安宁市金方街道办事处2019年度部门决算

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安宁市金方街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分 安宁市金方街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市金方街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

金方街道办事处于2007年9月筹建，2008年2月13日正式挂牌成立，是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，是安宁的城市中心区之一。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2. 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3. 研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4. 以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6. 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 金方街道“三个转型布局”开启金方新一轮跨越发展新征程。转型布局现代产业集群。协调推动了云安商贸城、乾龙物流等一批项目落地，提升片区了整体形象，布局形成了陆港国际物流片区、园山城市拓展片区两大项目产业聚集区域。同时，结合昆钢本部产业转型升级，发挥好市委、市政府与昆钢之间联络员责任和作用，依托昆钢工业旅游资源集聚优势，布局形成了昆钢本部“旅游+工业”产城融合发展区域。因地制宜，紧紧围绕“五大振兴”有序组织螳螂川、八街河沿线十大项目工程，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局，初步形成“一路八景”发展格局。

2. 精准谋划，砥砺奋进，全力推进各项目标任务落实。千方百计，全力推进了经济目标落实。紧盯重点，协调促进产业项目建设落地。街道依托自身区位优势，围绕南亚陆港片区开发建设，紧盯项目抓推进，体现出了安宁市招商引资的“金方速度”。全力以赴，奋力推进“四个一万亩”目标。

3. 抓实环境综合整治，不断改善市容市貌，提高城市管理精细化水平。杜绝增量，有效开展违法建筑治理。真抓落实，大力开展爱国卫生文明创建工作。全面开展环境卫生综合整治，落实“门前三包”、“门内达标”、卫生大扫除等制度，使城乡环境质量显著提升，为全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市成功通过复审工作打下坚实基础。全面覆盖，河长制巡查工作常态化。建立健全了辖区内的“河、渠、湖、库”河长体系，分级、分段设置了街道级河长7名。

4. 以提升公共服务能力为目标，关注民生，切实提高民生保障精准化程度。落实措施，全面提升社会事业建设。街道坚持着力于改善老弱病残及贫困等弱势群体的生活状况；辖区殡葬火化率、公墓安葬率均达到100%。强化服务，全方位推进社会保障建设。街道10家城市社区成功评定为昆明市和谐社区，完成恒大社区成立筹备前期的摸底调查工作。

5. 强化社会治安防控体系建设，增强群众法治意识，营造平安稳定的社会环境。加强治理，确保社会秩序和谐稳定。开展地质灾害3个隐患点防治工作和校园安全大整治，协助教育行政部门查处、取缔关停4家无证幼儿园，组织防震应急演练活动1次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市金方街道办事处2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1. 党工委办公室;

2. 行政办公室;

3. 社会事务办公室;

4. 社会治安维稳综合服务中心;

5. 农业综合服务中心;

6. 文化旅游综合服务中心;

7. 经济发展综合服务中心；

8. 城镇规划综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市金方街道办事处2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

安宁市金方街道办事处2019年度收入合计14,488.15万元。其中：财政拨款收入14,488.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年收入增加6513.82万元，增长81.68%，主要原因分析为：本年度市财政新增下达创建文明城市昆钢片区工程费额度3000万元，新增下达昆钢片区老旧小区绿化管护费额度1094.83万元，新增下达乡村振兴项目经费额度507万元，新增下达政府性重点工程项目工程款额度2000余万元，故本年收入比上年增加。

二、 支出决算情况说明

安宁市金方街道办事处2019年度支出合计14,488.15万元。其中：基本支出1,277.35万元，占总支出的8.82%；项目支出13,210.8万元，占总支出的91.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年增加6513.82万元，主要原因分析为：本年度市财政新增下达创建文明城市昆钢片区工程费支出3000万元，新增下达昆钢片区老旧小区绿化管护费支出1094.83万元，新增下达乡村振兴项目经费支出507万元，新增下达政府性重点工程项目工程款支出2000余万元，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障安宁市金方街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,277.35万元。与上年对比减少102.11万元，减少7.40%，主要原因分析为2019年度街道人员调动较多，工资福利支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市安宁市金方街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,210.8万元。与上年对比增加6605.93万元，增长100.02%，主要原因分析为：本年度市财政新增下达创建文明城市昆钢片区工程费支出3000万元，新增下达昆钢片区老旧小区绿化管护费支出1094.83万元，新增下达乡村振兴项目经费支出507万元，新增下达政府性重点工程项目工程款支出2000余万元，故本年支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 用于发放街道机关在职在编人员军令状考核奖、2018年度财税目标考核奖、机关聘用人员工资、村社区人员及小组干部岗位补贴、大学生村官生活补贴及流动人口管理员工资等项目支出1867.80万元，占本年项目支出的14.14%。

2. 用于补助村社区开展相关工作的村社区办公经费等项目支出333.45万元，占本年项目支出的2.52%。

3. 用于街道基层司法业务、综治维稳信访工作及补助辖区2个派出所、1个交警中队开展相关工作的项目经费支出134.08万元，占本年项目支出的1.01%。

4. 用于保障街道机关正常运行的机关后勤经费支出200.24万元，占本年项目支出的1.52%。

5. 用于街道党群口工作开展及村社区党群综合服务中心建设的项目经费支出293.98万元，占本年项目支出的2.23%。

6. 用于街道民政慰问、老年人生活补助、农村火化补助、特困五保供养、公益性公墓建设、困难群众医疗救助、病媒生物防治、义务献血营养补助、农村居民医疗保险二次补助及计划生育工作等的项目经费支出221.32万元，占本年项目支出的1.68%。

7. 用于街道基层公共文化建设、文化站免费开放等项目经费支出98.84万元，占本年项目支出的0.75%。

8. 用于城管执法、城乡环境卫生及大棚房清理整治等项目经费支出324.29万元，占本年项目支出的2.45%。

9. 用于森林防火、农业事务管理、动物防疫、防汛抗旱、河道环境整治及河长制工作等项目经费支出505.28万元，占本年项目支出的3.82%。

10. 用于支付政府性重点工程项目（含罗白、浸长片区失地农民集中居住小区建设项目、普河片区失地农民集中居住小区建设项目、望海路项目、浸长立交联络线项目、农业旅游观光线项目等）建设的项目经费支出4284.10万元，占本年项目支出的32.43%。

11. 用于支付昆钢片区创建全国文明城市基础设施改造建设项目经费3000万元，占本年项目支出的22.71%。

12. 用于支付昆钢片区非物管小区绿化管护费的项目经费支出1094.83万元，占本年项目支出的8.29%。

13. 用于街道美丽宜居乡村一事一议项目建设及乡村振兴项目建设的项目经费支出852.60万元，占本年项目支出的6.45%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市金方街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出9,826.17万元,占本年支出合计的67.82%。与上年对比增加4484.84万元，增长83.96%，主要原因分析为市财政2019年增加下达昆钢片区非物管小区绿化管护费、昆钢片区创建全国文明城市经费及乡村振兴项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,616.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于街道党工委办公室、社会事务办公室、行政办公室、经济发展中心、综治维稳中心的人员工资福利支出，街道党建工作、机关后勤支出、总工会经费、机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于街道人武部民兵集训及征兵工作经费的支出。

4. 公共安全（类）支出134.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及对辖区交警队派出所的补助等工作支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出201.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于街道文化旅游中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出419.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及街道在职在编人员基本养老保险缴费的支出。

9. 卫生健康（类）支出176.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全及街道在职在编人员基本医疗缴费的支出。

10. 节能环保（类）支出3,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。主要用于创建文明城市昆钢片区工程费用的支出。

11. 城乡社区（类）支出1,150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于街道城镇规划中心的人员工资福利支出，城管执法三中队的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费、支付春节及中秋节前街道各工程项目工程费支出、拨付昆钢公司创城相关工程费支出、拨付昆钢片区非物管小区绿化管护费支出。

12. 农林水（类）支出2,884.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.36%。主要用于街道农业综合服务中心的人员工资福利支出，街道机关聘用人员及村（社区）居委会、居民小组工作人员的工资支出、大学生村官的任职补贴，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出87.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金单位承担部分缴纳支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出152.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于村社区安全专干岗位补贴发放及森林防火工作经费的支出。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市金方街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为10.5万元，完成预算的61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年金方街道持续规范公务接待行为，杜绝非必要公务接待开支，年内未发生公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.25万元，增长2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.18万元，增长26.16%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年度车辆运行维护费年初预算定额标准上调，加之车辆燃油费单价比上年提高，故车辆运行维护费比上年增加；2019年金方街道持续规范公务接待行为，杜绝非必要公务接待开支，年内未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展日常工作及森林防火工作保障所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

安宁市金方街道办事处2019年机关运行经费支出72.7万元，与上年对比增加16.26万元，增长28.81%，主要原因分析为街道机关办公大楼部分公用设施及办公设备过于老旧，维修维护费比上年增加；部门机关运行经费主要用于机关办公用品及电脑耗材购置、机关在职在编人员福利费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，安宁市金方街道办事处资产总额778.52万元，其中，流动资产50.15万元，固定资产706.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.41万元，其中;流动资产减少83.47万元，固定资产增加11.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.06万元,其中：政府采购货物支出11.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、 乡村振兴：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区。

四、 农村医疗保险二次补助：根据《金方街道关于新型农村合作医疗补助的实施意见》（金政发﹝2010﹞74号）文件精神，每年按季度对街道六个村委会住院的参保人员进行二次补助。在住院总费用扣除安宁市新型农村合作医疗报销及大病救助等其他各级补助后的个人自付部分，按省、市、县、乡等四级医院补助标准进行补助。

监督索引号53018100656301111

金方街道办事处2019年部门决算公开表20201021035951863