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安宁太平新城管理委员会2020年预算公开目录

第一部分安宁太平新城管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分安宁太平新城管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁太平新城管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安宁市机构编制委员会安机编【2009】2号文件精神，安宁太平新城管理委员会工作职责主要是：贯彻执行党和国家法律、法规及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；负责初审和审核新区的各类投资项目，并组织对外经济技术合作；负责实施新区建设总体规划和编制实施小区详细规划，进行新区规划管理；审批新区各项基建计划，负责新区各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督、管理；负责新区建设用地的征用、开发、管理和交易。负责新区房地产开发、房屋产权、产籍管理；审批新区企业及新上项目的环保设计和工程；负责新区财政事务，依法组织财政收支，形使财政审计、管理、监督职能，管理国有资产，负责组织新区招商引资工作，做好市委市政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

安宁太平新城管理委员会内设三个职能局：综合办公室、经济发展局、规划建设局。

（三）重点工作概述

安宁太平新城管理委员会2020年重点工作是围绕宜居宜业打造绿色太平，智慧新城，推动区域新一轮的开发建设热潮，发展总体态势良好。2020年太平新城以科学发展观为统领，认真贯彻落实十八届六中全会、省第十次党代会、昆明市委十一届二次全会和滇中新区工作会议、安宁市六届四次全会、六届人代会精神，坚持“宜居宜业山水田园生态新城”定位不动摇，以全域旅游为抓手，主动招商、主动研究项目落地，加速产城融合，加快将太平新城建设成为“滇中城市群周末旅游目的地”“昆明安宁市区融合承载现代服务”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

编制车辆0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入2175.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2175.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2019年度预算财政拨款总收入157.12万元，2020预算收入较2019年预算收入增加2018.4万元，增长率1285%；主要原因是：1、2020年基本支出预算收入：150.52万元，较2019年的157.12万元减少6.6万元，主要是2019年度预算收入中含职业年金预算收入5.15万元，2020年预算收入没有职业年金；2、2020年度预算收入增加了太平新城城市管理专项资金1100万元及改革专项资金项目支出925万元；2019年度没有项目支出预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2175.52万元，其中:本年收入2175.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2175.52万元（本级财力2175.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2019年度预算财政拨款总收入157.12万元，2020预算收入较2019年预算收入增加2018.4万元，增长率1285%；主要原因是：1、2020年基本支出预算收入：150.52万元，较2019年的157.12万元减少6.6万元，主要是2019年度预算收入中含职业年金预算收入5.15万元，2020年预算收入没有职业年金；2、2020年度预算收入增加了太平新城城市管理专项资金项目支出2025万元；2019年度没有项目支出预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2175.52万元。财政拨款安排支出2175.52万元，其中：基本支出150.52万元，与上年对比减少6.6万元，主要原因2019年度预算中含职工职业年金预算支出5.15万元，而2020年度没有职业年金预算支出；项目支出2025万元，与上年对比增加2025万元，主要原因是2019年度预算中没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出（2010301）：124.25万元，主要用于单位基本支出的人员工资及办公经费；

2、职工基本养老保险支出（2080501）：9.67万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出；

3、职工医疗保险支出（2101102）：7.7万元；

4、用于太平新城城市管理的城乡社区项目支出（2120501）：2025万元；

5、财政承担职工住房公积金（2210201）：8.9万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出150.52万元，项目支出2025万元）。

1、工资福利支出（301）114.36万元（其中：基本支出114.36万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出（302）36.16万元（其中：基本支出36.16万元，项目支出0万元）

3、对家庭和个人的补助支出（303）0万元；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年安宁太平新城管理委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁太平新城管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.74万元，较上年减少0.04万元，下降1.44%，其中公务接待费减少0.04万元。

（一）因公出国（境）费

安宁太平新城管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安宁太平新城管理委员会2020年公务接待费预算为2.74万元，较上年减少0.04万元，减少1.44%，国内公务接待批次为15次，共计接待392人次。

减少变化原因：我单位严格中央执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年持平，没有增加。其中：

1.公务用车购置费0增加万元，较上年增加0万元，

2.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，我单位共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年购车运行费用增长0万元，与2019年度持平，没有公车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度重点项目预算2025万元，主要是完成太平新城市政道路面积为1252947.56平方米的道路保洁，绿化管护面积439499.56平方米，支付市政道路2197盏路灯的电费，以及对市政公共设施的维修维护费。太平新城城市环境好了，才能吸引更多的企业来投资，更多的人到太平买房置业，促进太平新城开发建设，让人民安居乐业，太平新城和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年机关运行经费安排35.62万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因是2020年公用经费补助1.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁太平新城管理委员会部门截至2019年12月31日资产总额为514369.73万元，其中流动资产20731.85万元，固定资产净值55.37万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程421825.78万元，其他资产（完工并投入使用市政道路资产）71756.73万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产55.37万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计2025万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我单位基本支出150.52万元，与上年预算数对比减少6.6万元，减少的原因主要是：

1、2020年度基本支出预算中没有职工职业年金预算5.15万元；

2、2020年职工基本养老保险预算比2019年度预算数少了1.45万元；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我单位项目支出2025万元，与上年预算数对比增加2025万元，增加的原因：

1、2020年度预算安排了我单位城市管理专项资金2025万元，而2019年预算只有基本支出，没有项目支出预算。

第二部分安宁太平新城管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100443400111

安宁太平新城管理委员会2020安宁太平新城市政管理专项资金

项目

一、项目名称:太平新城城市管理专项资金

二、立项依据：2019年8月15日安宁市人民政府常务会议纪要第56期

三、项目实施单位：安宁太平新城管理委员会

单位名称：安宁太平新城管理委员会

组织机构代码：115301817571627811

地址：安宁太平新城街道办事处办公大楼

联系电话：0871-68615060

法人代表：刘黎安

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁太平新城管理委员会是安宁市人民政府的行政派出机构，与太平街道办事处合署办公；单位职责主要是贯彻执行党和国家法律、法规及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；负责审批太平新城各项基建计划，负责太平新城各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督、管理，负责太平新城招商引资项目，土地收储，市政管理。

四、项目基本概况

安宁安排新城管理委员会作为太平新城开发建设的主体，承担着太平新城城市管理工作，负责太平新城道路保洁面积：1252947.56平方米，绿化管护面积：439499.56平方米，市政道路路灯2197盏的电费，以及市政道路56公里和路灯的维修费。

五、项目实施内容

六、太平新城道路保洁面积：1252947.56平方米，绿化管护面积：439499.56平方米，市政道路路灯2197盏的电费，以及市政道路56公里和路灯的维修费。

七、资金安排情况

安宁市财政局全额拨款。

八、项目实施计划

由我单位市政管理办公室负责组织实施，市政管理办公室与物业公司签订合同对市政道路进行绿化保洁，市政管理办公室对物业管理公司进行考核检查，

九、项目实施成效

通过对太平新城市政公共设施进行有效管理，打造宜居宜业生态绿色太平，太平新城城市环境好了，才能吸引更多的企业来投资，更多的人到太平买房置业，促进太平新城开发建设，让人民安居乐业，太平新城和谐发展。

十、项目绩效目标表

附件4：部门预算公开情况表20200608073207691