安宁市人民政府金方街道办事处2021年度预算公开
监督索引号53018100656300000
安宁市金方街道办事处2021年预算公开目录
第一部分 安宁市金方街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 安宁市金方街道办事处2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门一般公共预算支出预算表
六、 部门基本支出预算表
七、 部门项目支出预算表
八、 部门政府性基金预算支出预算表
九、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购预算表
十六、 部门政府购买服务预算表
十七、 部门整体支出绩效目标表
十八、 部门单位基本信息表
十九、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、 新增资产配置表
第一部分 安宁市金方街道办事处2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
金方街道是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）89个村（居）民小组，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。
（二）机构设置情况
金方街道办事处2021年度内设部门（中心）共12个。其中：行政口办公室5个，即党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业口中心7个，即城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。
（三）重点工作概述
金方街道在2021年全力以赴攻坚克难，高举“淬火成金，勇冲前方”旗帜，聚力大赶考精神，以创新为主线，全力抓好各项目标任务，重点围绕五个方面凝心聚力、主动作为，在安宁转型跨越、高质量发展中贡献金方力量。
1. 聚焦经济增长，增强综合实力。做好项目建设保障工作，继续营造“亲商、重商、安商、富商”的优良发展环境，坚持“全方位”、“无差别”的服务理念，为企业和项目提供“保姆式”、“一站式”优质服务，以安宁万达广场为中心，力促北京颐和美方智慧健康综合体等项目落地。全力推进融创雁来湖二、三期，新城控股陶然花园、财经大学住宅、海伦堡住宅等项目开工建设；主动配合推进“四横五纵”道路和南部污水处理厂工程建设。依托大桃花铁路物流中心全力推进景裕物流园落地建设，确保云安商贸城一期林木产品博览交易中心开业运营。确保昆钢本部转型搬迁、中集陆港等重点项目再提速、早达效。加大现代生物产业园、祥丰建筑材料产业园、地铁小镇等项目洽谈力度，争取早落地早开工。
2. 聚焦民生福祉，落实群众期盼。着力把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，让发展成果更多惠及广大群众。努力完成两个安置小区不动产权办理工作，重点做好城市低收入人群居住环境提升、老旧小区提升改造、农村公交站台改造、市民停车场和口袋公园建设等一批民生实事，深入推进爱国卫生七个专项行动，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，推进文明城市创建长效常态化管理，时刻绷紧疫情防控这根弦，始终坚持外防输入、内防反弹，全力做好疫情防控工作。
3. 聚焦基础设施，补齐发展短板。完成11个总投资约3.8亿元的政府性投资基础设施项目。重点实施提升圆山片区水、电、气等基础设施工程，启动罗白、普河两个安置小区验收整改工程，着力推进一批“水利”、“电力”、“亮灯”、“燃气”等基础设施配套工程。
4. 聚焦社会治理，完善体制机制。围绕“一核三委六支队伍”基层治理体系建设，切实把网格员、志愿者、社会组织、公安、城管和市场监管队伍嵌入网格，突出党群组织聚人、为民惠民聚心、共治自治聚力的“三聚工程”，突出“党建活动联抓、民生实事联办、治理难题联解、志愿服务联动”，积极探索“六抓聚六心”乡村治理模式，全面实施农村人居环境整治提升行动，实现农村人居环境明显提升、村庄环境干净整洁有序、村民环境与健康意识普遍增强。实施自治正乡风、法治刹歪风、德治润新风“三治融合”，让乡村民风淳起来。全面推行街道党工委引领、村党组织牵头、平台公司搭台、农民合作社承接、社会企业组织合作、党员群众参与的“乡村治理+产业发展”模式，整合优化乡村资源，引项目促发展，扎实推进基层治理体系和能力建设。
5. 聚焦乡村振兴，绘就壮美画卷。积极探索“合作社管资产+下设合资公司管经营”“三社融合”“双节双利用”、整合农村宅基地和“三权分置”等模式，推进乡村振兴工作。全力打造田园金方•醉美十六公里，树立“乡村旅游+”思维，引资本、招项目、兴产业，通过实施“乡村旅游+农业”“乡村旅游+康养”等乡村旅游行动，让产业兴起来。实施“引才聚人”行动，让乡村人气旺起来。通过“农户+合作社+运营管理公司”多方运营管理模式，进一步整合优化乡村资源，推进乡村振兴项目“富民”。对草多多森林牧场、艺多多工坊等项目进行提升优化，精心谋划打造“藕然白甸”“甸苴花山”综合示范村，加快推进“金方山上”农夫街子提升改造、蔬菜公园、林间书院、名医百草园等乡村振兴项目，不断让金方乡村振兴取得新进展、新成效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是安宁市人民政府金方街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。
编制车辆9辆，实有车辆7辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4,234.56万元，其中：一般公共预算财政拨款4,234.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，本年部门财务总收入比上年增加258.56万元，增长6.5%，增长的主要原因分析为街道本年实有在职在编人员比上年增加3人，工资福利费用比上年增加；本年街道对昆钢片区老旧小区环境整治项目及乡村振兴建设项目的持续加大支出，改善街道人居环境。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4,234.56万元，其中:本年收入4,234.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,234.56万元（本级财力4,234.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，本年收入比上年增加258.56万元，增长6.5%。其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）比上年增加258.56万元，增长6.5%，增长的主要原因分析为街道本年实有在职在编人员比上年增加3人，工资福利费用比上年增加；本年街道对昆钢片区老旧小区环境整治项目及乡村振兴建设项目的持续加大支出，改善街道人居环境。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4,234.56万元。财政拨款安排支出 4,234.56万元，其中：基本支出1,330.56万元，与上年对比增加90.86万元，增长7.33%，增长的主要原因分析为2020年街道实有在职在编人员59人，2021年街道实有在职在编人员62人，比上年增加3人，本年在职在编人员工资福利费用支出比上年增加。本年度街道新增公务用车编制2辆，本年公务用车运行维护费比上年增加；项目支出2,904万元，与上年对比增加167.70万元，增长6.13%，主要原因分析本年街道对昆钢片区老旧小区环境整治项目及乡村振兴建设项目的持续加大支出，改善街道人居环境。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：
1. 一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-代表工作（08）科目支出1.60万元，主要用于街道人大代表活动室装修改造费用；
2. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）科目支出462.74万元，主要用于街道行政编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费及公务用车运行维护费等的支出；
3. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）科目支出720.41万元，主要用于街道机关聘用人员及金方片区开发建设指挥部人员的工资奖金及意外伤害保险支出；
4. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）科目支出200万元，主要用于街道机关后勤经费的支出，包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、维修（护）费、办公用品及电脑耗材购置、机关食堂费用等方面的支出；
5. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）科目支出10万元，主要用于街道综治信访维稳经费支出；
6. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）科目支出68.11万元，主要用于街道为民服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；
7. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）科目支出95万元，主要用于街道创建昆明市级文明单位的奖励金支出；
8. 一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）科目支出53.40万元，主要用于街道机关工会的经费补助支出；
9. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-行政运行（01）科目支出0.24万元，主要用于街道离退休人员的公用经费支出；
10. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-专项业务（05）科目支出198.40万元，主要用于街道党群口工作党建、妇联、团委、宣传、困难老党员生活补助及党报党刊征订等方面工作的支出；
11. 一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（99）-其他一般公共服务支出（99）科目支出5万元，主要用于街道人武部征兵工作及民兵集训经费的支出；
12. 公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）科目支出8万元，主要用于街道司法所聘请专业法律顾问的服务费支出；
13. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）科目支出105.71万元，主要用于街道文化综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；用于街道开展辖区基层公共文化服务工作方面的经费支出；
14. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）科目支出7.56万元，主要用于发放街道行政退休人员生活补助费的支出；
15. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）科目支出2.04万元，主要用于发放街道事业退休人员生活补助费的支出；
16. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目支出105.17万元，主要用于街道在职在编人员的基本养老保险缴费（单位承担部分）的支出；
17. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）科目支出11.76万元，主要用于街道在职在编人员退休职业年金记实单位承担部分的支出；
18. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）科目支出53万元，主要用于发放辖区农村年满60周岁以上老年人的生活补助费；
19. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）科目支出5万元，主要用于街道辖区群众遗体火化补助费的支出；
20. 社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养支出（02）科目支出22.80万元，主要用于街道辖区五保供养人员的集中供养费用支出；
21. 社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）科目支出58.29万元，主要用于街道社会保障综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；
22. 卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）科目支出27万元，主要用于街道病媒生物防治工作及无偿献血营养补助等方面的经费支出；
23. 卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）科目支出4.75万元，主要用于街道辖区独生子女保健费、三术营养补助费的支出；
24. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）科目支出24.43万元，主要用于街道行政编制人员的基本医疗保险、重特病补助缴费（单位承担部分）的支出；
25. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）科目支出33.09万元，主要用于街道事业编制人员的基本医疗保险、重特病补助缴费（单位承担部分）的支出；
26. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）科目支出28.98万元，主要用于街道行政及事业编制人员的医疗保险公务员医疗补助的缴费支出；
27. 卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）科目支出100万元，主要用于街道辖区农村居民医疗保险二次补助支出；
28. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）科目支出219.65万元，主要用于街道综合执法队事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；用于街道拆临拆违人员劳务费、城管执法中队日常办公及车辆租用装备购置等方面的支出；
29. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）科目支出59.87万元，主要用于街道城市管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；
30. 城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）科目支出391.90万元，主要用于街道城市公厕管护、垃圾清运、农村保洁员工资及501台周边环境整治项目经费的支出；
31. 农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）科目支出140.82万元，主要用于街道生态环境保护和农业农村综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；
32. 农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）科目支出11.70万元，主要用于街道辖区各村委会兽医员的工资补助支出；
33. 农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）科目支出200万元，主要用于街道乡村振兴项目建设经费的支出；
34. 农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）科目支出9万元，主要用于街道防汛抗旱方面的支出；
35. 农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）科目支出325.99万元，主要用于街道各村（社区）居委会辅助工作人员、流动人口管理员及社区党小组长的工资补助及意外伤害保险支出；
36. 农林水支出（213）-农村综合改革（07）-其他农村综合改革支出（99）科目支出10.80万元，主要用于街道农村集体产权制度改革项目经费支出；
37. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）科目支出108.66万元，主要用于缴纳街道在职在编人员的住房公积金（单位承担部分）；
38. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-安全监管（06）科目支出10万元，主要用于街道应急管理综合服务中心应急物资储备及安全生产监管的经费支出；
39. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）科目支出43.70万元，主要用于街道应急管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；
40. 灾害防治及应急管理支出（224）-森林消防事务（03）-森林消防应急救援（04）科目支出40万元，主要用于街道森林防火物资采购保障等方面的支出；
41. 其他支出（229）-年初预留（02）科目支出250万元，主要用于预留街道工资增资及各项突发事项经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1,330.56万元，项目支出2,904万元）:
1. 工资福利支出（301）1,233.31万元(其中：基本支出1,233.31万元，项目支出0万元)；
2. 商品和服务支出（302）1,908.10万元(其中：基本支出87.01万元，项目支出1,821.09万元)；
3. 对个人和家庭的补助（303）667.67万元(其中：基本支出10.24万元，项目支出657.43万元)；
4. 资本性支出（310）425.49万元(其中：基本支出0万元，项目支出425.49万元)。
五、 市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额244.60万元，其中：政府采购货物预算45.10万元、政府采购服务预算199.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金方街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年增加3万元，增长28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
金方街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少变化原因：2021年度街道无因公出国（境）活动，与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
金方街道办事处2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少变化原因：2021年度街道继续严格落实中央八项规定制度，避免非必要公务接待活动，与上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
金方街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年增加3万元，增长28.57%。其中：
1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；
2. 公务用车运行维护费13.50万元，较上年增加3万元，增长28.57%。
增长变化原因：根据安宁市公务用车改革领导小组办公室《关于事业单位公务用车制度改革取消车辆调剂、报废工作的通知》文件要求，由昆钢第一小学调剂至金方街道公务用车编制2辆，按年初预算定额增加公务用车运行维护费3万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）金方党群口工作经费：为促进金方街道各项党的事业、社会事务及其他工作顺利发展，须做好金方街道党员发展、党员党务培训，党报党刊征订，党的提升改造，精神文明建设，党风廉政建设，统战等 组织开展街道党口、基层党建、工会、团工委、妇联、人大办、目督办、政协工作站、统战等的活动开展、舆论宣传、人员培训、阵地创建、报刊杂志征订等工作，做好党建工作是国家建设的需要，社会发展的需要，人民的需要，不断加强党群组织工作的生机与活力，激发基层党群组织干部的积极性，真正做到有名有份、有为有位，提高基层党群组织服务群众的能力和水平，增强党群组织的凝聚力和战斗力。
（二）金方机关后勤经费：按时做好机关后勤工作，确保街道全年各项工作正常运行。支付全年机关办公楼及停车场绿化用水水费，电费，物管费，保安人员费，公务用车费，档案编制咨询费，工程管理人员服务费，办公设施设备维修保养及办公用品采购费，食堂餐费和政府采购费用，确保街道全年工作正常进行，不会出现因后勤问题导致工作无法开展。
（三）金方民政事务工作经费：做好街道民政事务方面各项工作，积极开展各类群体慰问活动，对街道临时困难人员进行救助；拨付昆钢医院对街道辖区医疗困难人员进行医疗救助；按照上级部门要求和街道实际开展民政、计生等办宣传活动，通过切实有效的工作提高辖区居民幸福指数。
（四）金方农村集体产权制度改革工作经费：按上级文件规定严格开展街道辖区农村集体产权制度改革工作。第一阶段：组织准备建立领导机构和工作机构，学习培训宣传发动，制定工作方案。第二阶段：清产核资、经营性资产、资源性资产、非经营性资产。第三阶段：人员身份认定制定分类方案，摸底调查，人员身份认定，张榜公示。第四阶段：折股量化资产资源量化，股权配置，股权管理。第五阶段：组建机构建立制度，成立股份经济合作社，资产运营，收益分配，张榜公示，归档备案。
（五）金方城乡社区环境卫生整治经费：推进农村人居环境整治行动，继续开展村庄规划、农村生活垃圾治理、农村违建整治和危房改进、农村村容村貌、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、精神文明宣传创建、农村人居环境督查督办工作，紧盯农村人居环境提升整治工作目标，提升环境整治工作标准，不断优化、美化农村环境，进一步完善长效管理机制，加强培训，做好日常巡查检查，确保人居环境改善长效常态。
（六）金方乡村振兴示范工程项目经费：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，集中资源要素，整合各方力量，举全街道之力，分阶段、分步骤，紧紧围绕“五大振兴”（即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴）有序组织举办乡村振兴创意文化活动、建设乡村振兴项目，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局。以开展农村人居环境整治为契机，切实改善农村面貌大变样，打造乡村振兴、乡村治理、农村人居环境整治示范点，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力开创城乡融合发展新局面。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
2. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；
3. 乡村振兴战略：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区；
4. 农村居民医疗二次补助：根据《金方街道关于新型农村合作医疗补助的实施意见》（金政发﹝2010﹞74号）文件精神，每年按季度对街道六个村委会住院的参保人员进行二次补助。在住院总费用扣除安宁市新型农村合作医疗报销及大病救助等其他各级补助后的个人自付部分，按省、市、县、乡等四级医院补助标准进行补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
金方街道办事处2021年机关运行经费安排87.01万元，与上年对比增加5.35万元，增长7.35%，增长的主要原因分析为本年度实有在职在编人员比上年度增加3人，各项公用经费比上年增加；本年度公务用车保有量比上年增加2辆，公务用车运行维护费比上年增加。主要用于办公经费、租车费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
流动资产：17,842.80万元；固定资产（净值）：213.39万元，其中房屋及构筑物类资产39.08万元、汽车类资产17.97万元、其他固定资产156.34元；无形资产（净值）：2.08万元。年度占有资产总额为：18,058.27万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目21个，资金合计2,904万元。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排金方街道办事处基本支出1,330.56万元，与上年预算数对比增加90.86万元，增长7.33%，增长变化的原因主要是：
1. 2020年街道实有在职在编人员59人，2021年街道实有在职在编人员62人，比上年增加3人，本年在职在编人员工资福利费用支出比上年增加；
2. 本年度街道新增公务用车编制2辆，本年公务用车运行维护费比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排金方街道办事处项目支出2,904万元，与上年预算数对比增加167.70万元，增长6.13%，增长变化的原因主要是：本年街道为美化城乡环境，进一步完善长效管理机制，加大对昆钢片区老旧小区环境整治项目及乡村振兴建设项目的支出，故本年项目支出预算比上年增加。
第二部分 金方街道办事处2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门一般公共预算支出预算表
六、 部门基本支出预算表
七、 部门项目支出预算表
八、 部门政府性基金预算支出预算表
九、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购预算表
十六、 部门政府购买服务预算表
十七、 部门整体支出绩效目标表
十八、 部门单位基本信息表
十九、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、 新增资产配置表
重点领域财政项目
金方街道办事处2021年乡村振兴建设项目
一、 项目名称
金方乡村振兴项目经费
二、 立项依据
（一）《关于安宁市金方街道通仙村民委员会建设白甸村小组文化活动中心（藕相博物馆）工程项目的批复》（安发改投资〔2020〕33号）；
（二）《安宁市人民政府关于同意立项实施2019年度“美丽乡村”建设项目请示批复》；
（三）《安宁市申报2019年度云南省村级一事一议财政“美丽乡村”建设试点项目的请示》；
（四）《金方街道实施乡村振兴战略工作方案》；
（五）《金方街道农村“厕所革命”后期管护实施方案》；
（六）《金方街道农村人居环境整治提升行动方案》（金政发〔2020〕7号）；
（七）《金方街道乡村治理试点2020年工作方案》（金发〔2020〕34号）。
三、 项目实施单位
单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处
组织机构代码：115301816708709613
地址：安宁市昆钢朝阳路11号
联系电话：0871-68665229
法人代表：李新
经费来源：金方街道2021年度部门预算
单位概况：金方街道是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖16个村（社区）84个村（居）民小组，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。
四、 项目基本概况
以党建积极为引领，着力推动组织振兴、人才振兴和文化振兴，以此带动生态振兴和产业振兴，打造“醉美金方16公里”乡村振兴和田园经济示范带，打造一批农业产业化联合体、田园综合体，积极探索三个层级的发展维度，使乡村得到全面发展。
五、 项目实施内容
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，集中资源要素，整合各方力量，举全街道之力，分阶段、分步骤，紧紧围绕“五大振兴”（即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴）有序组织举办乡村振兴创意文化活动、建设乡村振兴项目，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局。以开展农村人居环境整治为契机，切实改善农村面貌大变样，打造乡村振兴、乡村治理、农村人居环境整治示范点，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力开创城乡融合发展新局面。
六、 资金安排情况
街道2021年度部门预算安排项目经费200万元。
七、 项目实施计划
以党建积极为引领，着力推动组织振兴、人才振兴和文化振兴，以此带动生态振兴和产业振兴，打造“醉美金方16公里”乡村振兴和田园经济示范带，打造一批农业产业化联合体、田园综合体，积极探索三个层级的发展维度，使乡村得到全面发展。一是白甸的藕相博物馆项目整体工程完工，建成后不仅可以满足村民及游客的需要，也能使白甸莲藕文化知名度得到提高，建成白甸村文化地标品牌，提升乡村人文风貌，带动农民致富。二是大力开展环境综合治理，加大基础配套设施建设力度，建立完善环境卫生管理长效机制，加大村容、村貌建设和管理力度，引导群众树立良好的卫生生活习惯，不断加快宜居乡村建设。
八、 项目实施成效
（一）通过建设通仙村委会白甸村小组文化活动中心（藕相博物馆）提升白甸村人文底蕴，打造乡村振兴的IP。
（二）通过实施“厕所革命”日常长效管护，持续改善农村人居环境，助力乡村振兴。
（三）通过举办乡村振兴创意文化活动，促进当地旅游产业发展，带动当地居民增加收入，实现农业总产值增长7%。
（四）通过打造乡村振兴、乡村治理、农村人居环境整治示范点，提升农村基层治理，加强城乡基本公共服务均等化水平。
（五）通过乡村振兴农业农民合作社，农村常住居民人均可支配收入增长9%，农民群众加快向共同富裕迈进，获得感、幸福感、安全感进一步增强。
九、 项目绩效目标表
监督索引号53018100656300111
金方街道办事处2021年度部门预算公开情况表20210203045459434
