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安宁市人民政府县街街道办事处

2021年预算公开目录

第一部分县街街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 县街街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.安宁市人民政府县街街道办事处设5个内设机构：

⑴党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作；

⑵经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责；

⑶基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

⑷社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益；

⑸社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2.安宁市人民政府县街街道办事处所属7个事业单位：

⑴城市管理综合服务中心。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施；

⑵社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作；

⑶文化综合服务中心。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作；

⑷为民服务中心。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台；

⑸综合执法队。财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法；

⑹生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作；

⑺应急管理综合服务中心。财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

1.抓政治建设，努力在政治引领上得到新提升。坚持党的政治建设与意识形态工作统筹推进，坚持思想建党与制度治党相结合，不断提升街道党工委举旗帜、把方向的政治能力和政治定力。通过“万名党员进党校”、党支部“三会一课”、“主题党日”等活动，强化党员干部学习培训，引导广大党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强学习教育，以党工委理论中心组学习、机关党支部“三会一课”、理论培训等为抓手，提升班子成员重大问题的分析研判能力和对重大战略任务的统筹指导能力。选树一批学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的先进典型。突出德治教化，以思想道德建设为抓手，引导辖区群众向上、向善，培育良好的党风、政风和村风、民风。

2.落实全面从严治党，促进干部作风转变。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的组织路线，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设。加强干部作风建设，提高干部干事创业能力，打造一支能干事、会干事群众满意的干部队伍。

3.抓基层党组织，努力在强基固本上呈现新活力。严格落实基层党建责任制，切实抓好基层党支部基础工作和支部规范化建设；持续提升基层党组织建设水平重点实施党建项目化管理，将党建工作按照项目模式运作，使党建工作“软任务”转为“硬指标”。狠抓学习型班子建设，不断提升班子成员理论联系实际，推动发展的能力。全面完成村（居）“两委”换届选举工作，选优配强带领群众致富的“领头雁”。加强“一村一品”党建品牌培育，积极培育“螳川党建精品区”项目，辐射带动街道基层党建工作整体提升。扎实推进机关党建提神振气工程、农村党建引领工程、城市党建凝心聚力工程、“两新”组织党建规范提升工程、“党建+河长制”双提升工程等工作。

4.抓工作融合，努力在服务中心上彰显新作为。一是坚定完成目标的信心。⑴抓与职教的融合发展，树立“建校即建城”理念，主动配合职教园区完善基础设施配套，做好项目进入的征地拆迁和社会服务工作；⑵结合南部地区发展机遇，扎实开展乡村振兴及雁塔都市驱动型乡村振兴创新实验村建设项目；⑶主动加强与招商平台的联系和对接，力求项目落地取得新突破；继续梳理和包装其他可入统固定资产投资项目，做到能统尽统。⑷做好驻地企业的服务，确保财税收入和工业总产值的增长；⑸做好矿山的恢复治理及环境综合治理；⑹打造公路经济带和产业走廊。利用安县、县草、县八、耳五、西北连接线道路等重要通道沿线扩增的产业发展空间，打造公路经济带和产业走廊，沿八街河、鸣矣河沿岸和县八路沿线打造集文化娱乐、农产品采购、休闲观光于一体的特色生态旅游产业线，组织开展好“文体旅游”特色活动，不断培育新的经济增长点。二是坚定环境整治的决心。⑴把提升城乡人居环境工作纳入全局工作统筹安排，强化“两违”建筑治理工作，压实“两违”拆除工作职责，确保工作有人抓有人管有人落实，按照拆除任务对标对表有序拆除；加大巡查力度，严格控制新增现象；多种形式开展法律法规及相关政策的宣传，让广大群众自觉参与到“两违”整治工作中；⑵结合南部地区发展梳理农村基础设施和产业发展中的短板，切实加强农村生活垃圾、污水的整治有效的提升农村公共服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是安宁市人民政府县街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中：离休1人，退休 41人。

编制车辆5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,667.17万元，其中：一般公共预算财政拨款3,667.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了330.83万元，减少8.27%。主要原因分析：2021年森林防火人员经费由市本级全额承担，故未在街道2021年可支配项目中安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,667.17万元，其中:本年收入3,667.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,667.17万元（本级财力3,667.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了330.83万元，减少8.27%。主要原因分析：2021年森林防火人员经费由市本级全额承担，故未在街道2021年可支配项目中安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,667.17万元。财政拨款安排支出 3,667.17万元，其中：基本支出1,520.17万元，与上年对比增加了7.17万元，增加0.47%。主要原因分析：2020年新招录了3名公务员，故基本支出有所增加；项目支出2,147万元，与上年对比减少了338万元，减少13.6%。主要原因分析：2021年森林防火人员经费由市本级全额承担，故未在街道2021年可支配项目中安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1. 一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-一般行政管理事务（02）支出3万元，主要用于加强全市人大代表活动阵地建设工作经费；

2. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）支出431.42万元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本支出以及离退休公用经费；

3. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）支出758.69万元，主要用于行政机关运行、后勤保障支出、临聘人员工资、村干部离职生活补助资金、关爱老干部工作经费；

4. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）支出121.45万元，主要用于街道办事处下属为民服务中心在职人员基本支出；

5. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出1万元，主要用于为民服务中心日常运行工作经费；

6. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-其他发展与改革事务支出（99）支出32.48万元，主要用于经济发展办公室第七次全国人口普查工作以及招商引资、统计等日常工作经费，应急综合服务中心消防、安全生产等工作经费；

7. 一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）支出5万元，主要用于社会事务办公室开展团结示范市创建工作以及开展少数民族节日活动等活动经费；

8. 一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）支出54万元，主要用于工会联合会劳动竞赛、技术创新，机关工会职工医疗互助、困难帮扶，妇联“三˙八”节家教家风活动和“六˙一”节慰问，团工委“五˙四”节青年活动和区域青年共建委员会等经费的支出；

9. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）支出3万元，主要用于机关党支部开展支部党建工作经费的支出；

10. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出68万元，主要用于基层党建办公室基层组织阵地建设以及社会治安维稳综合治理办公室社会治安维稳、扫黑除恶等工作经费的支出；

11. 一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）支出20万元，主要用于社会事务办公室贯彻落实安宁市宣传思想工作“十大工程”等宣传工作经费的支出；

12. 一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）支出6万元，主要用于社会事务办公室开展和谐寺观教堂创建工作以及统战工作经费的支出；

13. 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务支出（99）支出8万元，主要用于市监所市场监督管理工作经费的支出；

14. 一般公共服务支出（203）-市场监督管理事务（06）-其他市场监督管理事务支出（07）支出10万元，主要用于党工委人武部征兵工作经费的支出；

15. 公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）支出51.88万元，主要用于县街、石江派出所辖区护村队人员工资及办公经费的支出；

16. 公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）支出3万元，主要用于司法所普法教育、民主法治建设、人民调解、村级合同审核等经费的支出；

17. 教育支出支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）支出15万元，主要用于奖优助学等经费的支出；

18. 科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）支出2万元，主要用于社会建设办公室开展科普活动等经费的支出；

19. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）支出82.03万元，主要用于街道办事处下属文化综合服务中心在职人员基本支出；

20. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）支出20万元，主要用于社会建设办公室开展科普活动等经费的支出；主要用于文化综合服务中心组织日常文化活动、春节文艺演出等经费的支出；

21. 文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）支出6万元，主要用于社会建设办公室开展科普活动等经费的支出；主要用于文化综合服务中心组织日常体育活动的经费的开支；

22. 社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）支出10万元，主要用于社会保障服务中心春节、中秋节、对困难户进行慰问等经费的支出；

23. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）支出62.45万元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助；

24. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出39.71万元，主要用于街道办事处下属事业单位离退休职工体检费及生活补助；

25. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出107.4万元，主要用于街道办事处机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

26. 社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-优抚事业单位支出（04）支出2.2万元，主要用于社会保障中心慰问军烈属、伤残复退军人等经费的支出；

27. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）支出20.15万元，主要用于社会保障服务中心开展敬老节慰问活动等经费的支出；

28. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）支出87.3万元，主要用于农村死亡人口火化补助和公墓管理经费的支出；

29. 社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-其他残疾人事业支出（99）支出8.7万元，主要用于为街道残疾人就业提供保障，开展街道残联工作经费的支出；

30. 社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养（02）支出20万元，主要用于县街敬老院五保老人生活费、管理人员工资及日常工作经费的支出；

31. 社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）支出4.5万元，主要用于社会保障中心春节、中秋节、“八一节”慰问县街街道驻地部队及军烈属、伤残复退军人等经费的支出；

32. 社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-其他退役军人事务管理支出（99）支出10万元，主要用于社会保障中心建设街道退役军人服务站及军人之家服务场所等经费的支出；

33. 社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）支出44.12万元，主要用于主要用于街道办事处下属社会保障综合服务中心在职人员基本支出；

34. 卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）支出20万元，主要用于社会保障中心推进改善街道人居环境、防艾宣传等工作的经费支出；

35. 卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）支出31.1万元，主要用于社会保障中心发药员和流管员工资、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出；

36. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）支出24.25万元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

37. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）支出39.86万元，主要用于街道办事处下属7个事业单位在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

38. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）支出48.3万元，主要用于街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助；

39. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）支出44.36万元，主要用于街道办事处下属执法中队在职人员基本支出；

40. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）支出110.51万元，主要用于街道办事处下属城市管理综合服务中心在职人员基本支出；

41. 城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）支出86万元，主要用于社会事务办公室社区建设专项资金，执法中队两违建筑整治工作及人员经费，交警中队开展工作经费支出；

42. 城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）支出200万元，主要用于偿付工程债务的支出；

43. 城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）支出80万元，主要用于公共设施建设及维修维护经费的支出；

44. 城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）支出200万元，主要用于县街集镇垃圾中转站承包转运、市场管理、绿化养护、公路保洁等经费的支出；

45. 农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）支出212.56万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心在职人员基本支出；

46. 农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）支出30万元，主要用于环农中心畜牧兽医站动物检疫监管、检疫员补贴等经费的支出；

47. 农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）支出10万元，主要用于环农中心农技站涉农管理工作经费的支出；

48. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）支出10万元，主要用于环农中心林业站林业生态建设工作经费的支出；

49. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）支出100万元，主要用于环农中心运兵车费用、巡山守卡人员工资、防灾物资配备等森林防火经费的支出；

50. 农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）支出10万元，主要用于环农中心水管站水毁修复、防汛物资购置管护、山洪灾害防治等经费的支出；

51. 农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）支出20万元，主要用于环农中心水管站旱情监测及报旱、抗旱物资购置管护、抗旱应急水源建设等经费的支出；

52. 农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）支出20万元，主要用于环农中心水管站水利设施岁修、河长制工作、河道治理保护等经费的支出；

53. 农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级一事一议的补助（01）支出90万元，主要用于对“美丽宜居乡村建设”、“农村一事一议”项目的补助以及农村环境综合整治专项业务经费的支出；

54. 农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）支出10万元，主要用于环农中心烤烟保险、烤烟收购和育苗物资补助等的支出；

55. 住房保障支出（221）-住房改革支出-（02）住房公积金（01）支出110.1万元，主要用于街道办事处机关事业单位职工住房公积金缴费支出；

56. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）支出41.83万元，主要用于街道办事处下属应急管理综合服务中心在职人员基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,520.17万元，项目支出2,147万元）：

1.工资福利支出（301）1,329.1万（其中：基本支出1,329.1万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出（302）1,751.47万元（其中：基本支出89.61万元，项目支出1,661.86万元）；

3.对个人和家庭的补助（303）246.46万元（其中：基本支出101.46万元，项目支出145万元）；

4.资本性支出（基本建设）（309）244万元（其中：基本支出0万元，项目支出244万元）；

5.资本性支出（310）96.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出96.14万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额39.69万元，其中：政府采购货物预算39.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年减少3.38万元，下降5.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：因疫情影响，本年度未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少0.83万元，下降7.02%，国内公务接待批次为200次，共计接待1500人次。

减少变化原因：安宁市人民政府县街街道办事处严格执行严控“三公经费”的相关规定，公务接待尽量安排在机关食堂，减少不符合规定的公务接待，故公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为44万元，较上年减少2.55万元，下降5.48%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费44万元，较上年减少2.55万元，下降5.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公车改革后，公务用车运行费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村环境综合整治专项经费

力争通过项目的实施，使农业生产、村民生活基础设施进一步完善，村容村貌改善，村民居住条件宜人。生产、生活、出行、休闲等方面得到便利，还使村民生活方式逐渐转变，素质逐步提高。

（二）社会治安维稳、扫黑除恶、禁毒、平安建设、信访等专项资金

把平安建设主体责任落实到位，坚决维护国家政治安全。认真做好矛盾纠纷源头预防和化解工作，深入开展扫黑除恶专项斗争持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度大力营造平安建设的良好舆论氛围。

（三）园林绿化建设及维护专项资金

以全面开展提升城乡人居环境为抓手，建立健全长效管理机制，大力开展各项园林绿化工作，改善城乡环境。贯彻落实相关技术标准和规范，推广应用新技术，建管并抓，有效推动集镇园林绿化精细化、精品化的落实。

（四）基层党建办党建、日常运行工作经费

开展党员、干部、入党积极分子培训教育及考核管理；基层组织规范化建设；大学生村官、青年人才培养；做好村（社区）“两委”换届选举准备工作；推动县街街道各项党建工作高效、有序开展。

（五）两违建筑整治工作及人员经费专项资金

进一步加强县街街道城乡规划建设管理，全面创新管理手段，持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益，提升城乡形象。

（六）动物疫病检验防治工作专项经费

对活畜禽进行动物产地检疫工作，从源头抑制动物疫病流入，大大降低当地发生重大动物疫病疫情的风险。

（七）乡村道路养护补助资金配套经费

根据“管理好”、“养护好”农村公路的目标要求，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒，美”的农村公路养护工作目标，充分利用此项经费保障维护辖区内乡村道路配套实施完善，确保群众出行度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“河长制”： 即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2021年机关运行经费安排217.77万元，与上年对比增加67.77万元，主要原因分析：1.机关办公设备年代久远、老化严重，2021年新增办公设备采购支出，2.更新升级了机关办公楼后勤服务，服务费用在上年基础上有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府县街街道办事处截至2020年12月31日资产总额为4,260.5万元，其中流动资产2,503.22万元，固定资产1,757.28万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物1,595.9万元，汽车42.89万元，其他固定资产118.49万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目58个，资金合计2,147万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市人民政府县街街道办事处基本支出1,520.17万元，与上年预算数对比增加7.17万元，增加变化的原因主要是：2020年新招录了3名公务员，故基本支出有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市人民政府县街街道办事处项目支出2,147万元，与上年预算数对比减少338万元，减少变化的原因主要是：2021年森林防火人员经费由市本级全额承担，故未在街道2021年可支配项目中安排。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

安宁市人民政府县街街道办事处2021年

两违建筑整治工作及人员经费专项资金项目

一、项目名称

两违建筑整治工作及人员经费专项资金

二、立项依据

安宁市人民政府县街街道办事处关于开展两违建筑整治工作实施方案（试行）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处综合执法队

组织机构代码：12530181MB1B36013T

地址：安宁市人民政府县街街道办事处

联系电话：15288167145

法人代表：韩艳明

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。

四、项目基本概况

按照“问题导向、突出重点、杜绝增量、减少存量、逐步推进、长效管理”的总体要求，进一步明确属地管理责任制，强化日常巡查监管负责制，依法依规快速查处，采取坚决果断的整治措施，依法遵规履程及时有效拆除违法建设，切实维护城乡建设秩序。

五、项目实施内容

（一）建立职能部门联席会议机制

（二）建立联动查处、信息共享机制

（三）建立违法建设管控网络机制

（四）建立长效考核综合评价机制

（五）建立包保责任制和监督员机制

（六）建立违法建设举报登记制和奖励制

六、资金安排情况

2020年本级财政预算安排资金80万元。

七、项目实施计划

（一）违法用地整治

各村（居）委会认真开展违法用地行为排查工作，一经发现报县街国土所、县街林业站依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规进行查处；有附着建（构）筑物的，立案后同时告知城市综合管理服务中心依规查处；需要拆除的，按照属地原则，以村（居）委会为主导，县街街道办事处相关部门配合，组织力量多形式拆除，恢复原地貌。

（二）违法建设整治

1.对未经审批的建房超面积加层和无序建房行为，发现一起，制止一起，按照《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省违法建筑处置规定》、《昆明市违法建筑处置办法》及安宁市相关文件的规定进行整改、拆除，坚决杜绝增量。

2.加强源头管控，重点加强对辖区内建筑材料供应商、混凝土供应商的约谈，监管临违建筑材料运输管理和农村建筑工匠的管理。

八、项目实施成效

进一步加强县街街道城乡规划建设管理，全面创新管理手段，持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益，提升城乡形象。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100656100111