安宁太平新城管理委员会2019年度部门决算目录

监督索引号53018100443401000

第一部分 安宁太平新城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 安宁太平新城管理委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 安宁太平新城管理委员会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁太平新城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据安宁市机构编制委员会安机编【2009】2号文件精神，安宁太平新城管理委员会工作职责职能主要是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；

（2）负责初审和审核太平新城的各类投资项目，并组织对外经济技术合作；

（3）负责实施新区建设总体规划和编制实施小区详细规划，进行新区规划管理；

（4）审批新区各项基建计划，负责太平新城各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督、管理；

（5）负责新区建设用地的征用、开发、管理和交易。负责新区房地产开发、房屋产权、产籍管理；审批新区企业及新上项目的环保设计和工程实施；

（6）负责新区财政事务，依法组织财政收支，行使财政审计、管理、监督职能，管理国有资产；

（7）负责太平新城社会事务、行政管理工作以及城乡经济和城市管理工作；

（8）负责协调、组织、办理太平新财政、税收、金融、劳动、人事和工商行政管理等各类事项。

（9）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据安宁市委市政府下达的目标任务，安宁太平新城管理委员会2019年度总体目标是完成上级下达的土地收储及招商引资工作任务，强化招商引资及融资工作；盘活土地资源，对新区土地收储、报批、供应计划的拟定，土地成本测算回复，收储土地资金拨付及审计等工作，继续完善新区规划及测算。加快集中居住区建设和整村搬迁，建设新型城镇化社区。在安宁市综合目标考核中取得好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁太平新城管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁太平新城管理委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员15人，主要是经安宁市编办核准使用交通协管员15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁太平新城管理委员会2019年度收入合计21257.96万元。其中：财政拨款收入21257.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度较2018年度收入减少6236.67万元，减少的主要原因是2018年度滇中新区拨入土地出让收入及招商引资工作经费6812.08万元，2019年度安宁市财政局财政拨款收入较2018年度增加了675.41万元。

二、支出决算情况说明

安宁太平新城管理委员会2019年度支出合计21257.89万元。其中：基本支出160.1万元，占总支出的0.75％；项目支出21097.79万元，占总支出的99.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度较2018年度支出减少6236.67万元，减少的主要原因是2018年度滇中新区拨入土地出让收入及招商引资工作经费支出6812.08万元，2019年度安宁市财政局财政拨款支出较2018年度增加了675.41万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出160.1万元。与上年对比减少6.7万元,主要原因减少了交通协管员劳务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％，办公设备购置占比5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21097.79万元。与上年对比减少6230.13万元，主要是2018年度滇中新区拨入土地收入及招商引资奖6912.08万元。2019年度项目支出1、文化旅游支出260万元，2、城乡社区支出：20837.79万元，所开展的项目都按照计划如期开工或完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁太平新城管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出420.17万元,占本年支出合计的1.98%。2018年度一般公共预算财政拨款支出8154.3万元,占本年支出合计的34.76%,2019年较2018年减少32.78%，主要是2018年度安宁市财政拨入6987.6万元小城镇基础设施建设资金得到项目支出，而2019年一般公共预算财政拨款项目支出只有260万元的文汇旅游支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%，主要用于人员工资福利支出及办公经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.89%，主要用于2019年度太平新城开展城市营销及宣传活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，主要用于2019年度单位承担职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于2019年度单位承担医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于2019年度单位承担住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁太平新城管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.77万元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的99.64%。2019年“三公”经费决算数较预算数减少0.01万元，主要是我单位厉行节约，尽量减少“三公”经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降1.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，尽量减少“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：

国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁太平新城管理委员会2019年机关运行经费支出40.07万元，与上年对比增加2.28万元，主要原因是2019年度购置了办公设备，部门机关运行经费主要用于部门机关正常的办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，安宁太平新城管理委员会资产总额514369.73万元，其中，流动资产20731.85万元，固定资产55.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程421825.78万元，无形资产0万元，其他资产71756.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加442370.03万元，其中固定资产减少106.12万元（2019年度补提折旧所致）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值13.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况的说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53018100443401111