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安宁市人民政府温泉街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 温泉街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 温泉街道办事处2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、部门单位基本信息表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况
根据安办通〔2019〕36号中共安宁市委办公室、安宁市人民政府办公室，关于印发《安宁市人民政府温泉街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知2021年温泉街道机构调整人员配置如下：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作;

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责;

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责;

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益;

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.城市管理综合服务中心。事业编制10名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施;

7.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作;

8.文化综合服务中心。事业编制8名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作;

9.为民服务中心。事业编制2名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台;

10.综合执法队。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法;

11.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制9名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作;

12.应急管理综合服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”的开局之年，温泉街道将在市委、市政府的坚强领导下，把握机遇，迎难而上，实现良好开局。

1.继续抓好经济指标及统计业务工作。加强企业对接服务工作，加强村（社区）统计人员的培训和管理，全面推进各项经济指标的落实，重点加强全社会固定资产投资、社会消费品零售总额等重点经济指标的落实推进，力保经济目标的顺利实现;

2.推进招商引资工作迈上新台阶。一是抓好已签约项目的服务推进工作。紧紧围绕市委、市政府制定下发的各类工作方案及任务表，紧盯重要节点和关键环节，坚持问题导向，及时协调解决项目推进中存在的问题。重点抓好城投梦云南六期、七期、网赛中心、康复医院等在建子项目的服务工作；加快推进云甸阁度假康养基地土地一级开发验收相关工作；全力促进赛车小镇、华熙健康美丽小镇、云投安宁康养中心基地等项目前期工作的推进，争取早日开工建设。二是要抓好在谈项目的签约工作。确保在谈项目快速落地。加强前期在谈项目跟踪商谈力度，把前期工作做实做细，强化项目要素保障，就核心争议条款多方商讨尽快达成投资共识，加快安宁温泉中心综合体、艾蒂浮兰等在谈项目的推进工作，确保项目尽快签订正式协议，实现落地开工。三是整合资源盘活烂尾促招商。进一步梳理整合温泉可对外招商的地块及资源，紧盯目标市场，充分利用各种有利条件抓紧、抓深、抓实招商引资工作;

3.全力抓好民生改善提高群众幸福指数。坚持以人为本，民生为重，以创业带动就业，培训促进就业，政策扶持就业，服务保障就业，继续加强农村劳动力转移就业培训。做好城市低保、农村低保的制度完善，规范城乡医疗救助工作，推进城镇居民医疗保险和被征地人员养老保险两项工作，积极探索建立新型农村社会养老保险制度，全面落实优抚政策。以新时代文明实践所（站）、特色小镇建设为契机，深入推进乡愁书院、小镇会客厅等信息共享惠民工程建设，让改革发展成果惠及更多群众。深化城乡垃圾统筹及垃圾分类处理，优化和改善城乡环境;

4.精心组织进一步打造活动赛事宣传效应。结合传统节日、重大节点，不断探索文体活动的新形式、新内容。2021年将主要围绕创建4A级旅游景区、国家级旅游度假区，对名人公馆群的整合利用及修缮保护工作，继续办好昆明网球公开赛、安宁温泉高原国际半程马拉松等大型赛事等重要工作来进行;

5.紧抓3A级景区和省级旅游度假区创建工作不放松。当前温泉小镇的摩崖石刻博物馆及景观导览导视提升方案正在进行中，这一举措完美推动了三项建设工作的稳步向前。下一步，我们也将以智慧建设为抓手，加快推动旅游资源、产品、企业等旅游全要素上线，为游客提供高效便捷、权威诚信的智慧化服务。以资源为支撑，以全域旅游为基础，构建集网球赛事、文化旅游、温泉康养、体育运动、休闲商务为一体的国际体育旅游康养中心基地，通过举办一系列品牌赛事及活动，推进“旅游+体育+文化”的产业融合发展，完善城市休闲环境和服务功能，不断提高文化休闲旅游水平和质量，积极引导旅游产业从单一的旅游观光产品成功向缤纷的全域多元产品转型，把温泉打造为游客喜爱的开放式3A级景区以及省级旅游度假区;

6.形成文物三级联动管理制度，多方合力保证文物安全。温泉共有文保单位12个，其中国家级2个，昆明市级9个，安宁市级1个。为进一步做好文物保护工作，下半年拟实行温泉街道文物三级联动管理网络机制，建立以政府保护为主，动员社会参与的文物保护机制，更好地发动相关力量参与文物保护工作，保证文物安全工作不放松。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是安宁市人民政府温泉街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 29人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。
编制车辆5辆，实有车辆5辆。

图片1

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,249.85万元，其中：一般公共预算财政拨款3,249.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加20.15万元，主要原因分析:在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加；住房公积金基数上调，预算经费也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,249.85万元，其中:本年收入3,249.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,249.85万元（本级财力3,249.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加20.15万元，主要原因分析：在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加；住房公积金基数上调，预算经费也有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,249.85万元。财政拨款安排支出 3,249.85万元，其中：基本支出1,343.85万元，与上年对比增加126.85万元，主要原因分析:本年度实有编制人数较上年预算时有增加，住房公积金基数上调；项目支出1,906万元，与上年对比减少147万元，主要原因分析：有部分项目由上级部门统筹资金安排，街道减少项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）－人大事务（01）－其他人大事务支出（99）”3万元，用于人大代表小组活动、视察、调研经费支出；

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—行政运行（01）458.88万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和办公经费；

3.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）”10万元，用于流动人口协管员补助经费支出；一般公共服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—一般行政管理事务（02）270万元，用于保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出；

4.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—事业运行（50）22.61万元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费；

5.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）”215万元，用于行政办公楼运行维护（管道、电线、沟渠维修及水费、电费、座机电话、宽带网络、专网维护）、保安公司安保服务开支、值班室保安保洁员工资等支出；

6.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－其他统计信息事务支出（99）5万元，用于统计工作部门日常运转，农村记账户补助支出；

7.一般公共服务支出（201）－财政事务（06）－其他财政事务支出（99）2万元，用于财政所日常机构运转开支；

8.一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－其他纪检监察事务支出（99）5万元用于纪委监察，重点项目督办事务运转开支；

9.一般公共服务支出（201）－商贸事务（13）－招商引资（08）10万元，用于招商引资工作日常运转支出；

10.一般公共服务支出（201）－民族事务（23）－其他民族事务支出（99）1万元，用于民族宗教管理工作运转支出；

11.一般公共服务支出（201）－民主党派及工商联事务（28）－其他民主党派及工商联事务支出（99）2万元，用于工商联事务工作运转支出

12.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－一般行政管理事务（02）12万，用于妇联工作运转，慰问辖区内贫困母亲、儿童经费支出；

13.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－工会事务（06）40万元，用于机关工会会员7个节日2个慰问及工会会员体检费用支出；

14.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－其他群众团体事务支出（99）1万元，用于保障基层团工委活动及日常工作运转经费支出；

15.一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－一般行政管理事务（02）4万元，用于退休老干部走访、慰问工作经费支出；

16.一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）10.02万元，用于辖区老党员生活补助及困难慰问，帮助解决部分党员困难补助经费支出；

17.一般公共服务支出（201）－组织事务（32）－其他组织事务支出（99）50万元，用于保障党建示范点创建、党支部规范化建设、党建宣传，党群服务中心建设等经费支出；

18.一般公共服务支出（201）－宣传事务（33）－其他宣传事务支出（99）70万元，用于宣传媒体平台运营、文明志愿者招募、“最美庭院”评选、省级文明单位创建工作经费支出；

19.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－其他统战事务支出（99）1万元，用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

20.一般公共服务支出（201）－市场监督管理事务（38）－市场秩序执法（05）7万元，用于保障基层食品、药品安全监管，维护市场经营秩序日常工作运转经费支出；

21.国防支出（203）—国防动员（06）—其他国防动员支出（99）3万元，用于基层武装部兵役征集工作运转支出；

22.公共安全支出（204）—司法（06）—基层司法业务（04）4万元，用于基层司法所法律援助、法治宣传、法治创建、社区矫正运转经费支出；

23.公共安全支出（204）—其他公共安全支出（99）—（99）11.98万元，用于开展扫黑除恶、禁毒、铁路护路、反邪反恐宣传，保障社会治安维稳综合治理工作日常运转经费支出；

24.教育支出（205）—其他教育支出（99）—（99）19万元，用于奖励辖区高考考取大专以上院校学生奖励及辖区困难学生帮扶救助经费支出；

25.科学技术支出（206）—科学技术普及（07）—其他科学技术普及支出（99）1万元，用于保障基层科委、科协日常工作运转经费支出；

26.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—文化活动（08）40万元，用于群众文化系列活动开展及旅游文化体育管理工作日常运转经费支出；儿童节、教师节开展活动，冬季运动会校园安全巡检查经费支出；

27.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）74.20万元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费，群众文化方面的支出；

28.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—社会组织管理（06）2万元，用于保障为民服务中心日常工作运转经费支出；

29.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）1万元，用于独生子女、流动人口、标识制作运转经费支出；

30.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）22.68万元，主要用于行政单位退休人员公用经费、退休生活补助；

31.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）38.76万元，主要用于事业单位退休人员公用经费、退休生活补助；

32.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）96.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

33.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）4.60万元，主要用于职业年金缴费；

34.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—殡葬（04）19万元，用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

35.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—养老服务（06）25万元，用于敬老院供养五保老人、三无人员保障经费支出，下辖社区居家养老服务补助；

36.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）6万元，用于保障补助辖区残疾人生活补助经费支出；

37.社会保障和就业支出（208）—临时救助（20）—临时救助支出（01）5万元，用于保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出；

38.社会保障和就业支出（208）—退役军人管理事务（28）—拥军优属（04）13万元，用于八一建军中秋春节特殊家庭慰问经费支出；

39.社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（99）－其他社会保障和就业支出（99）45.17万元，主要用于社会保障综合服务中心基本支出和人员经费；

40.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）25.65万元，主要用于行政单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

41.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）32.87万元，主要用于事业单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

42.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）40.02万元，主要用于公务员医疗补助经费；

43.卫生健康支出（210）—其他卫生健康支出（99）—（99）15万元，用于街道爱国卫生健康管理，病媒生物防艾滋病工作，疫情防控专项经费支出；

44.节能环保支出（211）—自然生态保护（04）—农村环境保护（02）60万元，用于辖区范围内生态治理保护补贴经费支出；

45.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管支出（04）50万元，用于综合执法队日常工作运转、拆临拆违工作运转经费支出；城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）66.88万元，用于综合执法队基本支出及公用经费支出；

46.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－其他城乡社区管理事务支出（99）132.28万元，用于城市管理综合服务中心基本支出及公用经费支出；

47.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—（01）250万元，用于辖区3.7平方公里以外环境卫生、绿化管养、垃圾分类运转经费支出；

48.农林水支出（213）－农业农村（01）－事业运行（04）”137.30万元，用于生态环境和农业农村综合服务中心基本支出及公用经费支出；

49.农林水支出（213）—农业农村（01）—病虫害控制（08）16万元，用于森林病虫害防治及动物重大疫情防治专项运转经费支出，畜牧兽医员工资经费支出；

50.农林水支出（213）—农业农村（01）—农村社会事业（26）40万，用于辖区农村人居环境整治、厕所革命经费支出；

51.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）89万，用于农村人居环境整治，乡村振兴工作经费支出；

52.农林水支出（213）—林业和草原（02）—林业草原防灾减灾（34）136万元，用于森林防火物资保障，扑火队员工资及保险、扑火队日常运转及护林员天保员防火期工资经费支出；

53.农林水支出（213）—水利（03）—抗旱（15）2万元，用于保障抗旱应急工作运转经费支出；

54.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）25万元，用于保障温青沟岁修工程及河长制工作运转经费支出；

55.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村级一事一议的补助（01）20万元，用于美丽宜居乡村一事一议财政奖补项目补助经费支出；

56.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—其他农村综合改革支出（99）8万元，用于义务植树、农村集体产权制度改革工作经费支出；

57.自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（01）—其他自然资源事务支出（99）2万元，用于土地自然资源管理巡查日常运转经费支出；

58.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）”102.72万元，用于行政事业单位人员住房公积金缴费；

59.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—应急管理（09）5万元，用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出；

60.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－事业运行（50）42.86万元，用于应急管理综合服务中心基本支出及公用经费支出；

61.其他支出（229）—（02）—年初预留（01）320万元，反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,343.85万元，项目支出1,906万元）。

1.工资福利支出（301）1,196.89万元(其中：基本支出1,196.89万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,811.41万元(其中：基本支出83.56万元，项目支出1,727.85万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）239.05万元(其中：基本支出63.40万元，项目支出175.65万元)；

4.资本性支出（310）2.5万元(其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支出无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉街道办事处部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.29万元，较上年减少0.35万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

温泉街道办事处部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：单位严格按照中央八项规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

温泉街道办事处部门2021年公务接待费预算为11.29万元，较上年减少0.35万元，下降3.01%，国内公务接待批次为56次，共计接待1159人次。

减少变化原因：严格按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费用支出。严格控制接待人次，接待事由，缩减公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

温泉街道办事处部门2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费18万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基层党建办综合运转经费绩效目标：能够完成年度党建指标考核，按照温党工办〔2018〕18号关于印发《温泉街道党支部规范化建设达标创建工作实施方案》的通知，云组通〔2018〕29号《中共云南省委组织部关于印发<云南省共产党员“政治生日”制度（试行）>的通知，温党工发〔2019〕41（红头）号关于印发《温泉街道“基层党建创新提质年”实施方案》的通知，安组通〔2019〕35号《关于开展庆祝建党98周年系列活动的通知》，中共安宁市委组织部《关于做好2019年昆明市党员教育教学课件制作工作的通知》，安组通〔2019〕36号关于印发《2019年度“春城党建示范带·螳川先锋”党建品牌创建工作实施方案》抓好党建工作；

（二）旅游、群众文化系列活动及部门运转经费项目绩效目标：按照基层公共文化服务体系建设要求，结合温泉街道和中心部门实际，在春节、端午、中秋、国庆活动之际，组织开展主题和内容不同、形式丰富多样的文化活动；开展对辖区内从业人员的旅游培训，有利于提升辖区内旅游从业人员的素质、提升旅游质量、促进4A级景区及省级旅游度假区的创建，促进温泉经济的发展；通过一定的部门运转经费保障，确保部门内部各项工作的正常运转；

（三）温泉街道机关工会委员会专项经费（节假日、生病慰问、退休体检）项目绩效目标：体现工会对职工的关爱及工会部门的职能,满足职工的节日需求，激发职工的工作热情，提高职工福利待遇，体现工会对职工和工会会员的关爱；

（四）社会建设办工作运转经费项目绩效目标：保障工作人员日常工作正常开展，从而促使温泉快速发展；

（五）环境卫生、绿化管养、垃圾分类、水费、电费、补植补绿、爱国卫生3个专项行动专项经费项目绩效目标：温泉核心区3.7平方公里外的绿化管养、清扫保洁、垃圾清运、公厕管理管护费；辖区内路灯电费、水体景观及18个洗手台水费；辖区内补植补绿及更换时令花卉；垃圾分类专项工作；爱国卫生专项行动“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作；

（六）生态治理保护补贴经费项目绩效目标：温泉街道农村生态治理保护补贴政策是原农村燃料补贴政策的延续和完善，生态治理保护工作主要以生态宜居、治理有效为重点，生态治理保护补贴标准为每人每月10月，各村社区、村居民小组按每年10月31日截止人口数为补助人数；

（七）牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海运转经费项目绩效目标：完成牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海春季油菜花和夏季向日葵的种植工作，发展乡村特色旅游业，带动周边农户收入和街道旅游经济增长；

（八）森林防火运转经费项目绩效目标：做好护林防火的日常宣传工作,购买防火物资，维修防火公路，减少森林火灾的发生。培养一批训练有素的专业扑火队伍，做到发现火警火情打早打小打了,按时发放各类人员工资及保险。开展防火宣传签订网格内村民告知书，提高村民的防火意识。落实责任制加强责任心，实行人员网格化到位，确保森林防火工资责任、人员、宣传三到位；

（九）敬老院集中供养五保老人、三无人员生活补助、温泉街道敬老院支出经费项目绩效目标：加强敬老院规范化管理，建设成为集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点，兼顾为生活无着流浪乞讨人员等特殊群体提供服务，让五保老人、三无人员安享晚年；

（十）农村人居环境整治、厕所革命经费项目绩效目标：保障农村人居环境三年整治各项工作目标圆满完成。一是达到云南省农村人居环境整治一类县总体要求，100%村庄达到云南省人居环境Ⅰ档标准；二是建成一批美丽宜居乡村，10%以上村庄达到云南省农村人居环境整治三档村标准（生态宜居型村庄）；

（十一）综合执法队运转经费项目绩效目标：开展违法建设整治工作，有效控制和查处违法建设行为及时更好地为群众服务巩固农村公路管理养护体制改革成果，确保有路必管、管必到位、建即有养、养即完好畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理公车建设与维护、园林绿化等方面的支出；

3.工资福利支出：反应单位开支的在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

温泉街道办事处部门2021年机关运行经费安排83.56万元，与上年对比增加4.02万元，主要原因分析：在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

温泉街道办事处截至2020年12月31日资产总额为4,144.71万元，其中流动资产1,799.08万元，固定资产2,345.64万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0.0001万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物1,393.64万元，汽车268.51万元，其他固定资产683.49万元。以上数据均为快报数。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目53个，资金合计1,906万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排温泉街道办事处部门基本支出1,343.85万元，与上年预算数对比增加126.85万元，增加变化的原因主要是：

1.在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加;

2.住房公积金基数上调，预算经费也有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排温泉街道办事处部门项目支出1906万元，与上年预算数对比减少147万元，减少变化的原因主要是：

有部分项目由上级部门统筹资金安排，街道减少项目。

第二部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

温泉街道办事处2021年敬老院集中供养五保老人、三无人员生活补助、敬老院支出经费项目

   一、项目名称

敬老院集中供养五保老人、三无人员生活补助、温泉街道敬老院支出经费项目

二、立项依据

《安宁市农村敬老院管理暂行办法》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府温泉街道办事处社会保障综合服务中心

组织机构代码：">">">">">12530181592046001B

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

联系电话：0871-68631002

法人代表：王娟

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

提供社会保障综合服务，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作，负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责，负责开展残疾人服务工作。

四、项目基本概况

加强敬老院规范化管理，建设成为集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点，兼顾为生活无着流浪乞讨人员等特殊群体提供服务，让五保老人、三无人员安享晚年。

五、项目实施内容

将辖区内的五保老人、三无人员集中到敬老院集中供养生活，所需费用由街道办事处补助，与其他街道分摊资金，维持敬老院的运转。

六、资金安排情况

严格按照财政资金管理制度，保障专款专用。

七、项目实施计划

年度内按照社保缴费时限完成项目实施。

八、项目实施成效

维护社会和谐稳定、让五保老人、三无人员老有所依。

九、项目绩效目标表

指标名称：敬老院集中供养五保老人、三无人员生活补助、温泉街道敬老院资金

指标性质：保障五保老人、三无人员的基本生活，能够安享晚年

指标值：数量指标：五保人员待遇人数

成本指标：生活补助及分摊资金25万元

效益指标：维护社会和谐稳定、让五保老人、三无人员老有所依

满意度指标：被供养补助人员98%

度量单位：个

指标类型：定量指标

绩效指标值设定依据及数据来源：《安宁市农村敬老院管理暂行办法》

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附件4：部门预算公开情况表