金方街道办事处2020年部门预算公开（自行公开）

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金方街道办事处2020年预算公开目录

第一部分 金方街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 金方街道办事处2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

第一部分 金方街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责

金方街道是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖16个村（社区）84个村（居）民小组，总人口约12万人，党员4365名，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

（二）机构设置情况

金方街道办事处2020年度内设部门（中心）共12个。其中：行政口办公室5个，即党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业口中心7个，即城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1. 千方百计，全力推进经济目标落实

2020年固定资产投资任务数520000万元，1—4月份完成固定资产投资91800万元，完成全年目标的18%。规上工业总产值全年任务数2820000万元，1—4月预计完成685308.5万元，完成全年目标的25%。社会消费品零售总额任务增长率11%，1—4月实际完成社会消费品零售总额增长率9.6%。

2. 加强统筹，推动地区经济协调均衡发展

一是围绕南亚陆港片区打造国际商贸物流中心的定位，成立金方片区开发建设指挥部，坚持规划先行、合理规划，着力做好南亚陆港片区控制性详细规划的修编。布局形成了陆港国际商贸片区、园山城市拓展片区2大项目产业聚集区域。二是紧密结合昆钢本部搬迁转型，发挥好市委、市政府与昆钢之间联络员的责任和作用，配合昆钢本部产业转型升级，依托昆钢工业旅游资源集聚优势，布局形成了昆钢本部“旅游+工业”产城融合发展区域。三是协同配合推进太平新城南部片区的招商引资工作，做好片区征地拆迁、项目落地后的服务工作。

3. 紧盯目标，加快推进招商引资项目落地

2020年1—4月招商引资到位资金67611万元，安宁市厨余垃圾应急处置项目于5月12日正式投产运营，正式签约项目1个（昆明电机厂转型升级智能制造项目），计划总投资10.29亿元。

4. 多管齐下，坚决打赢城乡环境治理攻坚战

一是严格按照《建立全国文明城市创建工作常态长效机制工作方案》，继续将文明创建标准落实到位，积极探索建立以社区为单元的社会管理新模式，划清10个社区管理权责界限，城管、公安、市场监督管理等部门统一服从社区指挥调配，实现城市管理无盲区。二是以“村庄清洁助力乡村振兴”为主题，打造好一类优美村庄、二类整洁村庄、三类干净村庄。各村民小组组织群众，每月定时开展1次“月扫”活动，每户至少1人参加，并邀请结对的社区人员共同参与。分别于2019年6月30日、2020年4月12日，组织机关、村（社区）全体干部职工、党建联盟单位等进行“万人大扫除”，既巩固提升了创城、创卫成果，唤醒广大干部职工创城热情。三是根据城市管理网格化相关要求，为十个社区配备城管网格员，并招聘城管辅助人员，监管城市中违规占道经营、园林绿化、环境卫生、破坏市容市貌、欺行霸市等日常工作。

5. 积极探索，走出一条全面实施乡村振兴特色路

以党建积极为引领，着力推动组织振兴、人才振兴和文化振兴，以此带动生态振兴和产业振兴，打造“醉美金方16公里”乡村振兴和田园经济示范带，打造一批农业产业化联合体、田园综合体，积极探索三个层级的发展维度，使乡村得到全面发展。一是白甸、谷德邑、甸苴3个“十镇百村”示范点和思邑等“创新引领型”村民小组，花山草海、弯葱基地、通仙荷塘、白甸湿地等项目已建成使用。二是已搬迁入住的“融城发展型”大罗白、小普河等村民小组，想方设法兴办实体，壮大集体经济，谋划长远发展。其他“基础提升型”村组，大力开展环境综合治理，加大基础配套设施建设力度。启动元山片区规划设计，以及山海泉市场的整体规划，全力打造安宁文创街区。三是启动厕所革命工作，到目前为止，共完成户厕改造380座（其中谷德邑村小组50座户厕改造由卫健局补助建设），新建公厕16座，改造公厕10座，旱厕清零86座，累计安排资金129.2万元，已全部拨至各村委会、村小组，做到了资金保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4，其中：离休 0人，退休 4人。

编制车辆7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3976万元，其中：一般公共预算财政拨款3796万元，政府性基金预算财政拨款180万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，本年部门财务总收入与上年持平，均为3976万元；一般公共预算财政拨款比上年增加1万元，基本持平；政府性基金预算财政拨款比上年减少1万元，基本持平；主要原因分析为2020年街道各项工作任务目标较上年无较大变化，故2020年度部门财务收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3976万元，其中:本年收入3976万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3976万元（本级财力3976万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款180万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入与上年持平，均为3976万元；一般公共预算财政拨款比上年增加1万元，基本持平；政府性基金预算财政拨款比上年减少1万元，基本持平；主要原因分析为2020年街道各项工作任务目标较上年无较大变化，故2020年度部门财务收入与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3976万元。财政拨款安排支出 3976万元，其中：基本支出1239.70万元，与上年对比减少1.30万元，减少0.1%，主要原因分析2020年度街道在职人员人数未发生较大变化，基本支出与上年基本一致；项目支出2736.30万元，与上年对比增加1.30万元，增长0.05%，主要原因分析2020年街道各项工作任务目标较上年无较大变化，项目支出与上年基本一致。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）科目支出409.98万元，主要用于街道行政编制人员的工资福利支出、社会保险缴费、公用经费及公务用车运行维护费等的支出；

2. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）科目支出355.26万元，主要用于街道机关聘用人员的工资奖金支出；

3. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）科目支出185.30万元，主要用于街道机关后勤经费的支出，包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、维修（护）费、办公用品及电脑耗材购置、机关食堂费用等方面的支出。

4. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）科目支出106.25万元，主要用于街道创建昆明市级文明单位的奖励经费支出；

5. 一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）科目支出53.40万元，主要用于街道总工会、机关工会的相关经费支出；

6. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-行政运行（01）科目支出0.18万元，主要用于街道离退休人员的公用经费支出；

7. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-专项业务（05）科目支出168.26万元，主要用于街道党建、妇联、团委、宣传、困难老党员生活补助及党报党刊征订等方面工作的支出；

8. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-事业运行（50）科目支出67.06万元，主要用于街道为民服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；

9. 一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（99）-其他一般公共服务支出（99）科目支出2万元，主要用于街道人武部征兵工作经费的支出；

10. 公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）科目支出20万元，主要用于街道综治信访维稳、扫黑除恶及辖区派出所交警队工作经费的支出；

11. 公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）科目支出8万元，主要用于街道司法所聘请专业法律顾问的服务费支出；

12. 教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）科目支出22.38万元，主要用于辖区中小学校、幼儿园教师的教育达标考核奖励经费支出；

13. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）科目支出103.89万元，主要用于街道文化综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；用于街道开展辖区基层公共文化服务工作方面的支出；

14. 社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）科目支出10万元，主要用于街道各节日慰问辖区困难群众、部队及民政临时救助经费的支出；

15. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）科目支出7.56万元，主要用于发放街道退休人员生活补助费的支出；

16. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目支出101.73万元，主要用于街道在职在编人员的基本养老保险缴费（单位承担部分）的支出；

17. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）科目支出194.12万元，主要用于发放辖区年满60周岁以上老年人的生活补助费；

18. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）科目支出5万元，主要用于街道辖区群众遗体火化补助费的支出；

19. 社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养支出（02）科目支出21万元，主要用于街道辖区五保供养人员的集中供养费用支出；

20. 社会保障和就业支出（208）-财政对基本养老保险基金的补助（26）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）科目支出21万元，主要用于街道辖区城乡居民购买社会养老保险政府补助资金的支出；

21. 社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（01）科目支出57.64万元，主要用于街道社会保障综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；

22. 卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）科目支出27万元，主要用于街道病媒生物防治工作及无偿献血营养补助等方面的经费支出；

23. 卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）科目支出7万元，主要用于街道辖区独生子女保健费、三术营养补助费及流动人口管理等方面的支出；

24. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）科目支出21.36万元，主要用于街道行政编制人员的基本医疗保险、重特病补助缴费（单位承担部分）的支出；

25. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）科目支出32.31万元，主要用于街道事业编制人员的基本医疗保险、重特病补助缴费（单位承担部分）的支出；

26. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）科目支出21.96万元，主要用于街道行政及事业编制人员的医疗保险公务员医疗补助的缴费支出；

27. 卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）科目支出85万元，主要用于街道辖区农村居民医疗保险二次补助支出；

28. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）科目支出151.35万元，主要用于街道综合执法队事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；用于街道城管执法中队的日常办公、车辆租用及装备购置等方面的支出；

29. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）科目支出74.56万元，主要用于街道城市管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；

30. 城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）科目支出40万元，主要用于街道辖区垃圾清运、农村保洁员工资及其他城乡社区环境卫生方面的支出；

31. 城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08）-补助被征地农民的支出（05）科目支出180万元，主要用于街道被征地人员的养老保险缴费政府补助资金的支出；

32. 城乡社区支出（212）-其他城乡社区支出（99）-其他城乡社区支出（01）科目支出246.92万元，主要用于街道501台周边环境整治经费的支出；

33. 农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）科目支出138.05万元，主要用于街道生态环境保护和农业农村综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；

34. 农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）科目支出7.8万元，主要用于街道辖区各村委会兽医员的工资补助支出；

35. 农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）科目支出9万元，主要用于街道防汛抗旱方面的支出；

36. 农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）科目支出277.06万元，主要用于街道各村（社区）居委会工作人员及小组干部的工资补助支出；

37. 农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）科目支出200万元，主要用于街道乡村振兴项目建设经费的支出；

38. 交通运输支出（214）-公路水路运输（01）-公路养护（06）科目支出16.03万元，主要用于街道辖区农村公路养护及交通劝导站经费的支出；

39. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）科目支出87.09万元，主要用于缴纳街道在职在编人员的住房公积金（单位承担部分）；

40. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）科目支出43.53万元，主要用于街道应急管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、社会保险缴费及公用经费等支出；

41. 灾害防治及应急管理支出（224）-森林消防事务（03）-森林消防应急救援（04）科目支出140万元，主要用于街道森林防火事务及扑火队人员工资、物资采购保障等方面的支出；

42. 其他支出（229）-年初预留（02）科目支出250万元，主要用于预留街道各项突发事项经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1239.70万元，项目支出2736.30万元）。

1. 工资福利支出（301）1150.45万元(其中：基本支出1150.45万元，项目支出0万元)。

2. 商品和服务支出（302）1553.92万元(其中：基本支出81.05万元，项目支出1472.87万元)。

3. 对个人和家庭的补助（303）824.71万元(其中：基本支出8.20万元，项目支出816.51万元)。

4. 资本性支出（310）446.92万元(其中：基本支出0万元，项目支出446.92万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。（二）与中央配套事项无与中央配套事项。（三）按既定政策标准测算补助事项无按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况

2020年金方街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金方街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少6.50万元，下降38.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金方街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。

增减变化原因：上年度因公出国（境）费预算为0万元，无变化。

（二）公务接待费

金方街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少6.5万元，下降100%。

增减变化原因为：减少的原因为2020年金方街道持续规范公务接待行为，杜绝非必要公务接待开支，本年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

金方街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2. 公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：金方街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费预算严格按车辆编制数核算，2020年度公务用车保有量无增减变化，预算数与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 金方60岁以上老年人生活补助经费：按时发放辖区年满60周岁以上老年人生活补助费，提高辖区农村60岁以上老年人及辖区80岁以上居民及农村老年人生活质量，使老年人真真实实感受老有所依的惠民政策，维护老年人权益，促进社会和谐发展。

（二）金方党群口工作经费：根据国家、云南省、昆明市、安宁市确定的工作目标要求，本着国家、人民、社会、党员受益的前提，开展2020年街道党口、基层党建、团工委、妇联、人大办、纪检监察、政协工作站、统战等的活动开展、舆论宣传、人员培训、项目创建、报刊杂志征订等工作，重点做到党群口村（社区）资金配套、村（社区）干部及工作人员待遇落实、项目创建、目标群体慰问、定向宣传、专题调研、专题培训、纪检监察、党群口刊物征订等目标任务。

（三）金方城乡社区环境卫生经费：巩固国家卫生城市、全国文明城市的创建工作成果，加强辖区城乡环境卫生综合整治工作，建立长效的环境卫生管理机制。

（四）金方街道农村居民医疗二次补助经费：降低农村居民患者承担医疗费用、提高患者受益度；缓解因病致贫、因病返贫的矛盾、因病增加家庭负担等矛盾；提高农民群众健康保障水平和生活质量。

（五）金方乡村振兴项目经费：通过实施乡村振兴项目，建设基层党组织活动阵地，以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善。通过实施乡村振兴基础设施建设、景观改造提升、农作物产业结构调整、生态农业项目实施工程，农村人居环境明显改善。通过乡村振兴旅游观光设施建设，促进当地旅游产业发展，带动当地居民增加收入，实现农业总产值增长7%、农村常住居民人均可支配收入增长9%，农民群众加快向共同富裕迈进，获得感、幸福感、安全感进一步增强。

（六）金方501台周边环境整治专项经费：对五O一台周边存在危房、收旧货等乱堆乱放、治安、火灾安全隐患及严重的脏、乱、差等问题，汲取901、1202火灾事故教训，按照市委市政府的安排，对辖区隐患较大地区开展清理整治，根据金方街道乡村振兴总体规划部署，为改善昆钢片区人居环境，使501台周边场地划分更加安全、合理，营造整洁、优美的生活环境，提高居民生活满意度、舒适度和幸福感。

（七）金方基层公共文化服务经费：本年度计划组织8次以上大型精品文化活动，全年提升文化活动的影响力，打造1-2个独具金方特色的文化活动，完成6家村社区文化室达标建设。在新时代文明实践学校16个社区教学点39个教学班年内每月开展文艺演出活动共计8场。计划组织2场大型文艺演出比赛组织各类培训活动不少于30场。

（八）金方森林防火工作经费：认真做好2020年度金方街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。

（九）金方综治信访维稳工作经费：为加强信访维稳工作，妥善解决信访维稳工作中突出的棘手的难以解决的问题，务实有效地处理特殊信访维稳事项，快捷高效地处理群众反映的特殊信访事项，促进社会和谐，维护社会稳定。

（十）金方农村公路养护及交通安全工作经费：加强和规范全市农村公路养护管理工作，促进农村公路可持续发展，根据交通运输部“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的16字方针及创建“四好农村路”活动中“管理好”、“养护好”农村公路的目标要求，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标。

九、其他公开信息（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 乡村振兴战略：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区。

4. 农村医疗二次补助：根据《金方街道关于新型农村合作医疗补助的实施意见》（金政发﹝2010﹞74号）文件精神，每年按季度对街道六个村委会住院的参保人员进行二次补助。在住院总费用扣除安宁市新型农村合作医疗报销及大病救助等其他各级补助后的个人自付部分，按省、市、县、乡等四级医院补助标准进行补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金方街道办事处2020年机关运行经费安排81.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少5.35万元，减少主要原因分析为街道严格践行厉行节约，控制行政成本，提高街道工作人员的节约意识，故机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产：50.15万元；固定资产：706.12万元，其中汽车类资产95.21万元、其他固定资产610.91万元；无形资产：22.25万元；年度占有资产总额为：778.51万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目30个，资金合计2736.30万元。

十、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排金方街道办事处基本支出1239.70万元，与上年预算数对比减少1.30万元，增减变化的原因主要是：2020年度街道在编人员变化相对较小，故本年基本支出预算安排与上年基本持平，无较大增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排金方街道办事处项目支出2736.30万元，与上年预算数对比增加1.30万元，增减变化的原因主要是：2020年街道各项工作任务目标较上年无较大变化，项目支出与上年基本持平，无较大增减变化。

第二部分 金方街道办事处2020年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、市本级项目支出绩效目标表-1十一、市本级项目支出绩效目标表-2（公开空表）十二、市对下转移支付绩效目标表（公开空表）十三、部门政府采购情况表（公开空表）十四、部门政府购买服务预算表（公开空表）十五、部门整体支出绩效目标表十六、部门基本信息表十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100656300111

金方街道办事处2020年乡村振兴项目经费

一、 项目名称

金方乡村振兴项目经费

二、 立项依据

（一） 于印发《安宁市乡村振兴战略行动计划（2018-2020）》的通知（安发〔2018〕9号）；

（二）《金方街道乡村振兴2020年度工作任务目标》；

（三）《金方街道2018年实施乡村振兴战略实施方案》；

（四）《金方街道甸苴村、金方山上农贸市场运营合作协议》、《金方街道谷德邑村运营合作协议》及其他乡村振兴项目合作委托协议书等。

三、 项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处

组织机构代码：115301816708709613

地址：安宁市昆钢朝阳路11号

联系电话：0871-68665229

法人代表：李新

经费来源：金方街道2020年度部门预算

单位概况：金方街道是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖16个村（社区）84个村（居）民小组，总人口约12万人，党员4365名，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

四、 项目基本概况

以党建积极为引领，着力推动组织振兴、人才振兴和文化振兴，以此带动生态振兴和产业振兴，打造“醉美金方16公里”乡村振兴和田园经济示范带，打造一批农业产业化联合体、田园综合体，积极探索三个层级的发展维度，使乡村得到全面发展。

五、 项目实施内容

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，集中资源要素，整合各方力量，举全街道之力，分阶段、分步骤，紧紧围绕“五大振兴”（即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴）有序组织螳螂川、八街河沿线项目工程，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局。以全域乡村规划为引领，切实改善农村面貌大变样，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力开创城乡融合发展新局面。

六、 资金安排情况

街道2020年度部门预算安排项目经费200万元。

七、 项目实施计划

以党建积极为引领，着力推动组织振兴、人才振兴和文化振兴，以此带动生态振兴和产业振兴，打造“醉美金方16公里”乡村振兴和田园经济示范带，打造一批农业产业化联合体、田园综合体，积极探索三个层级的发展维度，使乡村得到全面发展。一是白甸、谷德邑、甸苴3个“十镇百村”示范点和思邑等“创新引领型”村民小组，花山草海、弯葱基地、通仙荷塘、白甸湿地等项目已建成使用。二是已搬迁入住的“融城发展型”大罗白、小普河等村民小组，想方设法兴办实体，壮大集体经济，谋划长远发展。其他“基础提升型”村组，大力开展环境综合治理，加大基础配套设施建设力度。启动元山片区规划设计，以及山海泉市场的整体规划，全力打造安宁文创街区。

八、 项目实施成效

1、 通过实施乡村振兴项目，建设基层党组织活动阵地，以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善。2、通过实施乡村振兴基础设施建设、景观改造提升、农作物产业结构调整、生态农业项目实施工程，农村人居环境明显改善。3、通过乡村振兴旅游观光设施建设，促进当地旅游产业发展，带动当地居民增加收入，实现农业总产值增长7%、农村常住居民人均可支配收入增长9%，农民群众加快向共同富裕迈进，获得感、幸福感、安全感进一步增强。

九、 项目绩效目标表

附件4：部门预算公开情况表20200608034825427