安宁市温泉小学2021年预算公开

第一部分 安宁市温泉小学2021年部门预算编制说明

第二部分 安宁市温泉小学部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市温泉小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市温泉小学是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的教育教学工作。

（二）机构设置情况

独立编制机构1个，独立核算机构1个。下设教导处、总务处、大队辅导室等部门。

（三）重点工作概述

在上级部门和教育局的领导下，正常开展小学教育及特殊教育教学活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是安宁市温泉小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全供养 45人(含离岗退养1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休0人，退休 32人。

编制车辆0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1，047.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1，047.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加87.28万元，主要原因分析为我校教师增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1，047.24万元，其中:本年收入1，047.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，047.24万元（本级财力1，047.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加87.28万元，主要原因分析为我校教师增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1，047.24万元，万元。财政拨款安排支出1，047.24万元，万元，其中：基本支出1，047.24万元，万元，与上年对比增加87.28万元，主要原因分析为我校教师增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为由教体局统一申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.教育支出（205）-特殊学校教育（07）-特殊学校教育（01）71.70万元，主要用于学前教育过程中运转经费支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）905.62万元，主要用于小学教育过程中人员经费及运转经费支出；

3.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）69.92万元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1，047.24万元，万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出（301）958.21万元(其中：基本支出958.21万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）17.5万元(其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）70.9万元(其中：基本支出70.9万元，项目支出0万元)；

4.资本性支出（310）0.63万元(其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

2021年安宁市温泉小学无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市温泉小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少1.69万元，下降75.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市温泉小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：我校无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

安宁市温泉小学2021年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少1.69万元，下降75.16%，国内公务接待批次为65次，共计接待135人次。

减少变化原因：我校本着厉行节约的原则，规范经费列支，故预算公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市温泉小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：我校无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目由教体局统一申报，因此无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “三定”：定部门职责、定内设机构、定人员编制。

3. 公用经费，指单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市温泉小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额255.95万元，其中流动资产为0万元，固定资产252.20万元，对外投资有价证券0万元，无形资产3.75万元。固定资产中房屋建筑物17.55万元，汽车0万元，其他固定资产234.65万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年安宁市温泉小学无预算项目。

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目0个，资金合计0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市温泉小学小学基本支出1，047.24万元，与上年预算数对比增加87.28万元，增加变化的原因主要是：教师人数增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市温泉小学项目支出0万元，与上年预算数对比减少0万元，减少变化的原因主要是：由教体局统一申报。

第二部分 安宁市温泉小学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

安宁市温泉小学重点领域财政项目的情况说明

2021年安宁市温泉小学所需项目资金由教体局统一申报，因此无重点领域财政项目。

安宁市温泉小学

2021年2月3日

安宁市温泉小学附件4：部门预算公开情况表（以此为准）温泉小学