安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年预算公开

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                      安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年预算公开目录
  第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
  第二部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年部门预算表
  一、部门财务收支预算总表
  二、部门收入预算表
  三、部门支出预算表
  四、部门财政拨款收支预算总表
  五、部门一般公共预算支出预算表
  六、部门基本支出预算表
  七、部门项目支出预算表
  八、部门政府性基金预算支出预算表
  九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
  十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
  十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
  十三、市对下转移支付预算表
  十四、市对下转移支付绩效目标表
  十五、部门政府采购预算表
  十六、部门政府购买服务预算表
  十七、部门整体支出绩效目标表
  十八、部门单位基本信息表
  十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
  二十、新增资产配置表

  第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
  （一）部门主要职责
  根据市委、市政府的要求，安宁温泉旅游度假区管理委员会负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理。做好市委、市政府交办的其他工作。
  （二）机构设置情况
  安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年3月成立，纳入2020年部门决算编报的单位1个。部门在职在编实有人数4人,现编制人数构成为：行政编制1名，事业编制3名，财政供养人员共计4人，其中：财政全供养4人，无公务用车。
  （三）重点工作概述
  温泉距昆明主城35公里、长水机场64公里，处于昆明半小时生活圈，滇中城市群2小时经济圈川黔渝桂省会城市4小时交通圈，南亚、东南亚4小时航空圈。拥有亚洲规模最大的红土网球运动中心，打造了昆明网球公开赛等一批具有较强影响力的国际化赛事。完成温泉新一轮规划修编把温泉定位为全市文体产业主战场、康养产业大载体、生态文明后花园、绿色经济排头兵、对外交流主平台、群众体育主抓手。形成“一站式运动”、“一条龙休闲”、“一体化康养”、“一揽子会展”，叫响“生态在温泉、养生在温泉、旅游在温泉、运动在温泉、会展在温泉”。同时，通过品牌策划包装营销，进步强化“温泉”这个名词所传导出的生态、绿色、康养、文化、旅游、历史等概念，为花园城市添砖加瓦、城市形象担当楷模，为文旅、康养、体育招空间、增动力。我们把特色小镇作为温泉集聚生产要素，激发创新动能、释放发展动力、实现二次创业的最重要平台来抓。把温泉产业特色，人文底蕴、生态禀赋和特色小镇“三生融合”“四位一体”的要求有机融合，重点申报和打造国际一流、国内领先的“温泉国际网球小镇”；国际知名、国内一流的“温泉康养小镇”；以及创新开放、亲民利民的“温泉文旅‘双创’小镇”。着力谋划了网球馆、综合馆等一批重点核心项目，实施了配套环线、步道等一批配套项目。
   二、预算单位基本情况
  我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是安宁温泉旅游度假区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
  在职人员编制4人，其中：行政编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
  离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
  编制车辆0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况
  (一）部门财务收入情况
  2021年部门财务总收入84.44万元，其中：一般公共预算财政拨款84.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
  与上年对比减少28.73万元，下降25.39%，主要原因分析：2021年因无安宁市人社局下发的临聘人员相关文件，故2021年未预算临聘人员工资。
  (二）财政拨款收入情况
  2021年部门财政拨款收入84.44万元，其中:本年收入84.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.44万元（本级财力84.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
  与上年对比减少28.73万元，下降25.39%，主要原因分析：2021年因无安宁市人社局下发的临聘人员相关文件，故2021年未预算临聘人员工资。
   四、预算单位支出情况
  2021年部门预算总支出84.44万元。财政拨款安排支出84.44万元，其中：基本支出84.44万元，与上年对比减少28.73万元，下降25.39%，主要原因分析：2021年因无安宁市人社局下发的临聘人员相关文件，故2021年未预算临聘人员工资；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年无项目支出。
  (一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  支出分别列：
  1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）64.92万元，主要用于职工工资、奖金、津贴补贴、差旅费、办公费、培训费、邮电费、其他保险等日常运作费用支出；
  2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）6.42万元，主要用于职工养老保险费用支出；
  3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）0.97万元，主要用于行政人员基本医疗保险费用支出；
  4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2.92万元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出；
  5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1.84万元，主要用于职工公务员医疗补助费用支出；
  6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）7.37万元，主要用于职工住房公积金费用支出。

  (二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  经济分类科目分组（其中：基本支出84.44万元，项目支出0万元）：
  1.工资福利支出（301）79.37万元(其中：基本支出79.37万元，项目支出0万元)；
  2.商品和服务支出（302）5.07万元(其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元)。
   五、市对下专项转移支付情况
  安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

  (一）与中央配套事项
  无与中央配套事项。
  (二）按既定政策标准测算补助事项
  无按既定政策标准测算补助事项。
  (三）经济社会事业发展事项
  市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
  (四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
  部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
   六、政府采购预算情况
  2021年安宁温泉旅游度假区管理委员会无政府采购预算。
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年减少0.21万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

  (一）因公出国（境）费
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
  减少变化原因：安宁温泉旅游度假区管理委员会无因公出国（境）费。
  (二）公务接待费
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年公务接待费预算为5.9万元，较上年减少0.21万元，下降3.44%，国内公务接待批次为60次，共计接待490人次。
  减少变化原因：严格按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费用支出。

  (三）公务用车购置及运行维护费
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：
  1.公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；
  2.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
  减少变化原因：安宁温泉旅游度假区管理委员会无因公出国（境）费。
   八、重点项目预算绩效目标情况
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年无项目支出，无重点项目预算绩效目标。
   九、其他公开信息
  (一）专业名词解释
  1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出；
  2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；
  3.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
  4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  (二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年机关运行经费安排5.07万元，与上年对比减少30.06万元，下降85.57%，减少主要原因分析：2021年因无安宁市人社局下发的临聘人员相关文件，故2021年未预算临聘人员工资。

  (三）国有资产占有使用情况
  截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
  安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额13,572.20万元，其中，流动资产13,560.97万元，固定资产11.23万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产11.23万元。
  鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四）本部门预算绩效情况说明
  2021年安宁温泉旅游度假区管理委员会无预算项目。
   十、预算收支增减变化情况说明
  (一）基本支出预算变动的主要原因
  2021年本级财力安排安宁温泉旅游度假区管理委员会基本支出84.44万元，与上年预算数对比减少28.73万元，减少变化的原因主要是：2021年因无安宁市人社局下发的临聘人员相关文件，故2021年未预算临聘人员工资。
  (二）项目支出预算变动的主要原因
  2021年本级财力安排安宁温泉旅游度假区管理委员会项目支出0万元，与上年预算数对比增加0万元，增加变化的原因主要是：安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年无项目支出。

      第二部分  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年部门预算表
  一、部门财务收支预算总表
  二、部门收入预算表
  三、部门支出预算表
  四、部门财政拨款收支预算总表
  五、部门一般公共预算支出预算表
  六、部门基本支出预算表
  七、部门项目支出预算表
  八、部门政府性基金预算支出预算表
  九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
  十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
  十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
  十三、市对下转移支付预算表
  十四、市对下转移支付绩效目标表
  十五、部门政府采购预算表
  十六、部门政府购买服务预算表
  十七、部门整体支出绩效目标表
  十八、部门单位基本信息表
  十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
  二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

  安宁温泉旅游度假区管理委员会2021年无预算项目资金安排。
  特此说明！

安宁温泉旅游度假区管理委员会
                         2021年2月4日

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