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安宁市人民政府青龙街道办事处2021年预算公开

目录

第一部分 青龙街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 青龙街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成；

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平；

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作；

4.以城镇管理、社区建设服务和新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境；

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作；

6.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作；

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作；

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责；

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

青龙街道办事处设置12个内设机构，其中包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领，开创新格局。一是强化基层组织建设，抓规范、补“短板”。按照党组织规范化建设要求，对标先进，结合实际修订完善青龙街道“全面推进、整体提升”工作思路，狠抓“十严”，开创先进引领、后进跟进、全面提升、全面过硬的党建新格局。二是强化后备队伍建设，抓培养、调结构。抓好“源头”治理，坚持政治标准，加大高素质年轻党员发展力度，将有思想、有激情、想干事、能干事的优秀人才吸收到党员队伍中来。实施“育苗计划”，加大年轻干部培养力度。建立考核导向，后备干部培养与书记述职评议挂钩，推动工作落实。实行后备干部考核任用制度，按照“成熟一个使用一个”的原则，结合实际，推荐参加村组干部选举。三是强化基层阵地建设，抓保障、强规范。全面抓好活动场所排查，摸清、摸准活动场所达标情况，对不达标的活动场所，按照经重缓急的原则，列出修建计划，力争每年修建活动场所不少于1个。抓好经费保障，将活动场所建设经费纳入财政年度预算，积极向上争取资金支持，保障经费长效化投入。四是加强“两新”争先，抓创新、促提升。在党组织设置上加强创新实践，探索以企业为依托，以龙头企业、商会为骨干，以村（社区）为补充，动员相关企业共建联合党组织，增强资源互补、增强党建活力。在保障上，选配党建指导员，强化企业党建基础建设，打造有品质、有特色、有影响力和带动力的党建精品项目和党建示范点；

2.加快招商引资步伐，培育新亮点。一是换脑子，在解放思想上提高度。把招商引资作为“一号工程”，解放思想，愿想、敢试，一切围绕项目看、一切围绕项目转、一切围绕项目干，以“无中生有”的钻劲谋项目，以“虎口夺食”的拼劲抢项目，以“焚膏继晷”的韧劲建项目，让青龙成为项目集聚的“大吸盘”、如火如荼的“大工地”，实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”。二是架梯子，在优化环境上升温度。把优化经济发展环境作为招商引资的“生命线”，软硬兼施，搭梯架桥，为企业和项目提供最贴心的服务、最暖心的环境。筑牢“硬”支撑，全面落实云南省、昆明市、滇中新区以及安宁市的各项招商引资政策文件，不断强化企业进驻要素保障。增强“软”实力，以亲商、安商、富商为宗旨，以改革创新为手段，进一步强化服务企业意识，为企业提供“全链条、精准化、保姆式”服务，确保项目从洽谈、签约到开工、投产等各环节无缝对接，努力营造“亲上加清”的营商环境。三是强班子，在配备队伍上扩广度。坚持大员招商、全员招商，同时放开视野求贤才，用一流的招商队伍创造一流的招商业绩。充实一线力量。调优现有经发办工作人员，不拘一格引进招商人才，组建一支“懂经济、有热情、善招商、会算账”的专业队伍。强化专业培训。持续组织开展招商引资队伍集训、轮训、跟班学习、实战“大练兵”等素质提升工作，加大街道招商人员在投资服务、社交礼仪、项目推进等各方面的培训力度，不断提高招商队伍的能力素质。健全激励机制。进一步完善招商引资考核办法，将各岗位人员的薪资酬劳与工作难度系数和工作量挂钩，树好有为必有位的导向，激励更多“想干事、能干事、干成事”的干部加入到招商引资工作队伍中。四是搭台子，在完善平台上拓宽度。利用“互联网+”理念和技术，建立招商引资信息化平台，在“活力青龙”微信公众号上不断丰富“投资青龙”板块内容，及时更新青龙投资地块简介、招商引资政策资讯、招商服务流程、招商工作动态等内容，为企业提供最优咨询服务，努力拓宽招商引资渠道。五是瞄靶子，在选择项目上求精度。抓住安宁跻身“全国百强县”和各级政府大力扶持项目的机遇，实施精准招商。要抓好招商选资。建立目标行业企业库，做好主动对接，力争在招大引强上取得突破。要推进以商招商。密切联系重点企业，及时摸排投资线索，积极引进关联产业，加粗延长产业链条。要加强项目评审。对拟签约项目在产业政策、用地、税收、环保等方面进行综合评估，确保引进项目符合重点产业发展目录、符合环保要求、综合效益高。通过不断强化延链、补链、强链精准服务水平，实施“订单式”项目导入，最终实现“精准招商”，全力推动青龙以循环经济为引领的现代工业加快聚集。六是压担子，在推进建设上加速度。街道全体干部职工坚持自我加压，不断完善路线图管控、定期观摩、月度通报等项目推进机制，对所有项目实行清单化管理，坚持挂图作战，倒排工期，顺排工序，有力有序推进建设。以“大力发展现代工业，融入安宁工业园区”为努力方向，按照“一核两片”的工业规划发展理念，以青龙集镇周边永昌钢铁重整复产、华电技改升级、瑞升香料、云之叶和中烟薄片等项目为抓手，以精细化工、绿色装备、铝硅产业、石化下游、磷石膏综合利用为主导，以国家高新技术产业园区、应急产业园区、铝硅产业、仓储物流为主体，全力以赴推项目，在项目建设上展现青龙加速度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是安宁市人民政府青龙街道办事处，下包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心等12个部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休 21人。

编制车辆8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

     （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,461.30万元，其中：一般公共预算财政拨款3,461.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的3,588.00万元对比减少126.70万元，下降3.53%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2021年一般公共预算财政拨款各项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,461.30万元，其中：本年收入3,461.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,461.30万元（本级财力3,461.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的3,588.00万元对比减少126.70万元，下降3.53%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2021年一般公共预算财政拨款收入预算均相应进行了调减和压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,461.30万元。财政拨款安排支出 3,461.30万元，其中：基本支出1,311.30万元，与上年的1,321.85万元对比减少10.55万元，下降0.8%，主要原因分析：遵循厉行节约原则，将办公经等进行了调减和压缩。项目支出2,150万元，与上年的2,266.15万元对比减少116.15万元，下降5.13%，主要原因分析：遵循厉行节约原则，调减了一些项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）2.29万元，主要用于人大街道工委组成人员在开展调查、视察、联系群众等活动时的交通、伙食、通讯、无工资收入务工补贴等方面的开支；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）526.39万元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）476.17万元，主要用于主要用于街道街道临时招聘合同工工资、绩效，2021年招商引资工作经费、基层党建专项支出、行政事务管理专项支出、干部素质提升等；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）15.00万元，主要用于街道综治维稳信访专项支出；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）60.14万元，主要用于为民服务中心工作正常运转的基本支出；

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）4.30万元，主要用于为民服务中心标准化建设；

7.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）2.00万元，主要用于经济发展调查专项支出；

8.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）5.00万元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）20.50万元，主要用于关爱干部职工、工会会员生日、节日慰问、工会活动、培训教育， 职工教育培训、一工程一活动、阵地建设、报刊征订，妇联慰问、组织活动、基层组织建设， 团的基层组织建设等；

10.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）71.00万元，主要用于精神细胞创建，对外宣传专项支出；

11.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务（99）2.00万元，主要用于市场监督管理食品安全专项支出；

12.一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（99）-其他一般公共服务支出（99）2.50万元，主要用于职工教育培训、“一工程一活动”竞赛；

13.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）2.00万元，主要用于民兵征兵、训练支出；

14.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）47.05万元，主要用于青龙街道护村队员工资、护村队物资购买；

15.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）1.50万元，主要用于司法所规范化工作经费；

16.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）20.00万元，主要用于青龙学校教师素养能力培训、优秀教师表彰及教师节活动支出；

17.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）0.10万元，主要用于科学技术普及活动经费；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）63.90万元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出；

19.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）19.00万元，主要用于工间操比赛、8·8全民健身活动、运动会活动等支出；

20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）32.76万元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）16.32万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；

22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）93.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）150.00万元，主要用于发放街道60周岁以上农村老年人生活补助费；

24.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）72.56万元，主要用于社会保障中心工作正常运转的基本支出和民政其他管理事务费用支出；

25.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）3.00万元，主要用于青龙卫生院基本公共卫生工作经费；

26.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-突发公共卫生事件应急处理（10）5.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理工作经费；

27.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）28.15万元，主要用于省级健康街道示范点创建、病媒生物防治、街道机关临聘人员及街道5个村(居)委会职工椎体费用、无偿献血营养补助等支出；

28.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）25.83万元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费；

29.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）31.45万元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；

30.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）36.34万元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；

31.卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）54.78万元，主要用于街道辖区城乡居居医疗保险住院街道二次报销补助；

32.节能环保支出（211）-其他节能环保支出（99）-其他节能环保支出（99）21.10万元，主要用于生态保护补助和农产品质量安全（蔬菜农残检测）；

33.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）245.55万元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；

34.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）119.32万元，主要用于城市管理中心工作正常运转的基本支出；

35.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）300.00万元，主要用于：青龙寺院内古树名木复壮工程项目，青龙垃圾填埋场监控探头安装工程，青龙街道古树名木和古树后备资源保护工程，青龙街道古树名木和古树后备资源保护工程审计费，青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目，打金甸村省级规划示范村工程设计费，打金甸村省级规划示范村工程监理费，青龙街道办事处垃圾分类建设工程项目，青龙集镇路灯维修监理费，青龙街道爱国卫生运动“7个专项行动”专项工作经费；

36.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）375.25万元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心工作正常运转的基本支出及街道辖区森林防火经费（森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修等）；

37.农林水支出（213）-水利（03）-水利工程运行与维护（06）10.00万元，主要用于街道防汛、抗旱专项工作支出；

38.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）5.00万元，主要用于河长制经费、村委会河（渠）库（塘）专管员工资补助；

39.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）3.02万元，主要用于离职干部生活补助；

40.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-其他自然资源事务支出（99）2.00万元，主要用于国土所临聘人员工资补助，地质灾害、土地矿产资源执法工作经费；

41.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）97.34万元，主要用于街道住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

42.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）61.45万元，主要用于应急管理中心工作正常运转的基本支出；

43.其他支出（229）-年初预留（02）-年初预留（01）330.49万元，主要用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,311.3万元，项目支出2,150万元）：

1.工资福利支出（301）1,168.54万元(其中：基本支出1,168.54万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,677.44万元(其中：基本支出88.44万元，项目支出1,589万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）364.32万元(其中：基本支出54.32万元，项目支出310万元)；

4.资本性支出（基本建设）（309）65.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出65元)；

5.资本性支出（310）186.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出186万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算31.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.06万元，较上年减少5.73万元，下降19.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青龙街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：因工作安排，我单位无因出国（境）费。

（二）公务接待费

青龙街道办事处2021年公务接待费预算为11.06万元，较上年减少0.34万元，下降3%，国内公务接待批次为173次，共计接待1,383人次。

减少变化原因是：根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实勤俭节约、过“紧日子”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少5.39万元，下降30.97%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2. 公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少5.39万元，下降30.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少变化原因：一是我街道严格贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府“三公”经费预算压减3%的规定要求；二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了我街道实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

青龙街道办事处2021年整体绩效目标是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成；（二）聚集优势产业，实现新发展。创新发展路子，共建新城镇。强化以商招商，坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式。采取“政府引导、市场运作、多元投资、共同开发”的发展思路，用活土地资源，盘活无形资产，千方百计广聚财源；（三）完善制度保障，促进新和谐。构建“大安全”工作格局，加大源头治理力度，健全重大隐患治理、重大危险源监控制度，狠抓隐患排查整改，确保安全生产、森林防火、道路交通安全、消防安全、公共卫生和食品安全，坚决遏制重特大安全事故发生。加强信访工作，健全矛盾纠纷预警排查、依法调处机制，为青龙经济社会又好又快发展营造长期稳定和谐的社会环境。

在整体绩效目标下，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。在年度预算执行过程中，青龙街道办事处将加强预算执行管理，不断将绩效目标与实际产出成果加以对比，及时修订执行偏差，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，确保各重点项目绩效目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办事处2021年机关运行经费安排65.28万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、交通费等支出。与上年的61.83万元对比增加3.45万元，增长5.58%，增加主要原因是因在职实有人数增加，办公经费、印刷费、水电费等日常开支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本部门截至2020年12月31日资产总额为13,078.31万元，其中流动资产12,421.06万元，固定资产657.25万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物534.66万元，汽车30.82万元，其他固定资产91.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目43个，资金合计2,150.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出1,311.3万元，与上年预算数对比减少10.55万元，减少变化的原因主要是：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排项目支出2,150万元，与上年预算数对比减少116.15万元，减少变化的原因主要是：遵循厉行节约原则，调减了一些项目支出经费。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

青龙街道办事处2021年综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费项目

一、项目名称

综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费项目

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》、安政办〔2014〕45号《关于印发安宁市加强完善提升农村公路硬化工程及养护管理实施方案的通知》、安交安发〔2020〕2号于印发《安宁市2020年预防道路交通事故工作实施方案》的通知》、安违建办〔2020〕3号（关于印发《安宁市2020年违法违规建筑治理工作实施方案》的通知）和青街发〔2019〕8号青龙街道办事处关于印发《青龙街道违法违规建筑三年攻坚整治工作方案》的通知、青街通〔2020〕11号关于印发《青龙街道2020年预防道路交通事故工作实施方案》的通知等文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：1153018015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

联系电话：0871-68721085

法人代表：李鲲

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道办事处设置12个内设机构，其中包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

四、项目基本概况

该项目主要用于拆临拆违工作巡逻队专项经费、拆临拆违工作经费、交通安全工作经费、四级公路道路清扫保洁绿化养护工程项目经费、华家箐公路电线杆移位项目经费等支出。

五、项目实施内容

（一）确保街道辖区不发生乱搭乱建、新增违法建设的行为现象；（二）完成辖区2021年度违法建筑拆除计划，拆除违法违规军令状任务，按2020年目标任务5万㎡计划2021年目标任务；（三）确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故；（四）保持路基稳定、路面平整、路肩整洁、排水畅通、构造物和沿线各类设施完好。加强农村公路桥梁、涵洞和不良地质路段的检查保养、维修与加固工作，使其经常处于完好的技术状态，保证农村公路畅通；（五）主次干道平交道口路面硬化，农村公路升级改造、安全生命防护工程建设和危桥改造。

六、资金安排情况

项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0万元，本年度财政拨款资金169.83万元。

七、项目实施计划

依据《安宁市财政局2021年地方财政预算支出批复》文件精神，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，根据业务的实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，街道财务部门根据《青龙街道办事处行政事业单位财务管理制度》等对项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。

八、项目实施成效

认真履行违法违规建筑整治工作职责，按照“杜绝新增，逐步消化存量”的工作方针，在三年内完成辖区两违建筑清零的目标任务，确保街道辖区乱搭乱建、新增违法建设的行为现象不发生。确保2021公路道路养护率、保洁率、道路乔木保洁率达100%。确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故。从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实维护人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通环境。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100655800111

附件3: 青龙街道重点领域财政项目文本公开

附件4：青龙街道2021年部门预算公开情况表