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八街街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 八街街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 八街街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 八街街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府八街街道办事处设5个内设机构：分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。7个事业单位：分别是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济工作。按照市委市政府的要求完成招商引资、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、社会消费品零售总额增速、城镇居民可支配收入增速、农村居民可支配收入增长率、农业总产值增长等经济指标工作；

2.日常职能职责工作。按照上级部门要求完成人口自然增长率、农村劳动力转移就业人数、差别化工作、农村“七改三清”工作、营造林任务完成率、森林火灾受害率、集中式饮用水源地水质达标率、生态文明市创建、民族宗教工作、征地拆迁工作、八街特色小镇工作等日常工作；

3.党建工作。按照上级要求做好风政风建设、党建工作、维稳及社会治安综合治理、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等；

4.动态工作。做好违纪问责、群体性事件、信访件非正常上访、批示件督查件、宣传报道、保密工作、人大工作、政协工作、四创两争、安全生产、融资工作、重点招商引资项目、护林防火、社区矫正、农村公路养护、环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是八街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供0人。

离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休 47人。

编制车辆5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,547.24万元，其中：一般公共预算财政拨款3,547.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少246.00万元，主要原因分析是厉行节约，减少了不必要的项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3,547.24万元，其中:本年收入3,547.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,547.24万元（本级财力3,547.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少245.00万元，主要原因分析是因为厉行节约，减少了不必要的项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,547.24万元。财政拨款安排支出 3,547.24万元，其中：基本支出1,486.24万元，与上年对比增加96万元，主要原因分析是2021年增加了4名人员；项目支出2,061.00万元，与上年对比减少342.00万元，主要原因分析是因为厉行节约，减少了不必要的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

  1.一般公共服务支出（201）-政协事务（02）-行政运行（01）4.6万元，主要用于街道人大工委工作支出、爱国卫生专项支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）4,813.08万元，主要用于街道下设五个办公职工的工资福利支出、遗属补助、商品和服务支出;

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）525.60万元，主要用于街道劳务派遣用工的工资和社保缴费支出、政府办公经费;

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）1,700.00万元，主要用于街道机关食堂职工工作餐补助、办公区域水电费和网络费;

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）34.00万元，主要用于街道为民服务中心的工资福利支出、商品和服务支出;

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）5.00万元，主要用于为民服务中心服务形象提升，统一着装;

7.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（04）-发展与改革事物（02）30.00万元，主要用于2021年南部地区经济发展支出；

8.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）10.00万元，主要用于街道财政所会计站办公经费、财务软件更新服务等；

9.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）18.00万元，主要用于街道三个移民村的抽水支出和购买红石村口粮；

10.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）60.00万元，主要用于街道全体干部职工的工会福利和工会活动支出；

11.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）10.00万元，主要用于大学生西部志愿者补贴、“三八”“六一”活动支出；

12.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）8.00万元，主要用于党报党刊征订支出；

13.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）114.44万元，主要用于街道文化综合服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出、八街慢生活系列活动和春节文化系列活动支出等；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）63.00万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）44.88万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）108.92万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金险缴费支出（06）5.61万元，主要用于街道机关事业职业年金计实缴费支出；

18.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）8.00万元，主要用于敬老节活动支出；

19.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-其他社会福利支出（99）80.20万元，主要用于街道辖区农村遗体火化补助和烈士墓管理员补贴支出；

20.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）64.89万元，主要用于街道社保中心的工资福利支出、商品和服务支出和被征地人员养老保险政府补贴配套资金支出；

21.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）2.15万元，主要用于八街街道辖区内独生子女保健支出；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）27.29万元，主要用于街道行政单位医疗缴费支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）34.94万元，主要用于街道事业单位医疗缴费支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）50.14万元，主要用于街道行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

25.卫生健康支出（210）-其他卫生健康支出（99）-其他卫生健康支出（99）15万元，主要用于街道辖区参与无偿献血人员营养补助、国家卫生镇复检配套支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）61.62万元，主要用于街道综合执法队心的工资福利支出、商品和服务支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）86.40万元，主要用于街道城市管理综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、综合执法支出等；

28.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）482.35万元，主要用于八街、一六街集镇的绿化环卫工人、公厕管理员、水电管理员工人的工资支出；

29.农林水支出（213）-农业农村（01）-城事业运行（04）215.96万元，主要用于街道环农中心工资福利支出、商品和服务支出；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）5.00万元，主要用于重大动物疫病防治支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）10.00万元，主要用于烤烟生产专项扶持支出；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）100.00万元，主要用于护林防火责任支出；

33.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）30万元，主要用于街道防汛支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）40.00万元，主要用于街道抗旱支出；

35.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）10.74万元，主要用于河长制工作支出；

36.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）13.20万元，主要用于街道水库管理员工资支出；

37.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-其他自然资源事务支出（99）3万元，地质灾害防治工作支出。

38.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）100.50万元，主要用于街道行政和事业单位住房公积金支出；

39.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）42.62万元，主要用于街道应急管理中心工资福利支出、商品和服务支出；

40.灾害防治及应急管理支出（224）-森林消防事务（03）-森林消防应急救援（04）200万元，主要用于街道专业扑火队、巡山堵卡人员的工资支出和护林防火方面的支出；

41.其他支出（229）-年初预留（02）200万元，主要用于街道突发状况应急处置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,486.24万元，项目支出2,061.00万元）：

1.工资福利支出（301）1,277.22万元(其中：基本支出1,277.22万元，项目支出0万元);

2.商品和服务支出（302）1,840.10万元(其中：基本支出919.92万元，项目支出1,748.11万元);

3.对个人和家庭的补助（303）339.18万元(其中：基本支出117.03万元，项目支出222.15万元);

4.资本性支出（310）90.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出90.74万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额75.00万元，其中：政府采购货物预算42.00万元、政府采购服务预算33.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少1.35万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

八街街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：2021年没有做因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

八街街道办事处2021年公务接待费预算为14万元，较上年减少0.55万元，下降3.78%，国内公务接待批次为294次，共计接待3020人次。

减少变化原因：公务接待费较上年减少0.55万元，下降3.78%是因为保持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

八街街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，较上年减少0.8万元，下降2.68%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费29万元，较上年减少0.8万元，下降2.68%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公务用车运行维护费较上年减少0.8万元，下降2.68%是因为保持厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）60周岁以上老年人生活补助经费：帮助解决农村60岁以上老年人基本生活问题，严格遵循“辅助家庭养老，逐步改善老年人生活质量”的宗旨，弘扬尊老、爱老、敬老的传统美德，逐步改善老年人生活质量，提高老年人生活水平，让老年人共享改革发展成果，促进社会文明和谐进步；

（二）城乡居民基本养老保险政府补贴配套专项资金：保障城乡居民应保尽保，足额领取养老金，保障城乡居民老有所依，确实提高全市城乡居民生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定；

（三）被征地人员养老保险政府补贴配套专项资金：确保被征地人员应保尽保，领取待遇人员按月足额领取养老金，解决部分失地人员养老生活困难问题，减少社会矛盾，进一步促进社会稳定；

（四）街道招聘工作人员工资待遇经费：根据各部门工作职责，基本满足各部门岗位正常运转；

（五）流动人口协管员工资经费：八街流动人口协管员有3人，基础工资较低，为给予他们基本保障，街道给予补助，提高工作效率，更好服务人民群众；

（六）八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费：把八街、一六集镇建设成为卫生、整洁、环境优美的现代化集镇。巩固八街国家卫生镇荣誉称号成果、和安宁市国家文明城市荣誉称号成果；

（七）森林防火工作经费：做好前期的防护措施，积极管控，更好地保护森林资源。

（八）火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬；

（九）防汛工作经费：购买防汛物资、实施水毁修复工程、实施水库溢洪道修复和改造工程、实施河堤修复、河道清淤工程、实施山洪灾害防御工程、开展其他应急处置工作；

（十）抗旱工作经费：灌溉沟渠修复、人饮工程提升改造、购置抗旱物资、抗旱应急申请维护、其他抗旱应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：主要是指街道在职在编人员的统发工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出；

3.商品和服务支出：主要是指街道在正常运行过程中需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出；

4.对个人和家庭的补助：主要是指街道退休人员的生活补助、遗属生活补助、在职在编人员住房公积金等支出；

5.财政拨款：八街街道是安宁市人民政府纳入预算管理的行政事业单位，安宁市人民政府及其上级单位对街道拨付的财政资金广义上统称为财政拨款；

6.一般公共预算收入：广义上指政府凭借国家机器，强制纳税人纳税形成的财政收入，主要为了保障民生，维持政府机构正常运转等；

7.火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，八街街道办事处全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬，八街街道办事处和安宁市民政局各给予每具遗体1500元的补助；

8.红石村大米补助经费：因2012年禄劝掌丘河移民搬迁，红石村水库漏水，移民无水栽秧，水改旱作，经安宁市政府和八街街道讨论决定每人每年补助100斤大米，以解决红石村移民基本吃粮问题，促进社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

八街街道办事处2021年机关运行经费安排91.99万元，与上年对比增加6.99万元，主要原因分析：机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

八街街道办事处截至2020年12月31日资产总额为15，645.01万元，其中流动资产4,135.59万元，固定资产11,509.42万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物4,909.33万元，汽车19.63万元，其他固定资产6,409.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目50个，资金合计2,061.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排八街街道办事处基本支出1,486.24万元，与上年预算数对比增加96.24万元，减少变化的原因主要是：

1.在职在编人员较上年人数增加，按人数核算的工资福利支出和商品和服务支出相应增加；

2.增加退休人员，金额随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排八街街道办事处项目支出2,061.00万元，与上年预算数对比减少342万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了不必要的项目；

2.厉行节约，减少开支。

第二部分 八街街道2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

安宁市人民政府八街街道办事处2021年火化补助经费项目

一、项目名称

火化补助经费项目。

二、立项依据

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助2000至3000元，骨灰进入公募补助1000至2000元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处社保中心办理。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府八街街道办事处

组织机构代码：115301810151221744

地址：八街街道青云路48号

联系电话：68711701

法人代表：李海静

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府八街街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。负责八街街道辖区内自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

四、项目基本概况

为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬。

五、项目实施内容

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助2000至3000元，骨灰进入公募补助1000至2000元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道领取。

六、资金安排情况

补助资金由安宁市民政局、街道给承担50%，（每具遗体补助3000元）各承担1500元，街道根据预测数量从本级财政安排资金45万元。

七、项目实施计划

丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处办理领取手续，街道办经办人员按照街道财务制度经签字审批后拨付到丧属账户。

八、项目实施成效

该项目实施以来，促使辖区居民摒弃土葬习俗，积极响应政府号召，提高了辖区居民对新殡葬方式的认知，同时节约了土地资源，减轻了农民负担，极大促进了社会主义精神文明建设。

九、项目绩效目标表

附件4：部门预算公开情况表（以此为准）