草铺街道办事处2020年预算公开
第一部分 草铺街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 草铺街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
第一部分草铺街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
安宁市人民政府草铺街道办事处设5个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作。
2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责。
3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。
4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益。
5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
安宁市人民政府草铺街道办事处下设7个事业单位：
1.城市管理综合服务中心。主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。
2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作。
3.文化综合服务中心。主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作。
4.为民服务中心。主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台。
5.综合执法队。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。
6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作。
7.应急管理综合服务中心。主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛抗旱、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。
（三）重点工作概述
1.夯实党建工作根基，打造活力与温度深度融合的产业党建新品牌。一是以中石油、昆钢、天安化工等国有大型企业为龙头，搭建3条党建产业链；以街道党建联盟为平台，促进街道150余家大中小企业之间联系，改善中小企业的生存环境；二是对25个项目推进的重点、难点问题，将服务理念落实到项目土地供应一线，顺利完成土地供应任务。三是发挥物业党建及商会党建新业态作用，调动社会资源参与问题化解，构建慈善、帮扶、心理疏导、解困救济、志愿服务等集中统一的社会治理大格局。四是做好地质灾害排查、人居环境整治、孤寡老人关爱、农业生产扶持等活动，为村民送上关爱与帮助，提前化解因项目施工引发的企业、村民矛盾。五是调动党建联盟中各类企业的资源及关系，有效实现辖区内工业废料的有序处置。六是依托新时代文明实践进企业平台，拉近党群干群关系、让群众口中“政府官员只重视经济发展政绩，就不管百姓疾苦”的“颠声气”，变成群众、企业和政府三方团团坐着“拉家常”，破除项目落地隔阂，推动区域经济发展。
2.持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪，常态化、长效化加强作风建设。把握运用好监督执纪“四种形态”，集中时间和精力，将侧重点转移到纪律审查工作上来。利用好基层监督力量，形成办案合力，把信访受理和立办案件作为履职重点，坚持有案必查，有腐必惩，敢于亮剑。充分发挥纪工委委员、人大代表、村务监督会等监督力量的作用，强化纪工委同街道财政所、司法所、会计站、社会治安维稳综合办公室等部门之间的协调配合。重点严肃查处和纠正集体资金管理使用、以权谋私、侵占集体和群众利益，克扣群众财物、拖欠群众钱款等突出问题；在征地拆迁补偿、矿产资源开发、社会保障等领域强占掠夺、贪污挪用、虚报冒领、截留私分、优亲厚友、雁过拔毛等严重问题；做到件件有着落、事事有回音。
3.增强分析研判力度，维护意识形态安全。提高认识，统一思想和行动，切实把意识形态工作摆在更加重要的位置，增强抓好意识形态工作的使命感。定期组织召开意识形态领域形势分析研判专题会议，及时分析研判辖区新情况、新问题，及时掌握新动向，对街道重点工作、重要社情民意中的倾向性、苗头性问题，有针对性的分析研判，制定措施，加强正面引导，有效维护街道形态意识安全。切实加强网络舆情工作，牢固树立互联网思维，完善网络舆情应急处置机制，加强网上舆情分析研判，坚持依法管网治网，加强正面引导，加大监督管理和打击力度。
4.强化招商引资，推动固定资产投资增长。围绕钢铁产业园东片区、新材料产业园、石化循环产业园精准招商，全力引进国际国内行业龙头及骨干企业，形成新的产业支撑；围绕钢铁、石油炼化、磷盐化工、新材料等四大产业，重点引进产业链延伸及循环经济项目，鼓励企业开展技术改造和产业升级，打造钢铁延伸、石化下游产业链，形成产业集群的目的。继续加大落地项目的推进工作，及时协调项目在推进中存在的困难和问题。
5.深入推进平安建设，夯实综治基础工作。将日常摸排与重点节假日集中排查相结合，及时掌握征地拆迁、涉军群体等领域的不稳定因素，力争把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态。同时持续推动信访积案化解，努力减少信访老户越级上访现象的发生。进一步提升街道综治平安建设工作水平，开展平安村（社区）、平安企业、平安家庭、平安校园的创建活动，调动一切积极因素参与街道公共安全服务,全力维护社会稳定,构建街道平安和谐。
6.深化扫黑除恶专项斗争，统筹基层社会治理。围绕3年工作目标，严格贯彻扫黑除恶专项斗争“边扫边治边建”基本要求，坚持打防并举、标本兼治，形成长效机制，持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。强化重点行业、重点领域线索摸排和行业乱象的综合治理工作，坚决铲除黑恶势力及其滋生的土壤。丰富宣传方式，加大有奖举报力度，积极动员人民群众投身扫黑除恶专项斗争“治乱”专项行动，形成全社会参与支持“治乱”专项行动的浓厚氛围。
7.强化责任担当，加快推进新时代文明实践点建设。根据省、昆明市和安宁市要求，把建设新时代文明实践所、站、点作为当前一项重大政治任务来抓，深化拓展志愿服务的内容、形式，形成常态化运行，把新时代文明实践场所建成传播好声音、弘扬主旋律、开创新业绩、凝聚党心民心的主阵地。
8.厉行节约，严格财务预算收支管理。提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强内部控制，合理保证单位经济活动合法合规。
9.抓好安全生产工作。强化安全生产“一岗双责”责任制，加大安全生产宣传、培训和演练力度，督促、督导辖区企业单位全面开展安全隐患排查整治活动。做好各个重大节假日期间的安全生产、消防安全、农村道路交通安全事故防范工作，加大查处力度，深入持续开展打非治违专项行动，进一步巩固安全隐患排查整治行动的工作成果。
10.严守生态环保红线。把生态文明建设融入经济社会发展全过程，扎实有效的做好草铺辖区的生态环境保护工作，加大对企业环保监管力度，加强与市环保局的业务联系，争取工作支持，坚定不移的走绿色发展道路。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个是安宁市人民政府草铺街道办事处，内设党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休 19人。
编制车辆5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 5010万元，其中：一般公共预算财政拨款3710万元，政府性基金预算财政拨款1300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入 5010万元持平，其中：一般公共预算财政拨款3710万元与上年对比减少42万元，政府性基金预算财政拨款1300万元与上年对比增加42万元，主要原因分析：草铺街道办事处是市政府下属的一个预算单位，由于市级财力有限，2019年、2020年市财政局下达的财政拨款数均为5010万元，再者2020年政府性基金预算财政拨款1300万元（用于补助被征地农民支出）比2019年增加42万元，相应2020年一般公共预算财政拨款3710万元与上年对比减少42万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入5010万元，其中:本年收入5010万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3710万元（本级财力3710万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入 5010万元持平，其中：一般公共预算财政拨款3710万元与上年对比减少42万元，政府性基金预算财政拨款1300万元与上年对比增加42万元，主要原因分析：草铺街道办事处是市政府下属的一个预算单位，由于市级财力有限，2019年、2020年市财政局下达的财政拨款数均为5010万元，再者2020年政府性基金预算财政拨款1300万元（用于补助被征地农民支出）比2019年增加42万元，相应2020年一般公共预算财政拨款3710万元与上年对比减少42万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5010万元。财政拨款安排支出 5010万元，其中：基本支出1454万元，与上年对比增加44万元，主要原因分析：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是工资调增，公积金相应增加；项目支出3556万元，与上年对比减少44万元，主要原因分析：草铺街道办事处是市政府下属的一个预算单位，由于市级财力有限，2019年、2020年市财政局下达的财政拨款数均为5010万元，2020年基本支出1454万元，与上年对比增加44万元，所以只能压缩2020年项目支出44万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）8万元，主要用于草铺街道人大工委运转工作经费。
2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）501万元，主要用于党政综合办公室等5个办公室的工资等基本支出。
3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）501万元，主要用于草铺街道党政综合办公室工作运转经费20万元、机关办公楼水电费及通讯费8万元、劳务派遣人员工资400万元、机关食堂补助62万元、街道人民武装部工作运转经费2万元、会计站财务运行工作经费9万元。
4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）128万元，主要用于街道办事处为民服务中心工作运转经费支出10万元及工资等基本支出118万元。
5.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-其他统计信息事务支出（99）10万元，主要用于街道办事处统计业务专项经费。
6.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）1万元，主要用于街道纪工委（监察室）工作运转专项经费。
7.一般公共服务支出（201）-档案事务（26）-其他档案事务支出（99）4万元，主要用于街道办事处档案整理工作项目专项经费。
8.一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-其他民主党派及工商联事务支出（99）1万元，主要用于统战民族、宗教、工商联工作经费。
9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）4万元，主要用于街道共青团、妇联、总工会工作经费。
10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）72万元，主要用于街道办事处老干部工作专项经费2万元、基层党建办工作专项经费30万元、基层党建办补贴补助资金40万元。
11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）7万元，主要用于街道办事处社会治安维稳综合治理办公室扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、综治维稳（平安建设）等专项工作经费。
12.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）13万元，主要用于街道办事处意识形态工作专项经费。
13.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-食品安全监管（16）1万元，主要用于街道办事处食品安全宣传教育专项资金。
14.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）1万元，主要用于街道司法所普法宣传工作经费。
15.公共安全支出（204）-其他公共安全支出（99）-其他公共安全支出（01）39万元，主要用于草铺派出所、权甫派出所、草铺交警中队运行维护专项经费及村级警务助理队员工资。
16.教育支出（205）-其他教育支出（99）-其他教育支出（99）38万元，主要用于草铺街道办事处贫困家庭学生求助及学生乘坐公交车相关费用。
17.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）1万元，主要用于街道办事处科普宣传、服务费。
18.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）78万元，主要用于街道办事处基层公共文化服务工作正常运转专项经费13万元及工资等基本支出65万元。
19.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2万元，主要用于草铺街道办事处劳动力技能培训与转移工作专项经费。
20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）20万元，主要用于草铺街道办事处行政单位退休人员养老支出。
21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22万元，主要用于草铺街道办事处事业单位退休人员养老支出。
22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）141万元，主要用于草铺街道办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出。
23.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）4万元，主要用于草铺街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出。
24.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）213万元，主要用于草铺街道办事处殡葬宣传、居家养老机构、老龄慰问及对60岁以上老年人生活补助专项工作经费。
25.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）25万元，主要用于草铺街道办事处农村公益性公墓管理工作经费9万元、农村人口死亡火化补助16万元。
26.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-其他残疾人事业支出（99）8万元，主要用于草铺街道办事处慰问残疾人及残疾人就业保证金。
27.社会保障和就业支出（208）-临时救助（20）-临时救助支出（01）1万元，主要用于草铺街道办事处临时救助支出。
28.社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养支出（02）10万元，主要用于草铺街道办事处五保户供养支出。
29.社会保障和就业支出（208）-财政对基本养老保险基金的补助（26）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）40万元，主要用于草铺街道办事处城乡居民养老保险街道承担的补助资金25万元、城乡居民养老保险补助经费15万元。
30.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）拥军优属（04）7万元，主要用于草铺街道办事处退役军人服务专项工作经费支出。
31.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（01）59万元，主要用于草铺街道办事处社会保障综合服务中心职工工资等基本支出。
32.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）20万元，主要用于无害化卫生户厕改建补助、无偿献血营养补助、爱国卫生、病媒生物防治专项经费支出。
33.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）21万元，主要用于草铺街道办事处独生子女保健专项经费及计划生育专项工作经费支出。
34.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）4万元，主要用于草铺街道办事处计划生育特殊家庭慰问专项工作经费支出。
35.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）27万元，主要用于草铺街道办事处行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
36.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）34万元，主要用于草铺街道办事处事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
37.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）30万元，主要用于草铺街道办事处公务员医疗补助缴费支出。
38.节能环保支出（211）-环境保护管理事务（01）-其他环境保护管理事务支出（99）3万元，主要用于草铺街道办事处2020年环境保护专项工作经费支出。
39.城乡社区支出（212）-城乡社区管事事务（01）-城管执法（04）90万元，主要用于草铺街道办事处综合执法队运转工作经费支出39万元及职工工资等基本支出51万元。
40.城乡社区支出（212）-城乡社区管事事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）106万元，主要用于草铺街道办事处城市管理综合服务中心的工资等基本支出。
41.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）311万元，主要用于草铺街道办事处集镇村庄综合管理专项经费支出。
42.城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08）-补助被征地农民支出（05）1300万元，主要用于草铺街道办事处集镇村庄综合管理专项经费支出。
43.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）112万元，主要用于草铺街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心职工工资等基本支出。
44.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）12万元，主要用于草铺街道办事处重大动物疫病防控及处置工作经费支出。
45.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）29万元，主要用于草铺街道办事处辖区内烟叶种植户的扶持专项补助经费支出。
46.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）20万元，主要用于草铺街道办事处农村基础设施建设专项工作经费支出。
47.农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）3万元，主要用于草铺街道办事处2020年义务植树专项工作经费支出。
48.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）450万元，主要用于草铺街道办事处2020年森林防火专项工作经费支出。
49.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）5万元，主要用于草铺街道办事处2020年防汛蓄水专项工作经费支出。
50.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）5万元，主要用于草铺街道办事处2020年抗旱专项工作经费支出。
51.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）10万元，主要用于草铺街道办事处2020年河长制工作经费及其他水利工作专项经费支出。
52.交通运输支出（214）-公路水路运输（01）-公路养护（06）29万元，主要用于草铺街道办事处2020年农村公路养护管理工作专项经费支出。
53.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）96万元，主要用于草铺街道办事处2020年按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-安全监管（06）25万元，主要用于草铺街道办事处2020年安全、交通、应急物资储备及农村火灾保险补助工作专项经费支出。
55.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）67万元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心2020年职工工资等基本支出。
56.其他支出（229）-年初预留（02）241万元，主要用于年初预留资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1454万元，项目支出3556万元）。
1.工资福利支出（301）1318万元(其中：基本支出1318万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出（302）1971万元(其中：基本支出91万元，项目支出1880万元)。
3.对个人和家庭的补助（303）1692万元(其中：基本支出45万元，项目支出1647万元)。
4.资本性支出（310）29万元。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年草铺街道办事处无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
草铺街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年减少2万元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
草铺街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：草铺街道办事处2019年、2020年均未安排因公出国（境）费，所以对比上年无增减变化。
（二）公务接待费
草铺街道办事处2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少2万元，下降14.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待1200人次。
增减变化原因：草铺街道办事处把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将“三公经费”管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
草铺街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：
公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；
公务用车运行维护费22万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：由于草铺街道办事处在编的5辆公务用车均已使用10年以上，车型老旧，维修费用及燃油费用大幅增加，预算安排的运行维护费只能基本够用，为确保日常公务出行及应急处置出行的安全，草铺街道办事处2020年公务用车运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 草铺街道村级警务助理护村队人员工资专项资金
1.项目的经济性分析。村级警务助理和护村队队员工资报酬按照人均每月补助600元的标准纳入市级财政预算。其中，基础工资每人每月300元；绩效考核奖金每人每月300元，由派出所牵头组织，街道政法委、武装部、社会治安维稳综合治理办公室、司法所协助配合，通过考核后按月拨付。
2.项目的效益性分析。以“九位一体”的总体要求为目标，根据辖区实际情况，开展“顺民意，村（社区）入住小警务；解民结，调处群众小纠纷；化民怨，疏导群众小信访；暖民心，帮扶群众小困难；保民安，消除安全小隐患；护民利，积极防控小案件；惠民生，提升为民小服务”为主要的“七小工作”，逐步形成“以点连线，串线成面，综合管控全覆盖”的社会治理新模式。
3.项目的有效性分析。为进一步夯实基层基础，提高基层治理能力，从群众反应强烈的突出治安问题和服务群众工作的“短板”入手，通过改革创新，建立“九位一体”的社会治理体系，全面提升社会治安打、防、管、控服务硬实力，提高维护公共安全能力水平，有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题，防止各类风险聚积扩散，为草铺街道经济社会稳定发展保驾护航。
4.项目的可持续性分析。村级警务助理和护村队实行街道政法委、武装部和派出所的共同领导，以派出所管理为主，负责日常训练、使用和考核等具体工作。派出所所长（教导员）担任护村队队长；辖区社区民警担任护村队中队长、村（社区）综治服务站站长；村级警务助理担任护村队副中队长及村（社区）综治服务站副站长；共同协助配合开展工作。街道根据村级警务助理和护村队实际工作情况给予经费支持，并纳入街道年度财政预算。村级警务助理和护村队人员原则上实行“一年一聘”制度，各街道可根据实际情况综合考虑，适度进行调整。
（二）草铺街道办辖区内烟叶种植户的扶持专项资金
1.项目的经济性分析。推动经济效益、社会效益指标及可持续影响指标，提高烟农交售均价、提高烟农科技意识。
2.项目的效益性分析。落实好2020年度烤烟生产的各项目标任务，为确保农业产业的健康发展、农业产值目标任务实现提供保障，通过各项措施落实，促进农民增收、农业增效、农村稳定目标实现。
3.项目的有效性分析。该项目资金主要用于烤烟生产过程中育苗、机耕机耙、划线理墒、病虫害统防统治等各个环节补助。
4.项目的可持续性分析。根据安宁市委、市政府每年烤烟生产工作安排意见，落实好2020年度烤烟生产的各项目标任务，为确保农业产业的健康发展、农业产值目标任务实现提供保障，通过各项措施落实，促进农民增收、农业增效、农村稳定目标实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
草铺街道办事处2020年机关运行经费安排91万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析是2020年在职在编实有人数比2019年多1人，相应的按在职在编人数及标准提取的办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等相应增加。另外，2020年事业单位按规定提取租车费用。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
草铺街道办事处截至2019年12月31日资产总额为2250万元，其中流动资产1864万元，固定资产386万元（净值），对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物304万元（净值），汽车10万元（净值），其他固定资产72万元（净值）。以上数据均为快报数。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目64个，资金合计3556万元。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排草铺街道办事处基本支出1454万元，与上年预算数对比增加44万元，增减变化的原因主要是：2020年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金和交通补助等增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排草铺街道办事处项目支出3556万元，与上年预算数对比减少44万元，增减变化的原因主要是：草铺街道办事处是市政府下属的一个预算单位，由于市级财力有限，2019年、2020年市财政局下达的财政拨款数均为5010万元，2020年基本支出1454万元，与上年对比增加44万元，所以只能压缩2020年项目支出44万元。
