第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府连然街道办事处的主要职责是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;

   2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;

   3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;

   4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;

   5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;

   6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;

  7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府连然街道办事处设6个内设机构：

   1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作;

   2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责;

   3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责;

   4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益;

    5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责;

   6.城市更新改造办公室。主要承担城市建设、城市更新改造相关职责，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

   安宁市人民政府连然街道办事处行政编制26名。设党工委书记1名（正科级），党工委副书记、办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名（正科级），党工委副书记1名（副科级），纪工委书记1名（副科级），办事处副主任3名（副科级），人武部部长1名（副科级），党工委组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）。内设机构中层职数7名。

   安宁市人民政府连然街道办事处所属7个事业单位:

   1.城市管理综合服务中心。事业编制11名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施;

   2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作;

   3.文化综合服务中心。事业编制7名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作;

   4.为民服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台;

   5.综合执法队。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法;

   6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制8名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作;

7.应急管理综合服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

1.财政收入稳定增长。连然街道按照市经济工作会议精神，狠抓税收征管和增收节支，优化财政支出结构，强化财政收支管理与监督，确保一般地方公共财政预算收入任务完成;

2.各项经济指标稳步推进。围绕促进经济发展工作思路，大力发展绿色产业、第三产业和高科技产业，不断优化经济发展软环境，强化服务能力，加快工业提质增量。完成规模以上固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、城镇常住居民人均可支配等经济指标;

3.招商引资工作有序推动。紧紧围绕市委、市政府的发展思路，按照城市总体规划及产业定位，不断完善招商引资工作服务机制，优化投资环境，形成开发一批、储备一批、推介一批、实施一批、跟踪一批的运行机制;

4.重点项目稳步推进。(1)加速推进市政府十件民生实事项目(包括宁湖小学、连然小学改扩建项目、宁湖湿地公园项目)。(2)加速推进安宁市城市基础配套设施ppp项目(一期) 安宁市城市基础设施PPP项目（一期）项目包中共包含24个子项目，由于子项目的项目建设地点分布于整个安宁市市域范围内，涉及连然、太平、温泉、县街、温泉五个街道，项目的类别有道路、学校、公园、武庙修复。(3)加速推进城市文化中心项目安宁市城市文化中心，包括青少年活动中心、科技馆、规划展览馆、文化馆、图书馆和体育馆及其他配套设施。（4）加速推进观音寺公园的建设工作，改善人居环境，丰富群众的娱乐生活;

5.开展好第七次全国人口普查收尾工作;

6.认真做好建设用地征用供应报批及国土工作，合理开发集约用地，积极开展土地征迁、供应、报批工作，加强土地卫片执法检查和国土资源动态巡查;

7.深入开展违法建设整治和渣土调拨监管工作。一是加强城市管理及拆临拆违工作，结合街道实际制定整治方案，明确整治范围，健全完善违法建设整治工作责任制、管控网络机制，加强巡查管控；二是进一步做好建筑垃圾管理，规范建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管;

8.全力推进生态环境和农业农村工作，促进农业全面发展。围绕农民增产增收的总体目标，抓好粮食生产，提升养殖业质量效益，加强农畜产品质量安全监管，推进绿色发展。加快推进农村集体产权制度改革工作，认真落实防汛抗旱及河长制工作措施，加强防汛安全检查，对23个水库、坝塘及螳螂川、沙河两条主要河道开展防汛安全检查，认真落实河道“清河行动”及“清四乱”工作任务，确保街道辖区河道整洁畅通、水质安全。同时，每月定期或不定期对辖区内河渠湖库开展巡查检查。加强城市节水宣传，全面推进节水型城市建设。做好义务植树及森林病虫害防治工作。切实开展植树造林工作，认真做好森林病虫害防治工作，控制虫灾面积，有效保护了森林资源和生态环境。树立绿色发展理念，加强环境保护;

9.全面改善和提升城乡环境品质，⑴扎实推进环境卫生整治工作，全面推进生活垃圾分类工作，认真制定工作方案，并通过招投标方式委托第三方公司负责垃圾清运工作；加强环境卫生管护工作，做好日常清扫保洁，做到生活垃圾收集清运率及无害化处理率均达100%，认真落实“门前三包”责任制，签订《房前屋后保洁责任书》、《门前三包责任书》；加强对城郊结合部、城中村、背街背巷等脏、乱、差现象的集中整治，改善辖区环境面貌。加快厕所革命推进工作，认真做好公厕建设和农村无害化卫生户厕改造工作；开展病媒生物防制工作，加强对鼠害孳生地、鼠害死角、城中村及城郊结合部、老旧居民区、农贸市场、公厕、垃圾池等地进行鼠药投放。⑵加强园林绿化建设工作。做好辖区437025.6㎡城乡园林绿地的旱季浇灌工作，确保苗木成活率在98%以上。同时，加强对辖区城乡园林绿化树木及设施安全检查和病虫害的防护工作，采取有效措施做好10株名木古树的保护工作;

10.认真做好应急管理工作，切实抓好安全生产工作，加强企业安全生产监管工作，认真开展好“安全生产月”宣传教育活动，进一步增强了广大群众的安全意识，积极配合开展城镇人中密集区危险化学品企业关闭退出工作，做好企业资产进行评估，认真落实消防督导制度，强化消防安全监管责任，加强道路安全管控工作。认真做好森林防火工作。落实专项资金保障森林防火工作顺利成。安排巡山堵卡人员，分布在街道的主要交通要道和重点林区进行严防死守；加大火源管理力度，设立防火卡点认真做好实名登记工作，严格控制火种入山;强化宣传教育，提高全民防火意识。在林区主要路口、重点地段和风景旅游区设立永久固定森林防火宣传标语、半永久性宣传标语、临时标语；明确责任，强化落实监督机制及24小时值班制度，逐级签订防火责任书，建立横向到边、纵向到底的网格式防火责任体系；强化防控网络建设，围绕街道关于全面落实“五个责任”要求， 街道逐级分层履行好科级领导干部包保责任、社区（村）干部包村组责任、小组干部包片包山责任、小组干部党员包户责任、小组干部特殊人员包保责任，强化巡查督促力度，做好物资储备，确保应急准备充分;

11.优化保障社会事业和民生建设。认真落实各项社会保障政策，认真开展城乡居民社会养老保险参保工作，积极开展城乡居民基本医疗保险参保工作，完成被征地人员的生存资格认证及2021年过渡费、生活费的发放工作，完成20户城镇困难家庭租赁补贴审核报批，完成140户公租房申请审核上报工作；完成企业及个体商户执法年审；加强劳动监察，受理处置举报案件、协调解决劳资纠纷，开展富余劳动力转移培训，加强民政优抚救灾救济，加强连然中心敬老院管理，认真办理市级临时困难救助，开展优化双拥、优抚工作，认真贯彻落实殡葬改革政策，依托大山公墓开展公墓规范化建设管理;

12.社会事业全面发展,强化食品药品安全监管，采取专项检查与联合检查相结合的形式检查网络平台餐饮商家、餐饮服务单位、学校食堂、夜市、药店等经营户，开展食品抽样送检。认真抓好计划生育目标管理责任制工作。加强孕育知识培训，认真做好优生促进工作，落实各项计生奖扶政策，积极做好残疾人帮扶工作。开展贫困残疾人慰问,协助申报昆明市残疾人自主创业扶持补助, 协助申报残疾人家庭无障碍改造,办理残疾人证,帮助临时救助特殊困难残疾人,发放智力、精神和重度残疾人居家托养人员补助,为肢体残疾人发放电动轮椅、写字板等器具,为听力残疾人发放闪光门铃、便携式手写板。加强公共文化服务建设，开展丰富的群众文体活动。依托街道综合文化站，开展内容丰富的文化活动。综合文化站、遥岑楼书院免费开放，开展“和美连然•悦享螳川”系列活动、百部优秀国产影片展映活动、“4•23世界读书日”全民阅读系列活动、“文明上网 文明旅游 文明观赛”宣传活动、“我们的中国梦 七彩云南情——戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动，举办文艺骨干广场舞培训，举办了“激情连然•逐梦百花”安宁连然百花杯篮球赛;

13.法治和社会治安环境不断改善。认真贯彻落实各级政法工作会议精神，以深化和谐平安连然为目标，大力开展平安建设、反邪防邪、扫黑除恶等工作，加强矛盾纠纷排查调处，全力维护社会政治稳定。继续强化反恐怖防范，全力做好辖区邪教人员教育转化、禁种铲毒及铁路护路工作。加强治安防范网络建设，在辖区主要路段、重点单位、小区等安装监控系统、监控探头；全方位、多渠道开展法律法规知识宣传教育活动，悬挂布标、设置各类展板、发放各类宣传材料。不断完善社会管理，切实加强流动人口、重点人群管理;

14.营商环境不断优化。大力推进新一轮深化“放管服”改革工作，进一步优化营商环境，不断增强服务意识，提高服务水平，完善监督管理机制，全心全意为群众办理各项便民事项。加强街道为民服务三级网络规范化建设，实施好街道为民服务三级联动，形成“上连机关、下联村社、上下互动、左右联动、齐抓共管、一心为民”的为民服务体系。加强最多跑一次服务事项办理，加大“一部手机办事通”APP宣传力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是安宁市人民政府连然街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 27人，工勤2人，事业编制44人。在职实有71人，其中：财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 35人。

编制车辆5辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5,243万元，其中：一般公共预算财政拨款5,243万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1,154万元，主要原因分析：实有人员增加了6人，工资、社保、公积金等个人待遇增加，工资的正常按年晋级升档增加及由此产生的社保、公积金等的增加65万元；增加了第七次人口普查费用15万元；招商引资工作专项经费10万元；党建引领基层社会治理工作经费50万元；创城复审工作专项经费400万元；大山公墓工作经费70万元；疫情防控20万元；产权改革工作经费30万元；人居环境整治专项经费100万元；河道生态补偿金专项经费362万元；党风廉政建设经费1万元；科学技术宣传普及经费1万元；职工文体活动经费增加10万元；基层公共文化服务费增加16万元；消防安全增加3万元；综治维稳信访工作经费增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5,243万元，其中:本年收入5,243万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,243万元（本级财力5,243万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1,154万元，主要原因分析：实有人员增加了6人，工资、社保、公积金等个人待遇增加，工资的正常按年晋级升档增加及由此产生的社保、公积金等的增加65万元；根据2021年工作安排与部署，增加了部分项目的经费，包括增加了第七次人口普查费用15万元；招商引资工作专项经费10万元；党建引领基层社会治理工作经费50万元；创城复审工作专项经费400万元；大山公墓工作经费70万元；疫情防控20万元；产权改革工作经费30万元；人居环境整治专项经费100万元；河道生态补偿金专项经费362万元；党风廉政建设经费1万元；科学技术宣传普及经费1万元；职工文体活动经费增加10万元；基层公共文化服务费增加16万元；消防安全增加3万元；综治维稳信访工作经费增加1万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5,243万元。财政拨款安排支出 5,243万元，其中：基本支出1,542万元，与上年对比增加65万元，主要原因分析：实有人员增加了6人，工资、社保、公积金等个人待遇增加；工资的正常按年晋级升档增加及由此产生的社保、公积金等的增加；项目支出3,701万元，与上年对比增加1,089万元，主要原因分析：与2020年相比，预算安排增加了第七次人口普查费用15万元；招商引资工作专项经费10万元；党建引领基层社会治理工作经费50万元；创城复审工作专项经费400万元；大山公墓工作经费70万元；疫情防控20万元；产权改革工作经费30万元；人居环境整治专项经费100万元；河道生态补偿金专项经费362万元；党风廉政建设经费1万元；科学技术宣传普及经费1万元；职工文体活动经费增加10万元；基层公共文化服务费增加16万元；消防安全增加3万元；综治维稳信访工作经费增加1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）—政协事务（02）—其他政协事务支出（99）1万元，主要用于政协委员工作站工作专项经费；

2.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）——行政运行（01）457.97万元，主要用于工资及基本支出；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—一般行政管理事务（02）719.8万元，主要用于办公业务经费、机关临时聘用人员工资专项经费、连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费、连然街道为民服务中心日常工作专项经费、内控体系建设项目专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—事业运行（50）53.89万元，主要用于为民中心工资基本支出；

5.一般公共服务支出（201）—统计信息事务—（05）—其他统计信息事务支出（99）28万元，主要用于经济指标考核目标劳务经费、调查户记账补贴专项经费；

6.一般公共服务支出（201）—财政事务（06）—其他财政事务支出（99）5万元，主要用于连然街道标准化财政所建设经费、连然街道连然财政所档案室建设经费及日常运转经费；

7.一般公共服务支出（201）—群众团体事务（29）—其他群众团体事务支出（99）174万元，主要用于八大节日慰问、职工慰问、子女奖励体检经费、连然街道2020年全年职工就餐专项经费、连然街道妇联项目专项资金、团工委活动专项经费、职工文体活动专项经费；

8.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—一般行政管理事务（02）84万元，主要用于党报党刊征订经费、党风廉政建设、党员活动经费、统战、民族、宗教及工商联工作经费、机关离退休干部、老干部项目专项资金；

9.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—专项业务（05）120万元，主要用于连然街道对外宣传项目专项资金、街道配套村（社区）工作专项经费、党建工作经费；

10.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——其他共产党事务支出（99）20万元，主要用于老党员定期生活补助专项资金；

11. 一般公共服务支出（201）—市场监督管理事务（38）——其他市场监督管理事务（99）5万元，主要用于食品安全工作专项经费；

12.一般公共服务支出（201）—其他一般公共服务支出（99）——其他一般公共服务支出（99）20万元，主要用于党建引领基层社会治理工作经费；

13.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）8万元，主要用于武装部工作经费；

14.公共安全支出（204）—公安（02）—其他公安支出（99）110万元，主要用于15家社区（村）巡防工作经费、网格化公共服务信息平台项目工作经费、消防安全项目专项经费、综治维稳信访工作经费；

15.公共安全支出（204）—司法支出（06）—普法宣传（05）1万元，主要用于连然街道办事处普法专项经费；

16.公共安全支出（204）—司法支出（06）—其他司法支出（99）12.5万元，主要用于连然街道办事处聘请法律顾问专项经费、连然街道办事处社区矫正工作专项经费；

17.科学技术支出（207）—科学技术普及（07）—其他科学技术普及支出（99）1万元，主要用于科学技术宣传普及工作经费；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—群众文化（09）18万元，主要用于文化综合服务中心工资基本支出和基层公共文化服务专项经费、群众体育活动专项经费；

19.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）117.8万元，主要用于大山公墓工作经费、民政工作专项经费、社会保障就业工作专项经费；

20.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）63万元，主要用于行政离退休人员经费；

21.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）53.04万元，主要用于事业离退休人员经费；

22.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）106.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）4.23万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

24.社会保障和就业支出—（208）—退役安置（09）—其他退役安置支出（99）16.2万元，主要用于大山公墓基础设施修缮；

25.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）11.6万元，主要用于2020年贫困残疾人节日慰问项目经费、残联联络员补贴项目专项经费；

26.社会保障和就业支出（208）—退役军人管理事务（28）—其他退役军人管理事务（99）2万元，主要用于民政工作经费；

27.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）50.62万元，主要用于社会保障综合服务中心工资基本支出；

28.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（08）45.6万元，主要用于爱国卫生专项经费、无偿献血工作专项经费；

29.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（10）20万元，主要用于疫情防控经费；

30.卫生健康支出（210）—计划生育事务（07）—其他计划生育事务支出（99）1.5万元，主要用于独生子女保健费基层发药员补贴专项经费；

31.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）26.32万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

32.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）38.451万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

33.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）47.38万元，主要用于公务员医疗补助；

34.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）90万元，主要用于综合执法队工资基本支出；

35.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—其他城乡社区管理事务（99）152.89万元，主要用于城市管理综合服务中心工资基本支出；

36.城乡社区支出（212）—城乡社区公共设施（03）—其他城乡社区公共设施支出（99）10万元，主要功能用于：公路养护及道路交通安全项目专项资金；

37.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）370万元，主要用于拆临拆违综合整治经费、城乡社区园林绿化专项资金、环境卫生整治专项资金444万元；

38.农林水支出（213）—农业农村（01）—事业运行（04）133.67万元，主要用于农业综合服务中心工资基本支出；

39.农林水支出（213）—农业农村（01）—病虫害控制（08）5万元，主要用于兽禽疫病防治工作经费；

40.农林水支出（213）—农业农村（01）—农产品质量安全（09）0.5万元，主要用于农产品质量安全环境保护专项经费；

41.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）138.5万元，主要用于产权制度改革工作经费、农村集体经济管理工作及财务公开项经费、人居环境整治专项工作经费；

42.农林水支出（213）—林业和草原（02）—其他林业和草原支出（99）27万元，主要用于植树造林工作经费；

43.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）382.27万元，主要用于防汛抗旱工作经费、河长制工作经费、农村饮水安全专项经费、河道生态补偿金补缴经费；

44.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）258万元，主要用于村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费；

45.商业服务业等支出（216）—其他商业服务业等支出（99）—其他商业服务业等支出（99）10万元，主要用于招商引资工作经费；

46.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）119.62万元，主要用于行政事业单位公积金支出；

47.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）35万元，主要用于安全生产项目专项经费；

48.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—事业运行（50）44.03万元，主要用于应急管理综合服务中心工资基本支出；

49.灾害防治及应急管理支出（224）—森林消防事务（03）—森林消防应急救援（04）60万元，主要用于森林防火工作经费；

50.其他支出（229）—年初预留（02）332.24万元，主要用于连然街道年初预留经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,542万元，项目支出3,701万元）。

1.工资福利支出（301）1,790万元(其中：基本支出1,334万元，项目支出456万元)；

2.商品和服务支出（302）2,498万元(其中：基本支出89万元，项目支出2,409万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）375万元(其中：基本支出119万元，项目支出256万元)；

4.资本支出（310）580万元(其中：基本支出0万元，项目支出580万元)；

5.其他支出（399）0.5万元(其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额407万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购服务预算343万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加3.5万元，增长13.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府连然街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  减少变化原因：根据日常工作职责，与2020年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为24次，共计接待2,000人次。

减少变化原因：严格执行中央八项规定后，不断规范公务接待支出范围、接待标准、陪同人员等，减少单位公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加4.5万元，增长27.27%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费21万元，较上年增加16.5万元，增长27.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加变化原因：车辆年代过长，维修费用逐年增长，街道临时性工作、应急工作较多，车辆的运行费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目66个，资金合计3,701万元。将其中3个项目情况说明如下：

一是根据《安宁市人民政府办公室关于印发2019年安宁市园林绿化建设工作计划的通知》安政办〔2019〕21号、《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发安宁市创建国家生态园林城市工作方案的通知》安办通〔2019〕89号，预算安排城乡社区园林绿化专项资金50万元，用于绿化管护面积46,753.82㎡；雨季补种、旱季浇灌；极乐和平村银杏广场9,800㎡、大屯划地建房点5,984㎡、新哨湾苗圃基地及创城期间补植绿化15,433㎡；古树名木管护及病危树处置等支出；

二是根据（安组（2004）40号）安宁市村（社区）“两委”干部离职生活补助实施意见、(安组通〔2014〕41号)印发《关于提高村（社区）干部待遇和工作经费的实施方案》的通知、便笺-关于对村组干部岗位补贴增资和2017年工作经费进行审批的通知，预算村（社区）“三委”干部离职生活补助经费8万元，用于为稳定基层干部队伍，调动村（社区）“两委”干部的积极性，体现党和政府对基层干部的关心，妥善解决好村（社区）“两委”干部离职生活待遇；

三是基层党建办2020年老党员定期生活补助项目，根据连党发〔2007〕99号《中共连然镇委员会连然镇人民政府关于提高农村老党员定期生活补助的通知》规定，对连然街道15家村（社区）年满 60 周岁的贫困老党员给予定期生活补助，对年满 60 周岁的80 元/人/月，年满 70 周岁的，100 元/人/月；年满 80 周岁以上的 120 元/人/月标准进行发放，年内预计共需发放20万元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作支出的和人员工资、公积金支出；

    3.项目支出：指出基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2020年机关运行经费安排89万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析：财政供养人员增加，定额配套人员的机构运转经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

   安宁市人民政府连然街道办事处截止2020年12月31日资产总额为6,731万元，其中流动资产3,928万元，固定资产1,582万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产53万元，在建工程1,168万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物1,414万元，汽车16万元，其他固定资产153万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目66个，资金合计3701万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市人民政府连然街道办事处基本支出1,542万元，与上年预算数对比增加65万元，增加变化的原因主要是：

1.实有人员增加了6人，工资、社保、公积金等个人待遇增加；

2.工资的正常按年晋级升档增加及由此产生的社保、公积金等的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排安宁市人民政府连然街道办事处项目支出3,701万元，与上年预算数对比增加1,089万元，增加变化的原因主要是：根据工作安排，增加了以下项目的经费安排，

1.第七次人口普查费用15万元；

2.招商引资工作专项经费10万元；

3.党建引领基层社会治理工作经费50万元；

4.创城复审工作专项经费400万元；

5.大山公墓工作经费70万元；疫情防控20万元；

6.产权改革工作经费30万元；

7.人居环境整治专项经费100万元；

8.河道生态补偿金专项经费362万元；

9.党风廉政建设经费1万元；

10.科学技术宣传普及经费1万元；

11.职工文体活动经费增加10万元；

12.基层公共文化服务费增加16万元；

13.消防安全增加3万元；综治维稳信访工作经费增加1万元。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

  重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处2021年老党员定期生活补助项目

一、项目名称

老党员定期生活补助项目

二、立项依据

根据连党发〔2007〕99号《中共连然镇委员会连然镇人民政府关于提高农村老党员定期生活补助的通知》规定中符合补助条件的老党员。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处

组织机构代码：">">">">">">">">">">115301810151222975

地址：泉山路3号

联系电话：68678508

法人代表：马良兵

经费来源：本级财政资金

单位概况：连然街道下辖3个行政村、12家社区，共有党员1732人，其中领取困难党员定补144人（根据实际情况增减）。

四、项目基本概况

根据连党发〔2007〕99号《中共连然镇委员会连然镇人民政府关于提高农村老党员定期生活补助的通知》规定，对连然街道15家村（社区）年满 60 周岁的贫困老党员，指户口在村（社区）管理的人员（不含企业转制人员）。

五、项目实施内容

对年满 60 周岁的80 元/人/月，年满 70 周岁的，100 元/人/月；年满 80 周岁以上的 120 元/人/月标准进行发放，年内预计共需发放200,000元（贰拾万元整）。

六、 资金安排情况

由本级财政预算安排。

七、项目实施计划

申请定期生活补助的贫困老党员须年满 60 周岁以上，家庭比一般党员家庭较为困难的，方可向村（社区）小组提出书面申请，并提供户口册、身份证等相关材料，广泛征求党内外人士意见，经党员大会评议，报村（社区）审核，张榜公示七天，无异议后，填写申请表报街道基层党建办审核，办理补助证；村（社区）每月定时报送新增老党员及去世老党员情况。

八、项目实施成效

老党员在连然的发展中发挥着带头作用，他们吃苦在前，为连然建设添砖加瓦，现在他们中的大部份人，年岁已高，基本生活难以保障，组织实施贫困老党员定期生活补助，是充分调动党员干部积极性的重要措施，是对贫困老党员的感激之情，关爱之情，项目实施以来，困难老党员基本生活得以保障，党员干事创业积极性不断增强。

九、项目绩效目标表

2021年连然部门预算公开情况表（改）