金方街道办事处2018年度部门决算

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安宁市金方街道办事处2018年度部门决算

第一部分 金方街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金方街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

金方街道办事处于2007年9月筹建，2008年2月13日正式挂牌成立，是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，是安宁的城市中心区之一。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 全力推进经济目标落实。2018年，规模以上工业总产值完成24996005万元；固定资产投资完成192585万元；一般预算收入完成49534万元，金方街道经济指标综合考核全市第一，财政收入指标考核全市第一。

2. 促进招商引资项目顺利落地。街道积极推进一批投资规模大、辐射带动强、经济效益好的招商引资项目，做好签约、落地服务工作，促进投资规模约17.3亿元的中南城项目建成及商家入驻，推进投资规模约60亿元的云安商贸城项目和投资规模约30亿的云南财经大项目开工建设，在谈投资规模约60亿元的万达广场和投资规模约18亿元的中集项目的落地。2018年招商引资到位资金192883.3万元。

3. 积极开展土地征收工作。近年来，街道盯项目抓征收，结合“普河路”、“南环线一级公路”、“云安商贸城”、“云南财经大学”及“小普河、大罗白、大凹子整村搬迁”等17个项目的征地需求，任务重、工作量大。通过努力，2018年收储土地任务数1890亩，完成1738.28亩。报批土地任务数3381.38亩，完成3462.64亩，供应土地任务数1599.46亩，完成1682.67亩。街道“四个一万亩”综合考核指标列全市第一，其中土地收储考核名列全市第一。

4. 积极化解历史债务。2016年街道政府性投资工程债务和欠村集体项目补偿款分别为49792.43万元和8157.66793万元，通过债务置换和向各级申请资金，在2018年底债务化解至9504.81万元和6304.41922万元。

5. 筑牢社会安全屏障。建立金方街道办事处安全生产网格化监管体系，严格实行“统一领导、部门依法监督、企业全面负责、社会监督支持”的体系。签订金方街道《2018年度安全工作责任书》68份，共开展各项安全生产检查394家次，开展地质灾害3个隐患点防治工作，协助教育行政部门查处、取缔关停4家无证幼儿园。

6. 加强违法建筑治理。对交通沿线、重点村、敏感区域开展巡回检查共86余次，下达停工通知书23份。11月29日，整合城管、扑火队、施工队伍力量，组织辖区200余名村组干部现场观摩，协助普河村委会清理徐建才非法侵占村集体土地，拆除违法建筑3786㎡、清理硬化面积12510㎡、拆除围墙895米，将清理后的集体林地212余亩归还村集体。

7. 大力发展乡村振兴建设。制订了《金方街道2018年实施乡村振兴战略工作方案》，因地制宜，紧紧围绕“五大振兴”有序组织螳螂川、八街河沿线十大项目工程，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局。深入推进 “一村一品”工程，沿金方街道农业生态旅游观光路途经的13个村小组，按其环境及土壤条件、生产基础，完成8个种植项目推广打造，形成“一路八景”。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金方街道2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、综治维稳中心、城镇规划中心、文化旅游中心、经济发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金方街道2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。另有2辆已报废车辆在办理核销手续中，尚未核销。

图表 1人员编制情况表                 图表 2 实有人员情况表

第二部分 2018年度年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

金方街道2018年度收入合计7974.33万元，比2017年增收3700.61万元，增幅为86.59%。其中：财政拨款收入7974.33万元，占总收入的100%，比2017年增收3700.61元，增幅为86.59%。与2017年对比收入增加86.59%，增加的主要原因为2018年度市财政追加街道春节、中秋节前工程项目资金及昆钢片区创建全国文明城市工程款2700万元；追加昆钢片区非物管小区绿化管护费643万元，故2018年度收入比2017年度增加。

图表 4 2018年度收入分类占比

图表 3 上下年度收入对比情况表

二、 支出决算情况说明

金方街道2018年度支出合计7984.33万元，比2017年增支3702.51元，增幅为86.47%。其中：基本支出1379.46万元，占总支出的17.28％，比2017年增支97.07万元，增幅为7.57%；项目支出6604.87万元，占总支出的82.72％，比2017年增支3605.44万元，增幅为120.20%。与2017年对比各项支出增幅86.47%,主要原因分析2018年度街道根据市级政策调整了机关聘用人员及村社区工作人员的岗位工资人均分别增加1500元和1200元；市财政追加街道春节、中秋节前工程项目资金及昆钢片区创建全国文明城市工程款2700万元；追加昆钢片区非物管小区绿化管护费643万元，故2018年度支出比2017年度增加。

图表 5 2018年度支出分类占比

（一）基本支出情况

2018年度用于保障金方街道机关事业单位机构正常运转的日常支出1379.46万元元。比2017年增支97.07万元，增幅为7.57%,主要原因为2018年度根据市级安排街道在职在编人员的工资福利正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.61％。

图表 6 2018年度基本支出分类占比

（二）项目支出情况

2018年度用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6604.87万元。比2017年增支3605.44万元，增幅为120.20%,主要原因分析为主要原因分析2018年度街道根据市级政策调整了机关聘用人员及村社区工作人员的岗位工资人均分别增加1500元和1200元；市财政追加街道春节、中秋节前工程项目资金及昆钢片区创建全国文明城市工程款2700万元；追加昆钢片区非物管小区绿化管护费643万元，故2018年度支出比2017年度增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 一般公共服务类项目支出451.28万元，占项目支出的6.83%，主要用于街道党群口工作事务及行政机关后勤的支出；

2. 公共安全类项目支出37.25万元，占项目支出的0.56%，主要用于街道综治、司法及道路交通安全方面工作的支出；

3. 教育类项目支出34.39万元，占项目支出的0.52%，主要用于街道对辖区学校事务的支出；

4. 科学技术类项目技术支出7万元，占项目支出的0.11%，主要用于街道科普宣传、农村清洁能源等工作的支出；

5. 文化体育与传媒类项目支出93万元，占项目支出的1.41%，主要用于街道文化、体育及免费开放图书室等方面的支出；

6. 社会保障和就业类项目支出294.61万元，占项目支出的4.46%，主要用于街道再就业培训、拥军优属、老年人生活补助、农村殡葬改革、失地农民和城乡居民的养老保险缴费补助及农村特困户生活救助等方面的支出；

7. 医疗卫生与计划生育类项目支出98.54万元，占项目支出的1.49%，主要用于街道计划生育、流动人口管理及新农合医疗保险二次补助方面的支出；

8. 城乡社区类项目支出3707.95万元，占项目支出的56.14%，主要用于街道城管执法、城乡社区环境卫生、农村保洁员工资、节前重点工程项目工程款支付、昆钢片区非物管小区绿化管护费及城乡社区设施修缮改造等方面支出；

9. 农林水类项目支出1863.37万元，占项目支出的28.21%，主要用于街道农业事务、森林防火、水利建设、防汛抗旱、新农村建设、村（社区）居委会及村（居民）小组办公经费及村（社区）居委会人员工资等方面的支出；

10. 资源勘探信息类等项目支出6.76万元，占项目支出的0.10%，主要用于街道安全生产监管经费及发放村社区安全专干岗位补贴；

国土海洋气象类项目支出0.72万元，占项目支出的0.01%，主要用于街道国土资源事务管理的支出。

11. 其他支出10万元，占项目支出的0.15%，主要用于社区居家养老服务站的建设经费支出。

图表 7 2018年度项目支出分类结构图（单位：万元）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金方街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出5341.33万元,占本年支出合计的66.90%，比2017年增支1060.19万元，增幅为24.76%。与2017年对比增加支出1060.19万元,曾支主要原因为2018年度街道根据市级政策调整了机关聘用人员及村社区工作人员的岗位工资人均分别增加1500元和1200元；市财政追加街道春节前工程项目一般公共预算资金700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出1151.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.57%，比2017年缩减205.64万元，降幅为15.15%。主要用于街道党工委办公室、社会事务办公室、行政办公室、经济发展中心、综治维稳中心的人员工资福利支出，街道党群口相关工作、机关后勤支出、总工会经费、机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出；

2. 公共安全（类）支出37.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，比2017年增支10.39万元，增幅为38.68%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及道路交通管理等工作支出；

3. 教育（类）支出34.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，比2017年缩减43.86万元，降幅为56.05%。主要用于发放辖区教师教育达标考核奖励金。

4. 科学技术（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比2017年缩减1万元，降幅为12.50%。主要用于街道科普宣传活动、农村清洁能源管理、太阳能路灯维护等工作支出；

5. 文化体育与传媒（类）支出213.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，比2017年增支23.84万元，增幅为12.60%。主要用于街道文化旅游中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出；

6. 社会保障和就业（类）支出402.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，比2017年增支86.74万元，增幅为27.51%。主要用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出；

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出98.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，比2017年增支18.34万元，增幅为22.87%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、义务献血人员的营养补助费、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全等支出；

8. 城乡社区（类）支出1183.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%，比2017年增支734.88万元，增幅为163.68%。主要用于街道城镇规划中心的人员工资福利支出，城管执法三中队、拆临拆违的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费，社区办公用房维修改造及街道重点工程项目工程款项等支出；

9. 农林水（类）支出2109.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.50%，比2017年增支440.12万元，增幅为26.36%。主要用于街道农业综合服务中心的人员工资福利支出，街道机关聘用人员及村（社区）居委会居民小组工作人员的工资支出、大学生村官的任职补贴，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

10. 资源勘探信息等（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比2017年缩减2.93万元，降幅为30.24%。主要用于街道安监站、环保所开展安全生产及环保监管等事项的支出。

11. 国土海洋气象等（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，比2017年缩减1.24万元，降幅为63.27%。主要用于街道国土资源管理所开展工作的经费支出。

12. 住房保障（类）支出85.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，比2017年增支7.45万元，增幅为9.49%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金缴纳支出。

13. 其他支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，比2017年增支10万元，增幅为100%。主要用于社区居家养老服务站的建设经费支出。

图表 7 2018年度一般公共预算支出分类结构图（单位：万元）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金方街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.40万元元，支出决算为10.25万元，完成预算的66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.32万元，完成预算的99.05%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的27.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年金方街道持续规范公务用车和公务接待行为，严格执行“厉行节约”的相关规定，故支出比年初预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.17万元，下降49.80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.08万元，下降37.91%；公务接待费支出决算减少5.09万元，下降72.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年金方街道持续规范公务用车和公务接待行为，严格执行“厉行节约”的相关规定，故支出比上年度支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.32元，占总支出的0.16%；公务接待费支出1.93万元，占总支出的0.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.32元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆，其中使用中的车辆有7辆，已报废尚未核销的车辆2辆。主要用于街道应急保障公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道各办（站、所）中心、市派驻街道部门的公务接待行为，即出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、上级检查等公务活动误餐。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

金方街道办事处2018年机关运行经费支出56.44万元，比2017年减支20.41万元，减幅为26.56%，与2017年对比支出减少20.41万元,减支的主要原因为街道严控机关运行经费开支，2018年度产生的维修费用较少，故比上年减少。部门机关运行经费主要用于街道办公楼的水费、电费、电梯运行维护费、维修费、机关食堂人员工资、物业管理费等其他各种保障机关正常运行的经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金方街道办事处资产总额831.53万元，其中，流动资产133.62万元，固定资产695.06万元。与2017年相比，本年资产总额增加132.90万元，其中固定资产增加22.56万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额137440元，其中：政府采购货物支出137440元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

金方街道办事处2018年度财政拨款收入包含了在年终做部门决算时根据财政安排调整为上年度项目支出结转结余的新村社区居家养老服务站建设补助经费10万元（调整科目2299901，其他支出。2018年5月市财政局实拨资金）。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、 新农合医疗二次补助：根据《金方街道关于新型农村合作医疗补助的实施意见》（金政发﹝2010﹞74号）文件精神，每年按季度对街道六个村委会住院的参保人员进行二次补助。在住院总费用扣除安宁市新型农村合作医疗报销及大病救助等其他各级补助后的个人自付部分，按省、市、县、乡等四级医院补助标准进行补助。

五、 拆临拆违：金方街道为巩固全国文明城市创建成果，坚持地企合作，建立了“高位统筹”+“网格落实”的工作机制，对辖区内违法侵占公共绿地、临时建筑等及时清理拆除，巩固创建成果。

安宁市人民政府金方街道办事处

2019年10月21日

监督索引号53018100656301111

金方街道2018年政府决算公开样表20191022101630528