安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53018100656201000

安宁市人民政府禄脿街道办事处

2018年度部门决算

第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

5.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

7.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 云南祥丰石化有限公司改扩建30 万吨/年合成氨项目：项目占地约185亩，计划总投资约18亿元，分两期进行建设，一期投资12亿元，建设周期24个月；二期投资6亿元，建设周期12个月。目前该项目已列入云南省2018年“四个一百”重点建设项目计划（新开工项目），截至2018年9月底，项目完成循环水系统水池、分析化验楼主体工程、装置主控室等土建工程及部分大型设备的购置；1-9月完成投资43990万元，10月预计完成投资5500万元。目前，正在进行110KV变电站电气设备地上管架、空分装置等建设安装，预计2019年9月份全面建成投产。

2. 云南能投国融天然气产业发展有限公司40万吨LNG项目：该项目计划投资8.02亿元，选址位于禄脿街道艾家营村委会上海子坝，用地225亩，建设1套年产40万吨石油天然气液化装置，2座15000立方米LNG储罐，并配套建设辅助生产设施和公用设施。项目已于2018年6月19日签订正式《投资服务协议》，截至2018年10月底，该项目环境影响评价报告、水保方案已完成并通过，林勘已完成，林地使用可行性报告、林木采伐作业设计已送件至省林业厅；但截至目前投资方仍未签订土地收储协议及缴纳履约保证金。

3. 禄脿街道迁改合成氨电力线路工程：项目位于合成氨项目拟选址红线范围内，共迁改两标段，1标段为安宁供电局35KV双青线5#—18#段，拆除2900米，新建路径3050米，2标段为昆钢集团35KV王家滩段，拆除2300米。新建路径2770米，计划投资770万元。该项目2018年3月开工建设，5月底完工，累计完成投资495万元。

4. 祥丰信鸽文化中心项目：项目由安宁祥丰信鸽文化中心投资建设，该项目总投资2009万元，项目拟建内容为信鸽鸽舍、信鸽体育文化展览馆、行政办公用房、职工宿舍、食堂及其他配套服务辅助设施。项目于2018年8月份开工建设，目前主体工程推进顺利，预计2018年12月竣工。

5. 昆明固省工贸有限公司迁扩建55万吨干混砂浆生产线项目：项目用地选址为原昆明美臻纸业厂区内，计划投资6000万元，建设55万吨干混砂浆生产线。项目于2018年8月开工建设，目前主体工程推进顺利，预计2018年12月建成投产。

6. 云南祥丰金麦化工有限公司技改30万吨/年合成氨装置项目基础设施配套建设项目：项目主要建设配套道路两条，其中进场道路主路段长860m，宽30m，投资估算约3010万元；出场道路主路段长1500m，宽15m，投资估算约4500万元。项目由安宁工业园区负责建设，禄脿街道办事处负责征地拆迁工作，目前项目征地拆迁工作已经完成，配套道路建设由于主路前段不符合土规（属于基本农田），目前正在办理土地手续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.安宁市人民政府禄脿街道办事处党工委办公室；

2.安宁市人民政府禄脿街道办事处行政办公室；

3.安宁市人民政府禄脿街道办事处社会事务办公室；

4.安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心；

5.安宁市人民政府禄脿街道办事处经济发展综合服务中心；

6.安宁市人民政府禄脿街道办事处文化旅游综合服务中心；

7.安宁市人民政府禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心；

8.安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆9辆。

人员情况表：

                                              单位：人

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度收入合计44101010.94元，比2017年增收11940279.28元，增幅为37.13%。其中：财政拨款收入44101010.94元，占总收入的100%，比2017年增收11940279.28元，增幅为37.13%；上级补助收入0元，与 2017年持平；事业收入0元，与 2017年持平；经营收入0元，与 2017年持平；附属单位缴款收入0元，与 2017年持平。

与2017年对比增收12347479.28元，增幅38.29%，主要原因上级追加指标较多，从而导致收入增加，例如：财政局公文处理笺〔2017〕1979号人大建议经费禄脿街道密马龙村委会道路硬化及人畜饮水设施建设补助资金490000元；安宁市人民政府会议纪要〔2018〕第81期2018年中秋节前工程项目资金5000000元；安财发〔2018〕41号2018年7-12月村组干部岗位补贴及工作经费1374720元；安财发〔2018〕12号村组干部补贴及工作经费1014420元等。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度支出合计39973510.94元，比2017年增支8219979.28元，增幅为25.87%。其中：基本支出15020945.63元，占总支出的37.58％，比2017年增支1617187.48元，增幅为12.07%；项目支出24952565.31元，占总支出的62.42％，比2017年增支6602791.80元，增幅为35.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与 2017年持平。

与2017年对比增支8219979.28元，增幅25.89%,主要原因是增资使得人员工资增加；且新增部分项目支出，例如：2018年中秋节前工程项目资金5000000元，密马龙危房改造工程款382500元等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15020945.63元。比2017年增支1617187.48元，增幅为12.07%,主要原因是增资使得人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14692925.63元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费328020元，占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24952565.31元。比2017年增支6602791.80元，增幅为35.98%,主要原因为上级追加指标较多，从而导致项目支出增加，例如：财政局公文处理笺〔2017〕1979号人大建议经费禄脿街道密马龙村委会道路硬化及人畜饮水设施建设补助资金490000元；安宁市人民政府会议纪要〔2018〕第81期2018年中秋节前工程项目资金5000000元；安财发〔2018〕41号2018年7-12月村组干部岗位补贴及工作经费1374720元；安财发〔2018〕12号村组干部补贴及工作经费1014420元等。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般公共服务支出5646253.71元，具体为：人大工委经费50000元，人大代表工作经费50000元，安丰营村委会党员活动室扩建等项目资金200000元，北冲村委会修建马摆路口至老白坟坡头道路硬化补助资金600000元，人大建议经费禄脿街道密马龙村委会道路硬化及人畜饮水设施建设补助资金490000元，禄脿街道办流动人口协管员工资94200元，密马龙村委会花山节补助经费30000元，禄脿街道临时工劳务费801644元，其他商品与服务支出220000元，拨付为民服务站以奖代补资金50000元，安宁市流动人口协管员工资4000元，禄脿机关后勤服务中心经费340000元，禄脿街道综治信访工作经费100000元， 2017年度财税目标考核资金345700元，为民中心工作经费30000元，安宁市发改局申请拨付2017年固定资产投资目标任务奖金105000元，经济工作会经费500000元，招商引资工作经费38562元，环境保护经费20000元，安全生产经费30000元，禄脿街道办招商引资工作经费300000元，企业税收奖励300000元，统计站工作经费40000元，其他财政事务支出60000元，禄脿街道纪检工作经费30000元，禄脿街道其他工商行政管理事务支出20000元，禄脿街道统战民宗工作经费10000元，禄脿街道联合工会、机关工会经费297147.71元，团委工作经费30000元，妇联工作经费100000元，关工委工作经费10000元，老干部工作经费10000元，人武部工作经费15000元，党建工作经费110000元，保密工作经费10000元，农村民主评议党员35000元，服务群众专项工作经费50000元，禄脿街道宣传工作经费20000元， 2018年安宁市市级民族机动金100000元；

2.公共安全支出210000元，具体为：禄脿街道护村队人员工资180000元，禄脿街道普法、人民调解、以奖代补经费30000元；

3.教育支出90000元，具体为：禄脿街道教育经费90000元；

4.文化体育与传媒支出325000元，具体为： 2018年上半年基层公共文化服务运行机制建设配到资金90000元， 2018年下半年基层公共文化服务运行机制建设配到资金115000元，春节系列活动经费70000元， 2018年美术馆、公共图书馆、文化站（馆）免费开放中央补助资金50000元；

5.社会保障和就业支出1702160元，具体为：劳动监察、就业管理事务退管工作经费10000元，敬老节补助40000元， 60岁以上老人生活补助1452160元，农民遗体火化补助50000元，敬老院生活费50000元，安城乡居民养老保险补助100000元；

6.医疗卫生与计划生育支出20000元，具体为：禄脿街道基层计划生育服务工作经费20000元；

7.节能环保支出81600元，具体为：禄脿街道天保、公益林管护员工资81600元；

8.城乡社区支出9318000元，具体为：重点工程项目2500000元，禄脿街道工程款250000元，禄脿街道城乡公路养护支出100000元，禄脿街道村级垃圾清运1400000元， 2018年中秋节前工程项目资金5000000元， 2018年烤烟生产收购及生物质推广专项补助68000元；

9.农林水支出7128251.6元，具体为：动物疫病防治经费80000元， 2018年4-9月大学生村官生活工作补贴111711.6元，禄脿街道2018年森林防火经费1350000元， 2018年森林防火经费1400000元，禄脿街道防汛经费90000元，禄脿街道抗旱经费20000元， 2018年大中型水库移民后扶资金250800元，一事一议财政奖补项目前期费3000元， 2017年度村级公益事业一事一议财政奖补普惠制资金40000元， 2018年省、市村级一事一议奖补资金120000元，禄脿街道新农村建设100000元， 2018年7-12月村组干部岗位补贴及工作经费1374720元，全国文明城市奖励金68100元， 7-12月村组干部报酬57500元， 2018年村组干部补贴及工作经费650000元，村组干部补贴及工作经费1014420元， 7-12月村组干部工作经费240000元，全市村社区两委干部考核资金80000元；

10.资源勘探信息等支出28800元，具体为：行政村社区安全专干人员岗位补贴28800元；

11.其他支出402500元，具体为：禄脿街道应急工作经费20000元，禄脿街道密马龙危房改造工程款382500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出34905510.94元,占本年支出合计的87.32%，比2017年增支3547367.08元，增幅为11.31%。与2017年对比增支3547367.18元，增幅11.31%,主要原因是：1.增资使得工资福利支出增加；2.部分项目支出较2017年有所增加，如2018年度森林防灾减灾支出比2017年增加534000元，城乡社区环境卫生支出比2017年增加400000元等；3.新增部分项目支出，如：2018年度新增小城镇基础设施建设支出2750000元、其他人大事务支出1290000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出13038301.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.35%，比2017年增支1617135元，增幅为14.16%，主要用于：人大事务1390000元；政府办公厅（室）及相关机构事务6050856.26元；发展与改革事务2485398万元；统计信息事务40000元；财政事务60000元；纪检监察事务30000元；工商行政管理事务20000元；宗教事务10000元；群众团体事务427147.71元；党委办公厅（室）及相关机构事务2354899.5元；组织事务50000元；宣传事务20000元；统战事务100000元。

比2017年增支1617135元，增幅为14.16%，增支的主要原因为:1.增资使得人员工资等基本支出增加，2.新增部分项目支出，如：其他人大事务支出1290000元，3.部分项目支出金额较2017年有所增加，如：其他群众团体事务支出较2017年增加197147.71元。

2.公共安全（类）支出210000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，与2017年持平。主要用于治安管理180000元；基层司法业务30000元。

3.教育（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，与2017年持平。主要用于:其他教育管理事务支出90000元。

4.文化体育与传媒（类）支出892383元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，比2017年减支269770.63元，减幅为23.21%。主要用于:群众文化842383元；其他文化支出50000元。

5.社会保障和就业（类）支出3308652.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，比2017年增支529890.79元，增幅为19.07%。主要用于: 劳动保障监察10000元；老龄事务40000元；行政事业单位离退休1606492.87元；老年福利1452160元；殡葬50000元；农村特困人员救助供养支出50000元；财政对城乡居民基本养老基金的补助100000元。

比2017年增支529890.79元，增幅为19.07%，增支的主要原因为: 增加了行政事业单位离退休人员工资及机关事业单位职业年金缴费支出，共计534532.47元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，比2017年增支15000元，增幅为300%。主要用于:计划生育服务2万元。增支的原因为：购买计生用品用于免费发放使得2018年度计划生育服务支出增加。

7. 节能环保支出（类）支出81600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，比2017年减支918400元，减幅为91.84%。主要用于: 其他天然林保护支出81600元。

8.城乡社区（类）支出5814992元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%，比2017年增支4511406.67元，增幅为346.08%。主要用于:其他城乡社区管理事务支出1564992元；小城镇基础设施建设2750000元；其他城乡社区公共设施支出100000元；城乡社区环境卫生1400000元；

比2017年增支4511406.67元，增幅为346.08%，主要原因是：1.增加了部分项目支出，如：小城镇基础设施建设2750000元，其他城乡社区公共设施支出100000元，城乡社区环境卫生1400000元；2.增资使得人员工资增加。

9.农林水（类）支出10091553.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.91%，比2017年减支2456247.75元，减幅为19.57%。主要用于:事业运行2963302元；病虫害控制80000元；对高校毕业生到基层任职补助189711.6元；林业防灾减灾2750000元；防汛90000元；抗旱20000元；大中型水库移民后期扶持专项支出250800元；对村级一事一议的补助263000元；对村民委员会和村党支部的补助3484740元。

10.资源勘探信息等（类）支出28800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，与2017年持平。主要用于: 安全监管监察专项2.88万元。

11.住房保障（类）支出926728元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，比2017年增支115851元，增幅为14.29%。主要用于:住房公积金92.67万元。增支的原因为：增资使得住房公积金单位承担部分增加。

12. 其他（类）支出402500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，比2017年增支402500元。主要用于:其他支出402500元。

比2017年增支402500元，主要原因为：增加了禄脿街道应急工作经费和禄脿街道密马龙危房改造工程款2个项目支出，共计402500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元，支出决算为160300元，完成预算的50.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为96100元，完成预算的48.05%；公务接待费支出决算为64200元，完成预算的53.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少311200元，下降66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算96100元，与2017年的344000元相比减少247900元，下降72.06%；公务接待费支出决算64200元，与2017年的127500元相比减少63300元，下降49.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费。

2018年度“三公”经费支出决算数与2017年度对比图：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出96100元，占59.95%；公务接待费支出64200元，占40.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出96100元。其中：

2. 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出96100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常办公及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64200元。其中：

国内接待费支出64200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察、调研、、春节文艺汇演等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年机关运行经费支出328020元，比2017年减支194860元，减幅为37.27%。减支的主要原因为按照牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额57981867.97元，其中，流动资产13887846.59元，固定资产43959381.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产134640万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额减少12501483.27元，其中固定资产增加826764.21元。处置房屋建筑物24312.72平方米，账面原值2663451.55元；处置车辆2辆，账面原值304600元；报废报损资产60项，账面原值2139300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因我单位无财政专户管理资金，故附表8：财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）无数据，公开空表。

我单位2018年度无政府采购，但新建部分房屋构筑物，故固定资产总额较2017年有所增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 刚性支出：是指在一定范围内不随其他变量的变化而发生增减的支出。在此指街道办事处工作人员基本工资、津贴补贴及机构正常运行的日常经费。

2.老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。在此指街道对60岁以上老年人的生活补助支出。

3. 林业防灾减灾：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。在此指用于街道2018年森林防火工作的支出。

4.病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。在此指用于街道春秋两防两疫工作的支出。

监督索引号53018100656201111

 附件1.安宁市人民政府禄脿街道办事处2018年政府决算公开表