国家法律、法规及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；负责初审和审核新区的各类投资项目，并尊重对外经济技术合作；负责实施新区建设总体规划和编制实施小区相信规划，进行新区规划管理；审批新区各项基建计划，负责新区各项基础设施、公园设施建设和其他建设项目的监督、管理；负责新区建设用地的征用、开发、管理和交易。负责新区房地产开发、房屋产权、产假管理；审批新区企业及新上项目的环保设计和工程；负责新区财政事务，依法组织财政收支，形式财政审计、管理、监督职能，管理国有资产，负责组织新区招商引资工作，做好市委市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
安宁太平新城管理委员会内设三个职能局：综合办公室、经济发展局、规划建设局。
（三）重点工作概述
安宁太平新城管理委员会2019年重点工作是围绕宜居宜业打造绿色太平，智慧新城，推动区域新一轮的开发建设热潮，发展总体态势良好。2019年太平新城以科学发展观为统领，认真贯彻落实十八届六中全会、省第十次党代会、昆明市委十一届二次全会和滇中新区工作会议、安宁市六届四次全会、六届人代会精神，坚持“宜居宜业山水田园生态新城”定位不动摇，以全域旅游为抓手，主动招商、主动研究项目落地，加速产城融合，加快将太平新城建设成为“滇中城市群周末旅游目的地”“昆明安宁市区融合承载现代服务
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。没有离退休人员。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入157.12万元，其中：一般公共预算财政拨款157.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入157.12万元，其中:本年收入157.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.12万元（本级财力157.12万元，专项收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出157.12万元。本级财力安排支出157.12万元，其中，基本支出157.12万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出121.53万元，主要反映行政单位的基本支出的支出；“221（类）－02（款）”支出9.26万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。“210（类）－11（款）”支出8.29万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；208（类）－05（款）”支出18万元，主要反映反映行政事业单位离退休方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出157.12万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算2.78万元，比上年预算数减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.78万元，比上年预算数减少0.04万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:我单位坚决执行厉行节约及中央八项规定，尽量压缩各项开支。
七、政府采购预算情况
“2019年安宁太平新城管理委员会部门没有政府采购预算”。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排我单位部门基本支出157.12万元，与上年对比增加17.42万元，增减变化的原因主要是：
1.人员工资经费增加了7.64万元；
2.在职人员职业年金增加了5.15万元，2018年没有预算安排；
3.公用经费增加了2.1万元；
4.社会保障医保及养老保险预算增加：2.53元；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年度及2019年度预算均未安排项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排我部门机关运行经费34.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、聘用交通协管员劳务工资支出及办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
安宁太平新城管理委员会部门截至2018年12月31日资产总额为307427.6万元，其中流动资产16211.31万元，固定资产161.87万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程219297.68万元，其他资产（完工并投入使用市政道路资产）71756.73万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车28.45万元，（包括按安宁市公务用车管理领导小组文件报废的洒水车1辆，价值21.85万元，但国资局批准报废文件还未下达；电动巡逻车1辆价值6.6万元），其他固定资产133.42万元。以上数据均为快报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年填报整体绩效目标，预算项目绩效有0个。
十、预算部门没有数据的表格说明
2019年部门预算表格中涉及政府采购内容的部门政府采购预算表、涉及项目支出绩效目标、涉及政府性基金预算支出情况表表确实没有安排预算，因此公开3张空白表格。
监督索引号53018100443400111
附件：部门预算公开情况表20190313052934244
