安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度部门决算
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安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据安办通〔2019〕35号批复文件，安宁市人民政府太平新城
街道办事处主要职能为做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓规划引领，突出成果应用。项目选址和产业布局上发挥
规划的引导作用，基础设施建设和公共服务配套商发挥规划的指导作用，推动新区开发建设向精细化转变。
2.抓重点项目，突出片区发展。围绕“一园一区两带两核心”
抓项目推进。实现区域工业产业转型升级，重点推进新昆华医院、市民中心公园、千亩生态天然林保护等，提升核心区品质。
3.抓土地盘活，突出保障作用。统筹整合北片区土地资源，
做好土地预收储工作，加大土地流转力度。
4.抓公共配套，突出服务集聚。主要侧重在污水管网、中水
管网、泄洪道、燃气设施、电力管沟、弱电管道、供水站、南部片区变电站等设施的完善建设。
5.抓生态建设，突出助推作用。重视生态修复和环境保护、
重视低碳经济和低碳城市发展、重视林业生态建设工作、重视抓牢耕地保护凸显山地城镇特色。
6.抓基础管理，突显创新能力。针对环境综合整治管理事项
在新城与村庄并存，出台分类分区的管理办法，加强新城和村庄环境卫生、市政工程的管控力度。
7.抓民生保障，突出和谐能量。结合已实施的各项惠民政策
进行回头看，查找在执行过程中存在的问题及盲点，让发展成果更多更公平惠及广大群众。
8.抓党的建设，突出机制保障。围绕开展党的群众路线教育实践活动，推进基层工作，严格落实党风廉政建设责任制，落实中央八项规定，加强“三公”经费监管，持续巩固全街道风清气正的良好环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁市人民政府太平新城街道办事处
2.安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心
3.安宁市人民政府太平新城街道办事处社会保障综合服务中心
4.安宁市人民政府太平新城街道办事处文化综合服务中心
5.安宁市人民政府太平新城街道办事处为民服务中心
6.安宁市人民政府太平新城街道办事处综合执法队
7.安宁市人民政府太平新城街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心
8.安宁市人民政府太平新城街道办事处应急管理综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度收入合计35759.12万元，其中：财政拨款收入35759.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增收30611.62万元，增幅为594.70%。，主要原因分析在编在职人员经费增加，财政项目支出增加。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度支出合计5736.22万元。其中：基本支出1415.49万元，占总支出的24.68％；项目支出4320.73万元，占总支出的75.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对增长588.72万元，增幅为11.44%,主要原因是在编在职人员经费增加，财政项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1415.49万元。与上年对比增加47.51万元,主要原因是在编在职人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4320.73万元。与上年对比增加541.21万元,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况为用于对失地人员养老保险补助、失地人员生活补贴、森林防火、市政环境卫生治理、水利建设及新农村建设等方面开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出5552.02万元,占本年支出合计的96.79%。与上年对比增加404.52万元,主要原因是在编在职人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1359.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%。主要用于人大代表工作支出24万元、街道办保机构正常运转支出867.76万元、发展与改革事务基本支出45.82万元、开展专项普查活动及统计信息事务工作的支出0.27万元、其他财政事务的支出1万元、其他税收事务的支出40万元、其他纪检监察事务的支出3万元、其他群众团体事务支出38万元、街道为民服务中心保机构运转及基层党组织建设支出314.40万元、一般行政管理事务支出15万元及其他统战事务支出10万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于兵役征集支出1万元；
4.公共安全（类）支出78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于治安管理支出60万元、其他司法支出2万元及其他公共安全支出16万；
5.教育（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于其他教育支出25万元；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出216.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于群众文化基本支出及其他文化支出216.48万元；
8.社会保障和就业（类）支出744.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于民政管理事务工作的支出365.71万元、行政事业单位离退休费支出173.42万元、其他优抚支出160万元、其他残疾人事业工作的支出10万元及拥军优属支出35万元；
9.卫生健康（类）支出275.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于其他卫生健康管理事务支出21万元、其他基层医疗卫生机构支出11.43万元、行政事业单位医疗支出82.71万元及其他医疗救助支出160万元；
10.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他环境保护管理事务支出2万元；
11.城乡社区（类）支出699.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于其他城乡社区管理事务支出179.73万元、城乡社区规划与管理支出106.70万元、小城镇基础设施建设支出60.52万元、其他城乡社区公共设施支出178万元、城乡社区环境卫生支出125万元及其他城乡社区支出50万元；
12.农林水（类）支出1994.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.92%。主要用于农业支出1368.15万元、林业支出127.39万元、水利支出62.16万元及对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助支出436.66万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出84.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金支出84.50万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出72.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于安全监管5.16万元及其他应急管理支出2万元及森林消防应急救援支出65.07万元；
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.80万元，支出决算为10.66万元，完成预算的63.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的29.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在工作中本着厉行节约的原则，减少了部分接待，确有必要的接待严格按照接待标准，严格控制人数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.50万元，增长4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降24.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护标准提高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占70.36%；公务接待费支出3.16万元，占29.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出70万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展项目推进、森林防火、市政管理及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.16万元。其中：
国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次632人（其中：外事接待人次632人）。主要用于招商引资、项目推介及考察调研等方面发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年机关运行经费支出24.88万元，与上年对比减少14.95万元,减幅为37.53%，主要原因是行政单位公务用车改革，实行公务出行交通补贴。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费及公务出行交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额9643.50万元，其中，流动资产9378.23万元，固定资产263.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2257.17万元，其中固定资产减少1452.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.69万元；报废报损资产65项，账面原值40.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额160.36万元，其中：政府采购货物支出22.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出137.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成正常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
二.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
三.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
安宁市人民政府太平新城街道办事处
2020年10月22日
监督索引号">">">">53018100656401111
附件1.2019年部门决算公开表（安宁市人民政府太平新城街道办事处）">20201022023844923
