安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度部门决算

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安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度部门决算

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（六）相关口径说明

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据安机编〔2011〕17号批复文件，安宁市人民政府太平新城

街道办事处主要职能为宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区单位保证各项任务顺利完成，讨论决定街道办经济社会发展、社区建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 抓规划引领，突出成果应用。项目选址和产业布局上发挥规划的引导作用，基础设施建设和公共服务配套商发挥规划的指导作用，推动新区开发建设向精细化转变。

2. 抓重点项目，突出片区发展。围绕“一园一区两带两核心”抓项目推进。实现区域工业产业转型升级，重点推进新昆华医院、市民中心公园、千亩生态天然林保护等，提升核心区品质。

3. 抓土地盘活，突出保障作用。统筹整合北片区土地资源，做好土地预收储工作，加大土地流转力度。

4. 抓公共配套，突出服务集聚。主要侧重在污水管网、中水管网、泄洪道、燃气设施、电力管沟、弱电管道、供水站、南部片区变电站等设施的完善建设。

5. 抓生态建设，突出助推作用。重视生态修复和环境保护、重视低碳经济和低碳城市发展、重视林业生态建设工作、重视抓牢耕地保护凸显山地城镇特色。

6. 抓基础管理，突显创新能力。针对环境综合整治管理事项在新城与村庄并存，出台分类分区的管理办法，加强新城和村庄环境卫生、市政工程的管控力度。

7. 抓民生保障，突出和谐能量。结合已实施的各项惠民政策进行回头看，查找在执行过程中存在的问题及盲点，让发展成果更多更公平惠及广大群众。

8. 抓党的建设，突出机制保障。围绕开展党的群众路线教育实践活动，推进基层工作，严格落实党风廉政建设责任制，落实中央八项规定，加强“三公”经费监管，持续巩固全街道风清气正的良好环境。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1. 安宁市人民政府太平新城街道办事处

2. 安宁市人民政府太平新城街道办事处农业综合服务中心

3. 安宁市人民政府太平新城街道办事处文化旅游综合服务中心

4. 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心

5. 安宁市人民政府太平新城街道办事处经济发展综合服务中心

6. 安宁市人民政府太平新城街道办事处综治维稳信访综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度收入合计5147.50万元，比2017年增收1104.34万元，增幅为21.45%。其中：财政拨款收入5147.50万元，占总收入的100%，比2017年增收1104.34万元，增幅为21.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年对比增长1104.34万元，增幅为21.45%。主要原因是在编在职人员经费增加，财政项目支出增加。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度支出合计5147.50万元。其中：基本支出1367.98万元，占总支出的26.57％，比2017年增支87.53万元，增幅为7.93%；项目支出3779.52万元，占总支出的73.43％，比2017年增支1011.24万元，增幅为26.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年对比增长1104.34万元，增幅为21.45%，主要原因是在编在职人员经费增加，财政项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1367.98万元。与2017年对比增支87.53万元，增幅为7.93%,主要原因是在编在职人员经费增加。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.91％；对个人和家庭的补助占基本支出的3.62%；其他资本性支出占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3779.52万元。与2017年对比增支1011.24万元，增幅为26.76%，主要原因分析为项目增加。主要用于对失地人员养老保险补助、失地人员生活补贴、森林防火、市政环境卫生治理、水利建设、新农村建设等方面开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出5147.50万元,占本年支出合计的100%。与2017年对比增支1104.34万元，增幅为21.45%,主要原因是在编在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1490.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%，比2017年增支209.95万元，增幅为16.40%。主要用于“201（类）－01（款）”支出15万元，主要反映人大代表工作的支出、“201（类）－03（款）”支出998.93万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行基本支出及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“201（类）－04（款）”支出54.58万元，主要反映发展与改革事务基本支出、“201（类）－05（款）”支出3万元，主要反映开展专项普查活动及统计信息事务工作的支出、“201（类）－06（款）”支出1万元，主要反映其他财政事务的支出、“201（类）－07（款）”支出20万元，主要反映其他税收事务的支出、“201（类）－11（款）”支出3万元，主要反映其他纪检监察事务的支出、“201（类）－29（款）”支出88万元，主要反映其他群众团体事务支出、“201（类）－31（款）”支出286.75万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行基本支出及其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、“201（类）－32（款）”支出15万元，主要反映一般行政管理事务支出、“201（类）－34（款）”支出5万元，主要反映其他统战事务支出；

2.国防（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，比2017年减少1.52万元，减幅为30.40%。主要用于“203（类）－06（款）”支出3.48万元，主要反映民兵支出；

3.公共安全（类）支出57.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，比2017年减少7.24万元，减幅为11.24%。主要用于“204（类）－02（款）”支出55.20万元，主要反映治安管理及其他公安支出、“204（类）－06（款）”支出2万元，主要反映其他司法支出；

4.教育（类）支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，比2017年增支33万元，增幅为235.71%，主要用于“205（类）－99（款）”支出47万元，主要反映其他教育支出；

5.文化体育与传媒（类）支出158.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，比2017年减少,60.01万元，减幅为27.41%，主要用于“207（类）－01（款）”支出148.91万元，主要反映群众文化基本支出及其他文化支出、“207（类）－03（款）”支出10万元，主要反映群众体育支出；

6.社会保障和就业（类）支出797.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.5%，比2017年减少,117.53万元，减幅为12.84%，主要用于“208（类）－01（款）”支出2万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务工作的支出、“208（类）－02（款）”支出495万元，主要反映拥军优属、老龄事务及其他民政管理事务工作的支出、“208（类）－05（款）”支出138.09万元，主要反映行政事业单位离退休费支出、“208（类）－10（款）”支出142.85万元，主要反映老年福利支出、“208（类）－11（款）”支出10万元，主要反映其他残疾人事业工作的支出、“208（类）－11（款）”支出10万元，主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出183万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，比2017年增支13.58万元，增幅为8.02%，主要用于“210（类）－01（款）”支出21万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、“210（类）－10（款）”支出2万元，主要反映其他食品药品监督管理事务工作的支出、“210（类）－13（款）”支出160万元，主要反映城乡医疗救助支出；

8.节能环保支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，比2017年增支2万元，增幅为100%，主要用于其他环境保护管理事务支出。

9.城乡社区（类）支出1394.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.08%，比2017年增支1078.57万元，增幅为341.64%，主要用于“212（类）－01（款）”支出196.27万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出、“212（类）－02（款）”支出50万元，主要反映城乡社区规划与管理支出、“212（类）－03（款）”支出1073万元，主要反映其他城乡社区公共设施支出、“212（类）－05（款）”支出65万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；“212（类）－99（款）”支出10万元，主要反映其他城乡社区支出；

10.农林水（类）支出920.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%，比2017年减少64万元，减幅为6.50%，主要用于“213（类）－01（款）”支出395.01万元，主要反映农业事业运行基本支出、病虫害控制、及其他农业工作的支出、“213（类）－02（款）”支出194.52万元，主要反映森林培育、林业防灾减灾及其他林业支出、“213（类）－03（款）”支出60.49万元，主要反映水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、农村人畜饮水工程及其他水利工作的支出、“213（类）－07（款）”支出270.61万元，主要反映对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助支出；

11.资源勘探信息等（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，比2017年减少1.80万元，减幅为25.86%，主要用于“215（类）－06（款）”支出5.16万元，主要反映一般行政管理事务及其他安全生产监管支出；

12.国土海洋气象等（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，比2017年减少0.97万元，减幅为32.66%，主要用于“220（类）－01（款）”支出2万元，主要反映国土资源规划及管理支出；

13.住房保障（类）支出85.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，比2017年增支10.73万元，增幅为14.32%，主要用于“221（类）－02（款）”支出85.64万元，主要反映住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.30万元，支出决算为10.16万元，完成预算的66.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算44.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在工作过程中本着厉行节约的原则，减少了部分接待，确有必要的接待严格按照餐标，严格控制人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.22万元，增长12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.17%；公务接待费支出决算增加1.23万元，增长29.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因用于招商引资、项目推介及考察调研等方面的公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占58.86%；公务接待费支出4.18万元，占41.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。

未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展项目推进、森林防火、市政管理及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.18万元。其中：

国内接待费支出4.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目推介及考察调研等方面的公务接待支出。

未安排国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2018年机关运行经费支出39.83万元，与上年对比减少45.14万元，减幅为53.12%，主要原因分析行政单位公务用车改革，实行公务出行交通补贴。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额7386.33万元，其中，流动资产5670.86万元，固定资产1715.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1107.76万元，其中固定资产增加68.21万元。无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；无报废报损资产情况；出租房屋800平方米，账面原值17.30万元，实现资产使用收入1.32万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，无部门政府采购支出情况，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成正常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

安宁市人民政府太平新城街道办事处

2019年10月18日

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太平新城街道2018年部门决算报表