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安宁市人民政府禄脿街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处设5个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责。

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益。

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

安宁市人民政府禄脿街道办事处行政编制26名。设党工委书记1名（正科级），党工委副书记、办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名（正科级），党工委副书记1名（副科级），纪工委书记1名（副科级），办事处副主任3名（副科级），人武部部长1名（副科级），党工委组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）。内设机构中层职数7名。

安宁市人民政府禄脿街道办事处所属7个事业单位事业编制35名（专技）。中层职数14名。

1.城市管理综合服务中心。事业编制9名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作。

3.文化综合服务中心。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作。

4.为民服务中心。事业编制2名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台。

5.综合执法队。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制12名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作。

7.应急管理综合服务中心。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

1.强化规划引领。抓住历史机遇，举全街道之力全面推进铜产业园、磷化工循环经济产业园、乡村振兴示范区的前期规划工作。积极配合安宁工业园区做好安丰营片区控制性规划编制工作，明确产业布局，实现项目落地有的放矢。形成科学布局、产业集中、土地集约、特色鲜明的城镇空间形态。

2.抓项目促投资。一是强化招商引资项目跟踪服务，确保祥丰石化30万吨/年合成氨项目建成投产，禄脿天然气综合利用项目完工；推进祥丰80万吨绿色环保有机肥项目、食品级液体二氧化碳项目、余热发电机组项目，多氟多（昆明）科技开发有限公司新建年产三万吨无水氟化铝项目、安宁海湾茶业有限公司普洱茶文化公园建设项目、安宁联鑫工贸有限公司扩建40万吨/年高活性矿渣微粉水泥掺和剂项目、昆明风行防水材料有限公司年产2万吨沥青涂料项目按期开工建设；督促云南能投国融40万吨LNG清洁能源项目有实质进展。

二是加快政府投资重点建设项目推进力度，启动一批民生项目，实施密马龙村委会“幸福新苗乡”建设二期建设项目、大庄村乡村振兴示点建设项目、安丰营污水处理厂截污管网三期精神项目；开工一批基础设施建设项目，推进大秧公路、安丰营立交枢纽改造、工业园区安丰营片区一号次干道东延线项目。

3.打造文化特色品牌。一是举办安宁禄脿第六届葡萄文化旅游节。以葡萄文化旅游节为依托，宣传禄脿，吸引游客，留住游客，增加群众收入。

二是积极筹备举办安宁市第三届苗族花山节，继承和弘扬苗族传统文化，通过将民族文化融入乡村旅游，使得禄脿的乡村田园旅游更具本地韵味。

4.打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续巩固“国家卫生镇” “国家级生态镇” “省级卫生村”和“昆明市生态村”等成果。全面深化“河长制”，重点加强禄脿河污染整治和综合治理，加强水库（坝塘）的管控，确保水源水质达标。严格环境问题整改，持续抓好中央、省、昆明市环保督察反馈问题整改，坚持“零容忍”打击环境违法行为，铁腕治污，守住生态保护红线和环境安全底线。

5.加强城镇精细化管理。加强临违建筑监管，及时制止和查处各类违法建设行为，杜绝增量，逐步消化存量；严控农村无序建房、无序流转耕地、林地等行为。加快安丰营至集镇主干道和公租房配套道路两侧的土地开发，逐步使安丰营片区与集镇发展融为一体。完善集镇、村庄生活垃圾集中处置运行体系，城乡生活垃圾无害化处理率和收集清运率达95%以上；坚持不懈推进“厕所革命”，加大开展农村厕所建设和改造，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。

6.加强社会综合治理。深化平安禄脿建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，突出抓好社会治安防控体系建设。全面加强劳资、环保、征地拆迁等重点领域风险排查、监测、化解、应急处置，妥善解决群众合法诉求。加强网络舆情监测，掌握网络舆情主动权，提高重大突发舆情的发现、研判、预警和处置能力。完善重大决策社会稳定风险评估机制，抓好影响社会稳定问题集中整治。严格落实安全生产责任制，强化隐患排查、专项整治、安全监管，坚决遏制重特大事故发生，确保社会和谐稳定。

7.把握基层党建根本遵循，创新基层治理。一是建强组织。全面落实各级党组织书记抓党建的第一责任。压实党工委—党总支—党支部—党小组的四位一体党建主体责任，加强非公企业和社会组织的党组织建设。二是建强班子。以街道党工委、办事处班子建设为重点，落实全面从严治党要求，着力提升科学决策、民主决策、依法决策的水平，创造性地开展工作。三是建强队伍。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范“三会一课”制度，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，扩大党内基层民主，推进党务公开，做好发展党员工作。四是严抓作风。认真落实党风廉政建设“两个责任”，强化监督问责；加强廉政文化建设，努力打造遵规守纪的模范街道、守土尽责的坚强班子、担当作为的过硬队伍

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是安宁市人民政府禄脿街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

编制车辆5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2517万元，其中：一般公共预算财政拨款2517万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的2517万元对比持平，主要原因为财政拨款与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2517万元，其中:本年收入2517万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2517万元（本级财力2517万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比持平，主要原因为财政拨款与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2517万元。财政拨款安排支出2517万元，其中：基本支出1307万元，与上年的1384万元对比减少77万元，减幅为5.56%，主要原因为在职实有人员减少，人员经费支出减少；项目支出1210万元，与上年的1133万元对比增加77万元，增幅为6.80%，主要原因为财政拨款与上年持平，而基本支出相对上年减少，故2020年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-机关服务（03）55万元，主要用于机关食堂补助。

2.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-代表工作（08）9.4万元，主要用于人大工委工作经费。

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）446.15万元，主要用于街道行政人员的工资、津补贴、奖金、办公费等机构运行经费支出。

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）183.4万元，主要用于禄脿劳务派遣人员劳务费。

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）30万元，主要用于禄脿机关后勤服务经费。

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）3万元，主要用于综治信访、维稳工作经费。

7.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）31.44万元，主要用于综治信访、维稳工作经费。

8.一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-其他发展与改革事务支出（99）10万元，主要用于禄脿招商引资经费。

9.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-统计抽样调查（08）4万元，主要用于禄脿统计工作经费。

10.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）1万元，主要用于禄脿财政事务支出经费。

11.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-一般行政管理事务（02）2万元，主要用于禄脿纪工委工作经费。

12.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-一般行政管理事务（02）1万元，主要用于禄脿民族、宗教事务管理工作经费。

13.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）20万元，主要用于禄脿街道工青妇项目经费。

14.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）41.5万元，主要用于禄脿民兵整组、征兵工作经费。

15.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务（99）1万元，主要用于禄脿食品安全工作经费。

16.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出其他公安支出（99）18万元，主要用于禄脿护村队人员补助经费。

17.公共安全支出（204）-司法（06）-一般行政管理事务（02）1万元，主要用于禄脿司法调解项目经费。

18.教育支出（205）-其他教育支出（99）-其他教育支出（99）15万元，主要用于禄脿教育工作经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）72.97万元，主要用于禄脿群众文化经费。

20.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）6万元，主要用于禄脿敬老节补助经费。

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）20.16万元，主要用于离退休生活补助。

22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）27.17万元，主要用于职工体检费。

23.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）96.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）4.22万元，主要用于职业年金缴费。

25.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）169.06万元，主要用于禄脿60岁以上老人生活补助经费。

26.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）12万元，主要用于禄脿农民遗体火化补助经费。

27.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）5万元，主要用于禄脿敬老院老人生活补助经费。

28.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人就业和扶贫（05）5万元，主要用于禄脿残疾人就业保障金经费。

29.社会保障和就业支出（208）-其他生活救助（25）-其他农村生活救助（02）2万元，主要用于禄脿救灾救济工作经费。

30.社会保障和就业支出（208）-财政对基本养老保险基金的补助（26）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）21万元，主要用于禄脿城乡居民基本养老保险参保人员政府经费。

31.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-其他退役军人事务管理支出（99）3.5万元，主要用于禄脿拥军优抚项目经费。

32.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（01）41.75万元，主要用于其他工资福利支出（乡镇岗位补贴）。

33.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）3.5万元，主要用于禄脿爱国卫生项目经费。

34.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）3.56万元，主要用于禄脿计划生育工作经费、独生子女保健经费。

35.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）24.34万元，主要用于行政基本医疗保险。

36.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）31.94万元，主要用于事业基本医疗保险。

37.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）29.16万元，主要用于公务员医疗补助（行政事业）。

38.节能环保支出（211）-自然生态保护（04）-农村环境保护（02）120万元，主要用于禄脿街道垃圾清运、绿化管护项目经费。

39.节能环保支出（211）-天然林保护（05）-其他天然林保护支出（99）8.16万元，主要用于禄脿天保公益林管护人员及生态林建设经费。

40.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）61.7万元，主要用于禄脿综合执法项目经费。

41.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）133.83万元，主要用于其他工资福利支出（乡镇岗位补贴）。

42.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）45万元，主要用于禄脿农村公路管养资金配套、路灯电费等经费。

43.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）198.73万元，主要用于办公费。

44.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）8万元，主要用于禄脿动物疫病防治工作经费。

45.农林水支出（213）-农业农村（01）-对高校毕业生到基层任职补助（52）2.25万元，主要用于禄脿公务员身份大学生村官补助经费。

46.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）155万元，主要用于禄脿森林防火工作经费。

47.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）10万元，主要用于禄脿河长制、防汛专项经费。

48.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级一事一议的补助（01）30万元，主要用于禄脿乡村振兴配套补助经费。

49.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）87.9万元，主要用于住房公积金。

50.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）48.65万元，主要用于基本工资。

51.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-其他应急管理支出(99）3万元，主要用于街道应急管理工作经费。

52.其他支出（229）-年初预留（02）153.16万元，主要用于禄脿年初预留增资等经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出1307万元，项目支出1210万元）：

1.工资福利支出（301）1174万元(其中：基本支出1174万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）718万元(其中：基本支出84万元，项目支出634万元)。

3.对个人和家庭的补助（303）551万元(其中：基本支出49万元，项目支出502万元)。

4.资本性支出（310）69万元(其中：基本支出0万元，项目支出69万元)。

5.其他支出（399）5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年的26.9万元减少0.9万元，减幅3.35%，具体变动情况如下：:

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我街道无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年公务接待费预算为11.5万元，较上年的11.9万元减少0.4万元，下降3.36%，国内公务接待批次为90次，共计接待2280人次。

增减变化原因：我街道严格执行八项规定，积极响应上级要求，按照厉行节约的原则控制支出，缩减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为14.5万元，较上年的15万元减少0.5万元，下降3.33%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；

2.公务用车运行维护费14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我街道严格执行八项规定，积极响应上级要求，按照厉行节约的原则控制支出，缩减“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：禄脿民兵整组、征兵工作经费

项目绩效目标：深刻贯彻征兵工作指示精神，切实做好我街道2020年度征兵工作，高质量高标准地完成市政府征兵办公室下达的新兵征集任务。在全街道范围内实现“无政治退兵、无思想退兵，避免责任退兵，减少身体退兵”的质量总目标。

（二）项目名称：禄脿招商引资经费

项目绩效目标：完成与市政府签订目标责任书中各项经济指标。对招商引资项目进行跟踪服务，及时解决招商引资项目在推进中存在的困难和问题，引导和协助投资方办理各项审批手续，促使项目早开工、早投产、早产生经济效益。

（三）项目名称：禄脿救灾救济工作经费

项目绩效目标：1、在社会救助领域进一步规范程序，认真做好低保动态管理、分类保障；完善监督机制，做好低保评定公示工作；加大宣传培训力度，提高相关工作人员的政策理论水平，强化责任、法律意识，提升低保政策在群众中的知晓率；2、绩效做好困难群体的各项救助工作，密切关注困难群众的生活状况，对城乡低保对象、特困人员救助供养对象和低保边缘家庭，或因突发性事件导致基本生活出现暂时性困难的，通过救助的形式，有效保障他们的基本生活。

（四）项目名称：禄脿街道垃圾清运、绿化管护项目经费

项目绩效目标：1、按时按期收集，清运各村委会、村民小组和集镇生活垃圾；2、安易、安武、320国道公路沿线环境卫生整治；3、集镇园林绿化管护工作；4、集镇2座厕所管理工作；5、着力健全完善村庄保洁队伍管理、，推进农村环卫保洁划片包干责任制，层层落实责任，形成乡村环境卫生网络化管理格局。

（五）项目名称：禄脿河长制、防汛专项经费

项目绩效目标：确保村民饮水、农田灌溉、河道管护、保村民饮水、农田灌溉、加强河道、水库及周边的保护设施，水环境质量逐步改善，水生态系统功能逐步恢复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、森林防火：为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种预防和扑救森林火灾的措施。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年机关运行经费安排61万元，与上年的82万元对比减少21万元，减幅为25.61%，主要原因分析：因人员调出等原因，使得在职实有人员较上年减少，故人员办公、差旅等经费支出减少，从而使得机关运行经费较少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府禄脿街道办事处截至2019年12月31日资产总额为5173万元，其中流动资产0万元，固定资产4628万元（房屋构筑物4379万元，汽车249万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产0万元），对外投资/有价证券0万元，无形资产111万元，在建工程434万元，其他资产0万元。以上数据均为快报数。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目45个，资金合计1210万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处基本支出1307万元，与上年预算数1384万元对比减少77万元，减幅为5.56%，减少的原因主要是：

1.人员调出，使得在职实有人员较上年减少，故人员工资支出减少。

2.人员减少，使得各项办公费用减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处部门项目支出1210万元，与上年预算数1133万元对比增加77万元，增减变化的原因主要是：财政预算拨款与上年持平，而基本支出相对上年减少，故2020年项目支出增加。

第二部分安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号">">">53018100656200111

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年

禄脿乡村振兴配套补助经费项目

一、项目名称

禄脿乡村振兴配套补助经费

二、立项依据

1.安办通【2018】56号关于印发《安宁市2018年实施乡村振兴战略考核办法》的通知；

2.禄党工发﹝2018﹞19号中共安宁市禄脿街道工作委员会安宁市人民政府禄脿街道办事处关于成立禄脿街道实施乡村振兴战略工作领导小组的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府禄脿街道办事处

组织机构代码：">">">1153018101512249XL

地址：安宁市禄脿街道新驿路5号

联系电话：0870-68722001

法人代表：查春来

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市人民政府禄脿街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。设5个内设机构，所属事业单位7个。主要职责是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

四、项目基本概况

坚持以工补农、以城带乡、工农互促、城乡互补，实现城乡共同繁荣。以产业兴旺为重点，加快农业现代化进程，推进农业产业链相加、价值链相乘、供应链相通“三链重构”，着力打造农业强市。以生态宜居为关键，持续抓好以“七改三清”为重点的农村人居环境综合整治，着力打造农民安居乐业的幸福家园。以乡风文明为保障，深入开展乡村文明行动，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,着力打造文明和谐的现代农村。

以生活富裕为根本、以改革创新的思路清除阻得农业农村发展的各种体制机制障碍、多渠道增加农民收入、改善农民生活，着力打造共建共享的新型城镇化样本。以示范带动与全而推进相结合为路径，率先抓好一批示范街道、示范村(社区)，打造一批农业产业化联合体、田园综合体等，辐射带动全市乡村振兴，努力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

五、项目实施内容

（一）不断增强农业发展后劲。1.大力发展特色农业主导产业，2.实施质量兴农战略，3.增强农业现代化发展能力，4.发展现代农业经营模式，5.培育农村新产业新业态；

（二）全面深化农村综合改革。1.推进集体产权制度改革，2.科学有效利用农村资源，3.推进农村“放管服”改革；

（三）着力提升农村综合环境。1.强化乡村振兴综合引领，2.推动农村基础设施提档升级，3.推动农业绿色发展，4.推进农村生态建设，5.加强农村环境综合整治，6.深入实施农村人居环境“七改三清”整治行动；

（四）大力开展特色镇村创建。1.推进特色小镇建设，2.推进特色村建设，3.推进田园综合体建设；

（五）努力增强农民幸福感获得感。1.拓展农民增收渠道，2.促进城乡公共服务一体化发展，3.持续巩固脱贫攻坚成果；

（六）持续促进基础治理有效。1.加强农村基层党组织建设，2.提高乡村综合治理水平；

（七）积极培育文明乡风。1.大力推进农村文化建设，2.提高乡村社会文明程度；

（八）强化乡村振兴人才支撑。1.加强“三农”工作队伍建设，2.加强农村人才队伍建设。

六、资金安排情况

七、项目实施计划

（一）三大原则：总体坚持科学先导、创新思路、绿色开发、可持续发展原则实施。

（二）四大比重：在产业布局上，在当前优势产业布局基础上，进一步提供“绿色、生态、有机、特色产品”四个比重上下功夫。

（三）四个方法：在资金筹措上采用“政府引导、企业为主、多元投入、滚动开发”。

（四）五个平台：搭建招商引资农业高新技术转化、现代农业展示示范、现代农业技术培训推广、现代农业产业化经营管理营销五大平台。

（五）八大体系：在项目选择上，全面构筑“特色主题种植、服务配套建设、种植培育、良种繁育、特种养殖、休闲观光、农产品加工、物流配送等八大产业体系。

（六）七个结合：围绕农业经营与绿色食品生产结合；农业经营与康体健康产业结合；农业经营与农业体验相结合；农业经营与农业文化展示相结合；农业经营与农业旅游民宿相结合；静态项目与动态项目相结合；农业发展与基础设施建设相结合。努力打造乡村振兴战略下禄服全域乡村旅游“现代农业产业园示范区”。

八、项目实施成效

1、按照实施乡村振兴战略考核办法验收，按时投入使用；

2、进一步探索建设幸福和谐温泉的发展思路，推动全街道打造成为“宜居、宜游”村居、安居乐业的美丽乡村。

3、增加村民的文化生活。

九、项目绩效目标表

附件4：禄脿街道2020年预算公开情况表20200609110020179