索引号: 主题分类: 部门决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-26 16:08
名 称: 安宁市人民政府连然街道办事处2019年度部门决算
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安宁市人民政府连然街道办事处2019年度部门决算

发布时间:2020-10-26 16:08 浏览次数:12
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安宁市人民政府连然街道办事处2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一)主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定,协调辖区各单位,保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作,领导和开展街道社会治安综合治理工作,做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作,做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市(乡、镇)管理、社会建设等方面的重大问题,做好经济发展计划,服务全市经济工作,推动产业结构调整,提高经济综合发展实力;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织,认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市(乡、镇)管理、村(社区)建设服务和美丽乡村建设为重点,推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设,开展群众性爱国卫生运动,促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业,管理好街道的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求,配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

二)2019年度重点工作任务介绍

1.稳步实施市政府十件民生实事项目

1)宁湖小学、连然小学改扩建项目

宁湖小学、连然小学改扩建项目已列入安宁市十件民生实事工程,上述两个项目总投资约2.8亿元。宁湖小学改扩建项目建设规模为48个教学班,建设教学楼、音体馆、6块篮球场、250m运动场及附属设施。项目用地面积41371.2㎡,约62亩。目前已完成立项、节能、水保、环保、抗震专审、规划许可、初步设计审查、施工图审查、深基坑设计评审、施工招标等前期手续办理工作,该项目已于2019年5月27日开工。目前已完成教学楼主体分部工程、音体馆地下室顶板施工及球场基础混凝土浇灌工,正在进行教学楼装修工程以及球场看台模板工程施工工作。预计今年年底能完成整个主体工程的建设工作,力争2020年3月底全部竣工并投入使用。按照市委、市政府工作安排,连然小学整体迁入安宁职业高级中学办学,对职业中学原有教学建筑、设施进行改建,即连然小学改扩建工程。按照市委、市政府工作安排,职业高级中学于2019年10月10日整体搬迁到职教园区过渡教学,现已启动连然小学改扩建方案设计工作。2019年12月13日市第63次政府常务会议决定,将职中校舍资产划拨为连然小学,解决连然小学重建事宜。连小用地规划范围及选址已经市委发展与建设规划领导小组2019年第6次会议审议通过,由于改扩建项目需拆除原职中科技楼、学生宿舍和三幢教职工宿舍,计划于2020年春节前做好拆迁准备,春节后开始拆除工作。
   2)宁湖湿地公园项目

宁湖湿地公园建设项目已列为安宁十件民生实事,涉及大屯二组、三组、张家坝三个居民小组及云南天安化工有限公司、云南省中油英茂大屯石油有限公司加油站等企业土地征收工作,共征收土地357.957亩,已全部签订了收储协议,并支付征地款2770.641万元;涉及12户的地上附属物、构建物拆迁建筑面积为2358.82平方米,目前已签协议1户、拆除面积为861.18平方米,兑付房屋拆迁补偿款43.5735万元。

2.有序推动安宁市城市基础配套设施PPP项目(一期)

现该PPP项目已列入财政部政府与社会资本合作(即PPP)中心综合信息平台项目管理库。安宁宁湖新城管理委员会已于2019年7月12日完成社会投资人的资格预审工作,2019年8月16日完成社会投资人招标采购工作,2019年10月15日完成与中标社会资本方签定该项目的投资协议,2019年11月签署了股东协议,2019年12月5日完成项目公司组建。

按照最新的工作安排,该项目共计41个子项目,预计分四个批次实施,其中,第一批次13个子项目的立项批复已取得,正在开展部分子项目的征地拆迁、规划设计、环评、节能评估、监理及地勘等相关工作。目前,职教基地7号道路、八景路延长线、宁湖新城支线道路-兴屯路南延线已于2019年10月30日开工建设。其中职教基地7号道路正在进行雨水沟槽的开挖、雨水管道的安装及人行道路缘石基础混凝土浇筑,八景路延长线正在进行清表工作,宁湖新城支线道路-兴屯路南延线正在进行施工围栏搭设及林勘手续的办理;职教基地25号道路、武家庄片区1号主干道北段-和平大道北延线、钢云路、螳川东路(一期)、神平村至窑窝村道路(一期)已于2019年12月16日开工建设,目前正在进行施工围栏搭设和清表工作。
   3.加速推进城市文化中心项目

安宁市城市文化中心,位于安宁市宁湖路和大屯路交叉口西南角,地处宁湖新城核心区,项目占地100.18亩,总投资约7.5亿元,总建筑面积约98698平方米,其中地上建筑面积约78042平方米,地下建筑面积约20656平方米,地下停车位500个。项目包括青少年活动中心、科技馆、规划展览馆、文化馆、图书馆和体育馆及其他配套设施。该项目正采用PPP模式将城市文化中心内装工程建设和项目运营工作整体打包实施,内装工程及项目整体运营PPP项目的可研、立项已完成,项目“两评一案”已通过了市财政局组织的专家评审,已取得市政府批复,宁湖管委会正加速推进该项目PPP入库申报工作,力争2020年1月完成项目PPP入库,于2020年11月底完成项目,投入运营使用。

4.大力开展旧城改造项目建设

2019年核心区在建市政项目3个,其中除连然街上下段改扩建工程列入2019年政府性投资重点工程,百花西路、百花东路已竣工通车。剩余1个房地产及回迁安置房项目(旧城改造7、8#地块项目),其中:7#地块确定委托第三方机构对7#地块市场价进行评估。目前,街道已着手公开招投标工作,正在编制招标文件,预计2020年1月中旬完成招投标手续。8#地块已通过规委会审议,正在办理规划许可证。

5.稳步推动棚户区改造征迁工作

涉及窑窝等七个片区征收工作,具体情况如下:

1)窑窝片区。涉及征收户55户,集体公建2户,规划面积50.5亩,已签订征收协议57户,签约率为100%,拆除面积20163.75平方米。征收户已经安置入住完毕,征收房屋已拆除。
   2)神平片区。涉及征收户137户,集体公建7户,规划面积109亩。已签订征收协议143份,剩余1户(私户),签约率为98.61%,拆迁面积55636.29平方米。目前正在对剩余的户1户开展攻坚工作。
  3)旧城片区。涉及建兴村、福兴村、小桥街新村,规划面积505亩,实有户数865户,公建和企业户73户。现已签协议925户(其中私户853户,公建和集体户72),拆迁面积279905平方米。其中民房签订征收协议476份,剩3户,签约率为98.74%。单元房签订征收协议380份,剩6户(含福兴商住楼4户、宏宇小区2户),单元房签约率为98.71%,公建和企业单位仅剩昆明供电局巡线站未签订协议。完成已交房拆除工作98%,目前正在开展未签协议户攻坚工作。
   4)连然街上、下段。涉及户数489户,其中私户475户,公户14户,规划区总面积100.77亩。已签订协议487户,剩余2户(私户1户,集体公建户1户),签约率为99.59%,正开展未签协议户攻坚工作。
   5)小菜园片区。涉及征收户数141户,规划面积109.53亩。已签订协议129户,剩余12户,签约率91.49%,正开展未签协议户攻坚工作。
  6)观音山片区。项目总面积约4811.86亩(包含320国道二专线项目及其他保留区域)。北至320国道,南至昆畹西路,西至安宁西收费站,东至昆畹中路,共涉及征收单位212户(大户)。2019年,签订征收协议31家,支付补偿金约4900万元,其中房屋19家、零星树木12家。拆除房屋5户,清理地上零星树木12家,收回国有土地135.79亩(已签订征收协议),集体土地约230亩(完成地上物补偿,土地征收协议因资金不到位未签订,收回房屋34511平方米。

7)金方路西片区。涉及征收户数203户,已签订协议202户,剩余集体公建户1户,签约率为99.5%,正开展未签协议户攻坚工作。
   6.有序推进其它重点工作

1)宁湖新城副中心土地收储工作。涉及大屯社区大屯一组、二组、小村、张家坝四个居民小组的土地征收,土地总用地面积590.93亩,征地工作已全部完成。现已完成21户共计17166.61平方米的房屋建筑物拆除补偿工作,共计支付土地、房屋补偿资金7412.2229万元。

2)宁湖西片区。已完成房屋、建筑物调查和土地调查工作;已完成片区征地拆迁资金测算并交由市招商小组进行招商;完成了片区2个批次三个地块共计668.4亩土地用地报批。2019年,按照街道前期开展的征地拆迁情况,招商小组已同金马凯旋项目投资方开展了二轮三批次的招商谈判,但项目最终未确定,待项目确定后,再按市级要求开展征地拆迁工作。

3)石安公路改扩建项目。成立了以街道办事处主任马良兵同志为组长的工作推进组,初步拟定了《连然街道办事处石安公路改扩建工程房屋征收与补偿方案(初稿)》,待报市政府常务会议讨论决定。对涉及连然街道范围内征地及土地收储进行了实地走点,摸准收储范围,并配合施工单位做好道路扩建工程用地放点、放线工作。根据征地红线图,完成了房调、地调工作;与村组签订了集体土地征收协议,并同步开展了国有土地征收工作,已于2019年6月4日完成交地工作。

4)江浸厂(和盛)(原中盛项目)片区。按照供地要求,做好江浸厂村小组整村搬迁收尾工作,目前和盛陶瓷厂地上构建筑物约13.56万平方米的丈量评估、机器设备搬迁评估和国有土地评估工作已全部完成,并已组出土地成本,为下步供地做好准备。

5)新哨湾龙山立交、铁路专用线及武家庄村民小组整村搬迁收尾工作。一是继续推进新哨湾龙山立交、铁路专用线及武家庄村民小组整村搬迁后续事宜,做好未交房拆迁安置户过渡费发放工作及补偿资金兑付、结算和档案资料收集管理工作。二是截至12月,武家庄片区涉及农户拆迁200户,已拆迁192户,剩余8户,片区土地收储工作正在进行,搬迁人员签订购房合同192户,已接房187户。正开展对未签协议户攻坚工作和剩余土地收储工作。

6)320国道(建丰城至新哨湾)+二专线改造工程

项目总用地659.31亩,其中:国有土地483.8亩,集体土地175.51亩(涉及连然街道金方社区福兴和建兴2个居民小组、大屯社区小屯居民小组、光明社区窑窝居民小组集休土地共164.63亩,温泉街道办事处羊角社区居委会北塔居民小组集体土地10.88亩)。2019年,共签订征收协议23家,支付补偿费约400万元,其中:房屋10家、零星树木13家。拆除房屋8户,清理地上零星树木13家,移交项目单位施工用地约400亩(因项目建设单位至今未提供具体勘测定界资料,征收单位无法确定具体用地面积,因此暂未签订征地协议,预计土地征收资金约6000万元),施工单位已进场正常施工。

7)沙河水环境综合治理项目。连然街道主要负责涉及沙河河道治理桃花段工程的征地拆迁工作,需征收位于桃花村委会小桃花村民小组约69.45亩集体土地和云南高福生物科技有限公司及昆明铁路局(安宁支线铁路)约6.61亩国有土地。自2018年12月28日工程启动,街道办事处成立了沙河改造征迁工作领导小组,先后四次进行实地走点,摸清地上构建筑物的情况,核准用地地界,现已依托地调成果,初步完成了项目征地、拆迁资金的估算,与市土地储备中心签订了土地补偿协议;完成了第一阶段69.45亩集体土地征收协议的签订工作,并拨付了征地款;完成了地上青苗、果树的清点和丈量工作,青苗、果树补偿款已全部兑付,施工单位已进场施工。第二阶段700米长河段的征地工作待红线调整确定后启动。

8)提前谋划云化片区、狮子山片区征收工作。云化片区规划面积4400亩,涉及云化生活区住宅40栋,共841套住房2400人;大汉营村219户、592人和7家企业,土地收储费用预计约7.8亿元,拆迁费用预计约8.6亿元,征地拆迁直接成本合计约16.4亿元。狮子山片区规划面积1551.801亩,涉及住户171户,6家单位和2798.2平方米的村小组公房,土地资金估算54718.428万元,拆迁费用约77532.7367万元。因项目未确定,无征地拆迁资金,下一步待项目确定后,连然街道办事处将按照市政府安排开展征地拆迁工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.安宁市人民政府连然街道办事处

2.安宁市连然街道办事处农业综合服务中心            

3.安宁市人民政府连然街道办事处文化旅游综合服务中心

4.安宁市人民政府连然街道办事处经济发展综合服务中心

5.安宁市人民政府连然街道办事处城镇规划建设综合服务中心

6.安宁市人民政府连然街道办事处综治维稳信访综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员4人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。主要是离退休人员35人。其中:离休0人,退休35人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件)

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年度收入合计21794.46万元。其中:财政拨款收入21794.46万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加15014.59万元增幅221.46%,主要原因分析为2019年安宁市进行机构改革,原安宁宁湖新城管理委员会并入安宁市人民政府连然街道办事处,安宁宁湖新城管理委员会的人员调入我单位,所负责的职能也一起由我单位承担

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年度支出合计21794.46万元。其中:基本支出1617.98万元,占总支出的7.42%;项目支出20176.48万元,占总支出的92.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加15014.59万元,增幅221.46%,主要原因分析为2019年安宁市进行机构改革,原安宁宁湖新城管理委员会并入安宁市人民政府连然街道办事处,安宁宁湖新城管理委员会的人员调入我单位,所负责的职能也一起由我单位承担。

一)基本支出情况

2019年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1617.99万元。与上年对比减少18.81万元,主要原因分析为人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.28%。

二)项目支出情况

2019年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20176.48万元。与上年对比增加15033.42万元,主要原因分析为2019年安宁市进行机构改革,原安宁宁湖新城管理委员会并入安宁市人民政府连然街道办事处,安宁宁湖新城管理委员会的人员调入我单位,所负责的职能也一起由我单位承担。具体项目开支及开展工作情况如下:

项 目 名 称 及 开 展 的 工 作

金额(万元)

1

安财发〔2019〕12号付社区村组干部补贴及工作经费

214.48

2

安财发〔2019〕22号付2019年森林防火经费

67.71

3

安财发〔2019〕61号2019年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金

4

4

安财发〔2019〕68号 2019年上半年基层公共文化服务运行机制建设配套资金

20

5

安财发〔2019〕75号2019年流动人口协管员工资

56

6

安财发〔2019〕76号2019年行政村(社区)安全专干人员岗位补贴

5.4

7

安财发〔2019〕77号2019年村(社区)为民服务站以奖代补运转经费

15

8

安财发〔2019〕78号 基层公共文化服务运行机制建设配套资金

11

9

安财农字〔2019〕8号2019年第二季度大中型水库移民后期扶持资金

0.27

10

安组通〔2019〕23号兑现全市村(社区)“两委”干部2018年度绩效考核资金

19.5

11

安组通〔2019〕34号村(社区)、村(居)小组工作经费及“五险一金”小组岗位补贴

424.23

12

安组通〔2019〕40号2019年社区服务群众专项工作经费

60

13

财政局公文处理笺〔2019〕1260号 乡村振兴项目经费

40

14

财政局公文处理笺〔2019〕1583号大棚房清理整治经费

7.01

15

财政局公文处理笺〔2019〕1623号宁湖新城管委会代缴兴屯小区、兴屯二区拆迁安置户物业管理费

98.27

16

财政局公文处理笺〔2019〕1666号安楚高速公路沿线两侧500米范围绿化占用耕地补偿费

14.28

17

财政局公文处理笺〔2019〕1895号河湖渠库巡查保洁员补助经费

5

18

财政局公文处理笺〔2019〕1946号乡镇检疫申报点规范化建设资金

10

19

财政局公文处理笺〔2019〕2261号村干部岗位补贴市级补助资金

78.81

20

财政局公文处理笺〔2019〕2330号河长制经费

16

21

财政局公文处理笺〔2019〕2473号安宁市非洲猪瘟防控应急经费

46.86

22

财政局公文处理笺〔2019〕2566号新哨湾居民小组整村搬迁安置房物业管理费

74.50

23

财政局公文处理笺〔2019〕2759号宁湖小学改扩建工程项目建设资金

4000

24

财政局公文处理笺〔2019〕640号宁湖新城管委会拨付宁湖小学改扩建工程项目建设前期费

280

25

财政局公文处理笺〔2019〕772号东湖社区官厢街居民小组2016年土地承包费

135.18

26

〔2019〕6号街道办省级2018年民政事业专项转移支付资金(昆财社(2018)91号 省级补贴社区工作人员生活补贴)

168

27

〔2019〕05号村社区规划、设计、违规建筑整治、赔偿经费

209.38

28

财政局公文处理笺〔2019〕536号2018年财税目标考核资金兑付

40

29

安财发〔2019〕7号农村人居环境整治

223.67

30

安财发〔2019〕7号农村垃圾清运费及绿化

650.73

31

安财发〔2019〕7号疫病防治及检疫员工资

56.86

32

安财发〔2019〕7号农产品质量安全监测等费用

9.1

33

安财发〔2019〕7号街道临聘人员工资

97.28

34

安财发〔2019〕7号森林防火队员工资及购买防火装备费用

210.27

35

安财发〔2019〕7号其他林业和草原支出

24.72

36

安财发〔2019〕7号河长制经费支出及饮水工程费用

122.75

37

安财发〔2019〕7号临时人员节日慰问及职工住院慰问费用

91.55

38

安财发〔2019〕7号巡防队员工资及维稳,戒毒康复站建设支出

102

39

安财发〔2019〕7号文化站开放经费支出及村社区篮球场等体育建设经费

94.08

40

安财发〔2019〕7号2019年办公大楼物管费,党员活动费、办公费

208.81

41

安财发〔2019〕7号临时人员节日慰问及职工中餐补助费用

91.55

42

安财发〔2019〕7号招商引资,安全生产经费支出

82.53

43

安财发〔2019〕7号财政所及税收事务支出

4.79

44

安财发〔2019〕7号社区三委干部社区工作人员工资及社区小组工作经费

406.39

45

安财发〔2019〕7号无偿献血补助

51.96

46

安财发〔2019〕7号农村集体产权改革支出

16.76

47

安财发〔2019〕7号付社区征兵及民兵训练支出

8.94

48

安财发〔2019〕7号法律顾问费用及司法所费用支出

8

49

安财发〔2019〕7号春节,八一建军节慰问困难人员及军属

62.71

50

安财发〔2019〕7号独子费及失独家庭慰问

9.3

51

安财发〔2019〕7号防汛队员工资及河道清淤费用支出

85.75

52

安财发〔2019〕60号2019年第一季度大中型水库移民扶持基金

0.54

53

财政局公文处理笺〔2019〕118号连然街道办农田水利配套机耕路工程、和平片区20号道路工程及19号次干道工程

300

54

财政局公文处理笺〔2019〕1665号政府重点工程项目

4100

55

财政局公文处理笺〔2019〕2471号安宁市城市文化中心工程项目

3095.80

56

财政局公文处理笺〔2019〕189号金色佳园一期、二期物业管理费

592.55

57

财政局公文处理笺〔2019〕2347号街道办失地农转非人员2019年下半年生活费

126.21

58

财政局公文处理笺〔2019〕2571号宁湖小学改扩建工程项目建设资金

1520

59

财政局公文处理笺〔2019〕969号连然街改扩建工程及附属工程进度款

1600


合计

20176.48

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10459.36万元,占本年支出合计的47.99%。与上年对比增加4679.49万元,增幅80.96%,主要原因分析为2019年安宁市进行机构改革,原安宁宁湖新城管理委员会并入安宁市人民政府连然街道办事处,安宁宁湖新城管理委员会的人员调入我单位,所负责的职能也一起由我单位承担。

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类)支出2059.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%。主要用于街道机关运行经费党员活动经费街道办公大楼物业管理、街道招聘人员工资社区年度工作考核奖励、社区流动人口管理、税收征收经费、东湖公园土地租金等支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出8.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于社区征兵及民兵训练支出

4.公共安全类)支出110.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于普法教育宣传、普法工作开展、社区矫正支出,社区维稳经费、禁毒工作宣传开展、消防安全反邪、扫黑除恶、农村房屋火灾保险等支出。

5.教育类)支出 4280万元占一般公共预算财政拨款总支出的40.92%。主要用于宁湖小学建设改扩建项目支出

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒类)支出205.46万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于基层文化运行工作经费支出、农家书屋、全民健身活动、文化站免费开放服务社区篮球场等公共体育设施建设等费用支出

8.社会保障和就业类)支出556.44万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于社区三委干部及工作人员工资、残疾人联络员工资60岁以上人生活补助、农村劳动力转移培训、城乡居民养老保险、节日慰问困难群众、离退休人员工资、职工养老保险等支出。

9.医疗卫生与计划生育类)支出156.96万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于无偿献血经费支出、独子费、公共卫生、职工医疗保险等支出

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区类)支出1270.75万元占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于新哨湾整村物业管理费、农村垃圾清运费、城乡绿化、农村人居环境整治、临违建筑拆除等支出

12.农林水类)支出1646.63万元占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于兽医员工资科普宣传、森林防火、防汛、河长制水库管护安全检查农村饮水工程、面山绿化、义务植树,农村文化站建设经费、农村集体产权制度改革支出、社区三委干部及社区工作人员工资、小组干部工资、社区小组工作经费支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障类)支出91.46万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理类)支出73.11万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于安全生产监督管理、安全生产管理员补贴、森林防火队员工资及巡山员工资支出

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.2万元,支出决算为14.13万元,完成预算的53.93%。其中:因公出国境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14.02万元,完成预算的84.97%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的1.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强因公出国境)和公务用车管理,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.33万元,下降27.39%。其中:因公出国境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.03万元,下降17.77%;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降95.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强因公出国境)和公务用车管理,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.02万元,占99.22%;公务接待费支出0.11万元,占0.78%。具体情况如下:

1.因公出国境)费支出0万元,共安排因公出国境)团组0个,累计0人次。无因公出国经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出14.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无公务用车购置经费支出

公务用车运行维护支出14.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于主要用于连然街道办事处公务用车、应急车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中

国内接待费支出0.11万元其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20(其中:外事接待人次0人)。主要用于创建全国文明城市发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国境)外公务接待0批次,接待人次0人。无境外接待费用

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

安宁市人民政府连然街道办事处部门2019年机关运行经费支出85.48万元,与上年对比增加3.92万元,主要原因分析为街道办事处及中心2019年公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至20191231日,安宁市人民政府连然街道办事处部门资产总额1639.66万元,其中,流动资产0万元,固定资产1588.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产50.71万元,其他资产0万元具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2111.96万元,其中固定资产2019年减少2162.67万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。造成2019年固定资产减少2162.67万元的原因2018年单位实行行政事业单位会计制度,固定资产不计提累计折旧,2019年按照相关政策法规实行政府会计制度,对以前年度购买的固定资产补提折旧,导致固定资产净值减少。无形资产增加50.71万元,主要原因为2018年以前无形资产不进行摊销,填报决算报表时,无法将无形资产进行单独填报,便合并在固定资产里一并填报。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1639.66

0

1588.95

1502.04

27.81

0

59.1

0

0

50.71

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)

五、其他重要事项情况说明

(一)2019年部门决算报表(附表)里预算支出相关报表,资产信息表填列项未明确填列资产原值还是净值,故2019年决算报表填列为原值。在决算公开报表里第二大项(国有资产占用情况表)结合决算报表的资产负债表填列为资产净值。

(二)2019年资产减少2162.67万元,原因分析为2018年单位实行行政事业单位会计制度,固定资产不计提累计折旧,2019年按照相关政策法规实行政府会计制度,对以前年度购买的固定资产及无形资产进行补提折旧及摊销2111.96万元。

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国境)费,指单位公务出国境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)费用。

四)“三公”经费决算数:指各部门含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、公共财政预算收入:公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会和管理者身份筹集以税收为主主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、决算:决算是指根据预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

三、三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、办公费:办公费是反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

监督索引号53018100655601111


附件1.安宁市人民政府连然街道办事处2019年决算公开表20201022025019685