索引号: 主题分类: 部门决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-23 10:13
名 称: 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2019年度部门决算公开(安宁市财政局代公开)
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中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2019年度部门决算公开(安宁市财政局代公开)

发布时间:2020-10-23 10:13 浏览次数:14
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中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2019年度部门决算

目录

  第一部分 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我 市调研、检查等的公务接待工作。

2.负责外省。市、县来我市进行参观。考察的接待工作。

3.负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况。

4.参与协助市级重要会议,重要活动的接待服务工作。

5.负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导,协助市委、市政府做好接待基地的建设。

6.负责我市内部接待经费的统一管理使用。

7.市委、市政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,整合接待资源,先后组织完成了新华社、云南省、昆明市、滇中新区等领导调研考察我市创城工作的接待任务工作,顺利完成国家、省、市、各界巡视组督查、检查、考核和调研的接待任务,让真做好周边县市区党政代表团公务考察接待工作,圆满完成昆明安宁市创建全国文明城市复检工作的接待任务,同时完成招商引资接待工作任务,接待中心累计接待各类宾客162起,共3328人,公务接待费支出54.86万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年度收入合计128.57万元。其中:财政拨款收入128.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少5.73 万元,减幅为4.27%。主要原因分析:公务接待费比上年减少,认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。具体项目开支及工作开展情况:主要用于滇中新区到我市考察、桥牌赛筹备会、国际网球公开赛活动、一带一路与民族地区发展论坛及相关活动、“乡村治理创新”专题视察活动筹备、全国“五好”县级工商联互学互促工作、南亚国际文化论坛会议、安宁市现代农业示范项目推进会,发生的接待支出。

 

二、支出决算情况说明

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年度支出合计128.57万元。其中:基本支出63.6元,占总支出的49.47%;项目支出64.96元,占总支出的50.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比减少 5.73 万元,减幅为4.27%。主要原因分析:认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63.6万元。与上年对比增加4.32万元,增幅为7.28%,主要原因分析:2019年人员经费及奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.43%。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.96万元。与上年对比减少10.04万元,减幅为13.38%。主要原因分析:公务接待费比上年减少,2019年认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。具体项目开支及工作开展情况:主要用于滇中新区到我市考察、桥牌赛筹备会、国际网球公开赛活动、一带一路与民族地区发展论坛及相关活动、“乡村治理创新”专题视察活动筹备、全国“五好”县级工商联互学互促工作、南亚国际文化论坛会议、安宁市现代农业示范项目推进会,发生的接待支出。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出128.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.73万元,减幅为4.27%,主要原因分析:公务接待费比上年减少,认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出116.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出4.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于养老保险。

9.卫生健康(类)支出3.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于行政事业单位医疗保险。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出4.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68万元,支出决算为54.86万元,完成预算的80.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为54.86万元,完成预算的80.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.15万元,下降20.5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少14.15万元,下降20.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实十九大精神,厉行节约,压缩经费,使有效的资金发挥最大效益,建设节约型机关。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出54.86万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54.86万元。其中:

国内接待费出54.86万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待162批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,328人(其中:外事接待人次0人)。主要用于滇中新区到我市考察、桥牌赛筹备会、国际网球公开赛活动、一带一路与民族地区发展论坛及相关活动、“乡村治理创新”专题视察活动筹备、全国“五好”县级工商联互学互促工作、南亚国际文化论坛会议、安宁市现代农业示范项目推进会,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2019年机关运行经费支出0万元,比2018年增支0元,增幅为0%。主要原因分析为我中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计


4.19

0.01

4.18




4.18












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产























截至2019年12月31日,中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心部门资产总额4.19元,其中,流动资产0.01元,固定资产4.18元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.57万元,其中;流动资产增加(减少)0万元,固定资产增加0.57万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作支出的和人员工资、公积金支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要反映专项经费的支出。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心,财政部关税政策研究中心)。

 

 

监督索引号53018100171701111

 附件1.2019年部门决算公开表样