监督索引号53018100172000000

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年预算公开目录

第一部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年部门预算编制说明
第二部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、部门单位基本信息表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极与各单位开展合作，确保历史文化保护和开发利用工作有新成效；

2.深入挖掘温泉文史资料，建立温泉文史资料库；

3.积极配合市文化旅游局推进严氏别墅修缮保护工作；

4.全力推进云南省特色小镇、A级景区、国家级旅游度假区等的创建；

5.进一步加大温泉历史文化保护和宣传。

（二）机构设置情况

新设安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，机构设置未明确，暂设定综合办公室。

（三）重点工作概述

1.充分挖掘温泉资源的稀有性和珍贵性，推进“温泉+”产业发展；

2.成立温泉研究院，定期邀请专家学者对小镇发展进行研究；

3.聚焦温泉生态建设，依托凤山丰富的自然资源，打造凤山森林公园旅游休闲天然“氧吧”，重新对外免费开放，完成百年名木古树挂牌141株；

4.举办中国名作家进入温泉采风活动；

5.面向社会征集历史文化资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制1人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

编制车辆0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门财务总收入112.67万元，其中：一般公共预算财政拨款112.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加112.67万元，主要原因是根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门财政拨款收入 112.67万元，其中:本年收入112.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.67万元（本级财力112.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加112.67万元，主要原因是根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门预算总支出112.67万元。财政拨款安排支出112.67万元，其中：基本支出62.67万元，与上年对比增加62.67万元，主要原因分析根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析为根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列为：

1.文化旅游体育与传媒支出（207)-文化和旅游（01）-行政运行（01）68.15万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、购置固定资产支出、办公经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出（207)-文化和旅游（01）-文化创作与保护（11）30万元，主要用于特定项目（温泉历史文化创作经费）支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4.61万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2.92万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1.38万元，主要用于公务员医疗补助；

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）5.61万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出62.67万元，项目支出50万元）：

1.工资福利支出（301）59.62万元(其中：基本支出59.62万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）53.05万元(其中：基本支出3.05万元，项目支出50万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.74万元，其中：政府采购货物预算4.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因是本单位不发生此项费用。

（二）公务接待费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%，国内公务接待批次为23次，共计接待10人次。

增加变化原因是根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因是本单位2021年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）温泉历史文化创作经费：2021年组织二至三名，国内外著名作家或学者到温泉度假区来写作，时间在半月或一个月左右，写作的作家在作品完成后，要署上写于昆明安宁温泉字样，还须写一篇有关温泉的文学作品。以上所有的活动发生的费用，具体的每一项活动由安宁市历史文化保护和开发利用中心承担；

（二）历史文化文史资料征集专项资金：展现安宁人为奋力建设区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵所付出的极大努力与奋进，展望温泉小镇美好的明天，把温泉小镇介绍给世界，让更多的人投入火热的情怀，关心温泉的建设和发展，让中外嘉宾走进温泉；

（三）新增固定资产经费：负责牵头协调市级相关部门做好温泉历史文化保护、开发利用工作，特别是地热水资源、招商引资和项目配套，完成市领导安排的工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.一般公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。具体包括公务费、业务费等；

3.文化遗产保护包括物质文化遗产保护和非物质文化遗产保护。加强文化保护，是建设社会主义先进文化的必然要求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2021年机关运行经费安排3.05万元，与上年对比增加3.05万元，增加主要原因根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计50万元。

（五）其他情况说明

根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，2021年为新成立单位，各项业务较上年都有增长。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门基本支出62.67万元，与上年预算数对比增加62.67万元，增加变化的原因主要是：根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门项目支出50万元，与上年预算数对比增加50万元，增加变化的原因主要是：根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2019〕67号，成立安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心，故2021年预算收入增加。

第二部分  安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、部门单位基本信息表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、新增资产配置表

重点领域财政项目
安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心部门2021年温泉历史文化创作经费项目

一、项目名称

温泉历史文化创作经费项目

二、立项依据

2020年9月30日，习近平主席在联合国生物多样性峰会上发出了铿锵有力、振奋人心的春城之约：“欢迎大家明年聚首美丽的春城昆明，共商全球生物多样性保护大计，期待各方达成全面平衡、有力度、可执行的行动框架。让我们从这次峰会携手出发，同心协力，共建万物和谐的美丽世界！”安宁温泉小镇积淀的厚重文化及其形成过程，实际上是中华文明乃至世界文明的缩影，作为春城昆明璀璨的明珠，2021年5月的联合国生物多样性大会，多次多彩的安宁必将顺势而为，插上翱翔世界的强劲翅膀，在世界舞台上留下浓墨重彩的华章。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心

组织机构代码：12530181MB1B76883E

地址：安宁市温泉街道办事处龙溪路9号

联系电话：13577171516

法人代表：李光仙

经费来源：财政补助

单位概况：机构规格是正科级，人员编制是5名，编制结构为管理2名、专技3名，目前实有编制3名。

四、项目基本概况

邀请著名作家、权威媒体采风活动由《中国作家》杂志社与云南《开明文学院》共同组织，目的是为了全面挖掘安宁温泉小镇深厚的文化底蕴，传扬独特的温泉旅游文化，展现安宁人为奋力建设区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵所付出的极大努力与奋进，展望温泉小镇美好的明天，把温泉小镇介绍给世界，让更多的人投入火热的情怀，关心温泉的建设和发展，让中外嘉宾走进温泉，了解温泉，宣传温泉，开发温泉，驻足温泉。

五、项目实施内容

（一）撤县设市25周年专题

集中在安宁主城区和温泉，针对发展变化进行采风；

（二）建党100周年专题

1.采掘中国革命史的安宁记忆。主要围绕民国以来在反帝反封建，促进民族统一，特别是新中国成立以后，党和国家领导人为促进边疆稳定，在安宁温泉承接南亚东南亚周边国家外交事务的历史回忆，推进挖掘这段历史的进程；

2.针对安宁温泉的历史人文进行采风。展现安宁温泉的历史底蕴和美好的人文环境；

（三）生物多样性专题

针对安宁市委市政府践行“两山”理念所取得的成效，环境发生了明显的变化，生物多样性得到保护和发展，为响应习近平总书记的号召，从作家的视角看安宁，看温泉，展现安宁温泉良好的生物资源，作为东道主，回应“生态文明建设排头兵”的实践要求。

六、资金安排情况

由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心向《中国作家》杂志社提供30万元人民币，用于参加采风作家的稿费、交通费、宣传费，活动采风期间的食宿、交通费用由安宁温泉管委会（街道办）另行负责。

七、项目实施计划

（一）计划长期组织作家采风活动

（二）计划组织著名作家到安宁来进行交流讲座

（三）为加强宣传效应，计划在刊发作品的当期刊物的封面上刊登宣传图片

八、项目实施成效

（一）参加采风作家每人创作一篇文学作品，在《中国作家》杂志发表，《中国作家》推荐其中的1至2篇在《人民日报》、《光明日报》发表

（二）《中国作家》杂志社赠送当期杂志1000本

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100172000111

附件4：部门预算公开情况表（以此为准）-120210203091131965