预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2020年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2020年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2020年部门预算信息。

公开内容：

1、2个文本：部门预算编制说明、重点领域财政项目文本公开。

2、17张附表：部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表、部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                               安宁市人民政府青龙街道办事处

                                    2020年6月3日

监督索引号53018100655800000

安宁市人民政府青龙街道办事处2020年预算公开目录

     第一部分 青龙街道办事处2020年部门预算编制说明

     第二部分 青龙街道办事处2020年部门预算表

     一、部门财务收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、部门财政拨款收支总体情况表

     五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

     六、部门基本支出情况表

     七、部门政府性基金预算支出情况表

     八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

     九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

     十、市本级项目支出绩效目标表-1

     十一、市本级项目支出绩效目标表-2

     十二、市对下转移支付绩效目标表

     十三、部门政府采购情况表

     十四、部门政府购买服务预算表

     十五、部门整体支出绩效目标表

     十六、部门基本信息表

     十七、行政事业单位资产情况表

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2. 讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3. 组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4. 以城镇管理、社区建设服务和新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5. 强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6. 领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7. 发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8. 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9. 按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

    （二）机构设置情况

    青龙街道办事处设置12个内设机构，其中包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

    （三）重点工作概述

1. 全力打造青龙创意式组织生活基地。以“街道党工委主导、党组织主抓、群团参与、多方共建、红利惠民”为原则，整合“3.28”烈士陵园、赵家庄村“有事找我”服务品牌等赵家庄村及周边的社会资源，深度挖掘特色党建资源，秉承“让城市或其他村（社区)的党组织党员来农村过不一样的组织生活”的理念，探索形成“党性锤炼+绿色公益+徒步运动”为核心的组织生活形态，建立项目设置创新拓展，面向街道内外党组织、党员开放共享，吸引、凝聚党员群众，从而切实加强党组织的组织力、凝聚力、战斗力、创造力。

2. 大力开展民族生态示范村、民族生态旅游示范村建设。为全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进实施乡村振兴战略，促进少数民族地区经济社会发展、改善人居环境，提升少数民族地区农民生活品质，帮助少数民族村走上产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的振兴之路。经青龙街道党工委、办事处研究，拟将关山场村民小组打造成为少数民族生态旅游示范村；海庙村民小组打造成为少数民族生态示范村。

3. 通过全国文明村镇复检。2020年，安宁市将迎接全国文明城市复检，同时青龙街道也同步迎来全国文明村镇复检，青龙街道党工委、办事处将高度重视、全面统筹，举全街道人民群众的力量，力争蝉联第六届全国文明村镇荣誉称号。

     二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，下包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心等12个部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

编制车辆5辆，实有车辆5辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3588万元，其中：一般公共预算财政拨款3468万元，政府性基金预算财政拨款120万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比持平，主要原因：坚决落实上级过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3588万元，其中:本年收入3588万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3468万元（本级财力3468万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款120万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比持平，主要原因：坚决落实上级过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3588万元。财政拨款安排支出 3588万元，其中：基本支出1321.85万元，与上年对比减少62.63万元，下降4.52%，主要原因分析：根据省政府《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》要求，2020年养老保险单位缴纳部分降低；项目支出2266.15万元，与上年对比增加62.63万元，增长2.84%，主要原因分析：我街道森林覆盖率高，森立面积广，森林防火任务重，故加大对森林防火经费的投入。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）2.29万元，主要用于人大街道工委组成人员在开展调查、视察、联系群众等活动时的交通、伙食、通讯、无工资收入务工补贴等方面的开支。

         2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）472.48万元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）498.41万元，主要用于主要用于街道街道临时招聘合同工工资、绩效，2020年招商引资工作经费、基层党建专项支出、行政事务管理专项支出、干部素质提升等。

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）10万元，主要用于街道综治维稳信访专项支出。

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）58.82万元，主要用于为民服务中心工作正常运转的基本支出。

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）1万元，主要用于为民服务中心标准化建设。

7.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-其他发展与改革事务支出（99）0.5万元，主要用于“6.5”世界环境日宣传专项支出。

8.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）3万元，主要用于经济发展调查专项支出。

9.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）5万元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建。

10.一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-其他群众团体事务支出（99）23万元，主要用于关爱干部职工、工会会员生日、节日慰问、工会活动、培训教育， 职工教育培训、一工程一活动、阵地建设、报刊征订，妇联慰问、组织活动、基层组织建设， 团的基层组织建设等。

11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）0.4万元，主要用于离退休干部公用经费。

12.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）35.5万元，主要用于精神细胞创建，对外宣传专项支出。

13.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务（99）2万元，主要用于市场监督管理食品安全专项支出。

14.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）2万元，主要用于 民兵征兵、训练支出。

15.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）26.92万元，主要用于青龙街道护村队员工资、护村队物资购买。

16.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）1万元，主要用于司法所规范化工作经费。

17.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）20万元，主要用于青龙学校教师素养能力培训、优秀教师表彰及教师节活动支出。

18文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）46.66万元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）16.78万元，主要用于举办节日活动。

20.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）10万元，主要用于工间操比赛、8·8全民健身活动、运动会活动等支出。

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27.72万元，主要用于机关离退休人员离退休费发放。

22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）16.32万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放。

23.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）107.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

25.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）257.76万元，主要用于发放街道60周岁以上农村老年人生活补助费。

26.社会保障和就业支出（208）-财政对基本养老保险基金的补助（26）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）13万元，主要用于街道辖区城乡居民社会养老保险新参保续保政府补贴支出。

27.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（01）68.41万元，主要用于社会保障中心工作正常运转的基本支出和民政其他管理事务费用支出。

28.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）2万元，主要用于青龙卫生院基本公共卫生工作经费。

29.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）24.02万元，主要用于省级健康街道示范点创建、病媒生物防治、街道机关临聘人员及街道5个村(居)委会职工椎体费用、无偿献血营养补助等支出。

30.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）25.39万元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费。

31.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）30.80万元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费。

32.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）28.44万元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费。

33.卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）54.6万元，主要用于街道辖区城乡居居医疗保险住院街道二次报销补助。

34.节能环保支出（211）-其他节能环保支出（99）-其他节能环保支出（01）74.5万元，主要用于生态保护补助和农产品质量安全（蔬菜农残检测）。

35.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）73.49万元，主要用于综合执法队工作正常运转的基本支出。

36.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）180.72万元，主要用于城市管理中心工作正常运转的基本支出和安富公路（青龙路段）樱花补栽项目工程款、整治沿河路工程项目监理费。

37.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）217.58万元，主要用于机关停车场绿化工程款、环境卫生、园林绿化管护。

38.城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08）-补助被征地农民支出（05）120万元，主要用于被征地人员基本养老保险政府补贴配套资金支出。

39.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）145.10万元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心工作正常运转的基本支出。

40.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（05）14.76万元，主要用于疫病防治（春、秋强制免疫工作经费）、兽医员工资。

41.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）5万元，主要用于街道防汛、抗旱专项工作支出。

42.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）9.8万元，主要用于河长制经费、村委会河（渠）库（塘）专管员工资补助。

43.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级一事一议的补助（01）44.80万元，主要用于2019年美丽宜居乡村（示范村）小河口村小组、筝箐村小组、双湄村小组建设，赵家庄村委会“四位一体”建设项目工程尾款，赵家庄种植金秋砂糖桔土地租金、人员管理费用、农药、化肥及人员误工等相关费用。

43.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）2.24万元，主要用于离职干部及大学生村官驻村补助资金。

44.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-其他自然资源事务支出（99）1万元，主要用于国土所临聘人员工资补助，地质灾害、土地矿产资源执法工作经费。

45.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）87.53万元，主要用于街道住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

46.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）41.40万元，主要用于应急管理中心工作正常运转的基本支出。

47.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-其他应急管理支出（99）10万元，主要用于应急、生产、防雷检测经费。

48.灾害防治及应急管理支出（224）-森林消防应急救援（03）-森林消防应急救援（04）360.96万元，主要用于森林防火经费支出。

49.其他支出（229）-年初预留（02）300.13万元，主要用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1321.85万元，项目支出2266.15万元）。

1.工资福利支出（301）1186.39万元(其中：基本支出1186.39万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）1777.17万元(其中：基本支出86.18万元，项目支出1690.99万元)。

3.对个人和家庭的补助（303）361.64万元(其中：基本支出49.28万元，项目支出312.36万元)。

4.资本性支出（基本建设）（309）44.80万元(其中：基本支出0万元，项目支出44.80万元)。

5.资本性支出（310）205万元(其中：基本支出0万元，项目支出205万元)。

6.对社会保障基金补助（313）13万元(其中：基本支出0万元，项目支出13万元)。

    五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

    （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

    （二）与中央配套事项

    无与中央配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

     无按既定政策标准测算补助事项。

     六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金40.22万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.79万元，较上年减少5.22万元，下降15.34%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

青龙街道办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

   （二）公务接待费

青龙街道办2020年公务接待费预算为11.4万元，较上年减少1.6万元，下降12.31%，国内公务接待批次为285次，共计接待2280人次。

增减变化原因是：根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

    （三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办2020年公务用车购置及运行维护费为17.39万元，较上年减少3.61万元，下降17.21%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；

2.公务用车运行维护费17.39万元，较上年减少3.61万元，下降17.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是我街道严格贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府“三公”经费预算压减3%的规定要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了我街道实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

    八、重点项目预算绩效目标情况

青龙街道办2020年整体绩效目标是：1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。2.聚集优势产业，实现新发展。创新发展路子，共建新城镇。强化以商招商，坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式。采取“政府引导、市场运作、多元投资、共同开发”的发展思路，用活土地资源，盘活无形资产，千方百计广聚财源。3.完善制度保障，促进新和谐。构建“大安全”工作格局，加大源头治理力度，健全重大隐患治理、重大危险源监控制度，狠抓隐患排查整改，确保安全生产、森林防火、道路交通安全、消防安全、公共卫生和食品安全，坚决遏制重特大安全事故发生。加强信访工作，健全矛盾纠纷预警排查、依法调处机制，为青龙经济社会又好又快发展营造长期稳定和谐的社会环境。

青龙街道办事处根据部门职责和年度工作重点，2020年申报预算绩效目标重点审核项目是“乡村振兴及新农村建设专项经费”，2020年申报预算资金44.8万元，该项目绩效目标是：生态环境卫生得到整治，村庄环境得到美化，满足人民群众日益增长的文化需要，提高居民生活水平。主要用于：1.小河口村小组、筝箐村小组、双湄村小组活动场所、公厕、亭子、停车场、栈道建设，总面积约5000平方米；2.赵家庄村委会“四位一体”活动场所、公厕、道路、绿化建设，总面积约2300平方米；3.赵家庄种植金秋砂糖桔土地租金、人员管理费用、农药、化肥及人员误工等相关费用。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

        1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

       2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

        3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办2020年机关运行经费安排86.19万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、交通费等支出。与上年对比增加0.24万元，增长0.27%，主要原因分析：1.因在职实有人数增加，办公经费、印刷费、水电费等日常开支相应增加；2.街道纪工委办公室成立，新购置办公设备。

   （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本部门截至2019年12月31日资产总额为6763.97万元，其中流动资产5666.41万元，固定资产1097.56万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物975.97万元，汽车29.60万元，其他固定资产91.99万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目42个，资金合计2266.15万元。

     十、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出1321.85万元，与上年预算数对比减少62.63万元，增减变化的原因主要是：自2019年起，云南省城镇职工基本养老保险单位缴费政策比例降至16%，因此，基本支出预算减少。

    （二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出2266.15万元，与上年预算数对比增加62.63万元，增减变化的原因主要是：我街道森林覆盖率高，森立面积广，森林防火任务重，故加大对森林防火经费的投入。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、市本级项目支出绩效目标表-1

   十一、市本级项目支出绩效目标表-2

   十二、市对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、部门政府购买服务预算表

   十五、部门整体支出绩效目标表

   十六、部门基本信息表

   十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100655800111

安宁市人民政府青龙街道办事处2020年乡村振兴及新农村建设专项经费项目

一、项目名称

乡村振兴及新农村建设专项经费

二、立项依据

为了加快青龙街道乡村振兴，发展培育自己的产业来壮大集体经济，改善人居环境绿化、美化、亮化，提高人民群众的生活水平，根据安政复【2019】78号《关于立项实施2019年村级公益事业一事一议财政奖补普惠制项目请示的批复》和青街通【2019】29号《关于印发2019年美丽宜居乡村建设实施方案》文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：1153018015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

联系电话：0871-68721085

法人代表：彭建军

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道办事处设置12个内设机构，其中包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

四、项目基本概况

该项目主要用于2019年美丽宜居乡村（示范村）小河口村小组、筝箐村小组、双湄村小组建设，赵家庄村委会“四位一体”建设项目工程尾款，赵家庄种植金秋砂糖桔费用。

五、项目实施内容

1.小河口村小组、筝箐村小组、双湄村小组活动场所、公厕、亭子、停车场、栈道建设，总面积约5000平方米；

2.赵家庄村委会“四位一体”活动场所、公厕、道路、绿化建设，总面积约2300平方米；

3.赵家庄种植金秋砂糖桔土地租金、人员管理费用、农药、化肥及人员误工等相关费用。

六、资金安排情况

项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0万元，本年度财政拨款资金44.80万元。

七、项目实施计划

依据《安宁市财政局2019年地方财政预算支出批复》文件精神，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，根据业务的实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，会计站按照《青龙街道办事处行政事业单位财务管理制度》等对项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。

八、项目实施成效

生态环境卫生得到整治，村庄环境得到美化，满足人民群众日益增长的文化需要，提高居民生活水平。

九、项目绩效目标表

 附件4：部门预算公开情况表20200608061131995