安宁市人民政府青龙街道办事处2019年度部门决算

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安宁市人民政府青龙街道办事处2019年度部门决算

                          目录

第一部分 青龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 青龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2. 讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3. 组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4. 以城镇管理、社区建设服务和新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5. 强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6. 领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7. 发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8. 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9. 按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年青龙街道办事处重点工作包括：完成重点工程项目建设及规划；新型城镇化建设；农村建房管理；稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业、坚持完善“优质保障型”社会保障体系、不断完善公共文化服务体系；进一步健全完善矛盾纠纷排查调处机制、认真做好反恐防暴和反邪教工作、深入推进扫黑除恶专项斗争工作；乡村振兴工作；安全生产管理及防灾减灾工作；强化民兵整组，积极开展兵役登记、宣传、征兵，参与地方社会维稳及应急救急；开展爱国卫生工作；加强基层党建工作；开展党风廉政建设及社会建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入青龙街道办事处2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1. 党工委办公室；

2. 行政办公室；

3. 社会事务办公室；

4. 经济发展综合服务中心；

5. 综治维稳信访综合服务中心；

6. 文化旅游综合服务中心；

7. 城镇规划综合服务中心；

8. 农业发展综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

青龙街道办事处2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制5辆，实有车辆17辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

青龙街道办事处2019年度收入合计10688.44万元。其中：财政拨款收入10688.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了5684.08万元，增幅为113.58%，主要原因分析：1. 因2012年12月安宁市财政局经建科拨付5000万元项目资金到青龙街道用于永昌公司基础设施建设，根据2019年年度预算执行情况，需调账冲历年暂付款，须把该5000万元做入到本年度决算中，故我街道2019执行数差异过大。2. 行政事业类一般专项支出费用增加。

二、支出决算情况说明

青龙街道办事处2019年度支出合计10688.44万元。其中：基本支出1411.79万元，占总支出的13.21％；项目支出9,276.65万元，占总支出的86.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了5684.08万元，增幅为113.58%，主要原因分析：1.因2012年12月安宁市财政局经建科拨付5000万元项目资金到青龙街道用于永昌公司基础设施建设，根据2019年年度预算执行情况，需调账冲历年暂付款，须把该5000万元做入到本年度决算中，故我街道2019年执行数差异过大。2. 行政事业类一般专项支出费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1411.79万元。与上年对比减少了135.79万元，减少8.77%,主要原因分析：一是按照厉行节约的原则，严格执行预算；二是严把内控审核关。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9276.65万元。与上年对比增支5814.87万元，增幅为167.97%,主要原因分析：1.因2012年12月安宁市财政局经建科拨付5000万元项目资金到青龙街道用于永昌公司基础设施建设，根据2019年年度预算执行情况，需调账冲历年暂付款，须把该5000万元做入到本年度决算中，故将我街道2019年决算数充大；2. 行政事业类一般专项支出费用增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青龙街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出9,699.58万元,占本年支出合计的90.75%。与上年对比增加4690.22万元，增长93.63%,主要原因分析：1.因2012年12月安宁市财政局经建科拨付5000万元项目资金到青龙街道用于永昌公司基础设施建设，根据2019年年度预算执行情况，需调账冲历年暂付款，须把该5000万元做入到本年度决算中；2. 行政事业类一般专项支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1306.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%，比2018年减少114.34万元，增幅为-8.05%。主要用于人大事务支出3.79万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出721.29万元、发展与改革事务支出109.59万元、统计信息事务0.73万元、税收事务40万元、纪检监察事务指出3万元、民主党派及工商联事务支出0.5万元、群众团体事务36.39万元、党委办公厅（室）及相关机构事务349.10万元、组织事务5万元、宣传事务支出20.2万元、统战事务16万元、市场监督管理事务支出1万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

3.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比2018年增支2万元，增幅为100%，主要用于民兵建设。

4.公共安全（类）支出48.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，比2018年增加1.57万元，增幅为3.33%。主要用于公共安全支出48.77万元、公安支出34.95万元、司法支出2万元、国家保密支出1万元、其他公共安全支出10.82万元。

5.教育支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，比2018年减少2.15万元，增幅为-0.97%。主要用于普通教育支出。

6.科学技术支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%，比2018年减少5.94万元，增幅为-96.74%。主要用于科学技术普及支出。

7.文化体育与传媒支出166.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，比2018年减少27.94万元，增幅为-14.37%。主要用于群众文化支出96.31万元、其他文化支出70.2万元。

8.社会保障和就业支出327.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，比2018年减少138.55万元，增幅为-29.7%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出4.23万元、民政管理事务支出4.79万元、行政事业单位离退休支出144.31万元、社会福利支出158.22万元、残疾人事业支出4.43万元、特困人员供养10万元、退役军人管理事务支出2万元。

9.卫生健康支出144.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，比2018年增支65.48万元，增幅为83.09%。主要用于卫生健康管理事务支出5万元、公共卫生支出12.64万元、计划生育事务支出4.34万元、行政事业单位支出77.31万元、医疗救助支出45万元。

10.节能环保支出支出74.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，比2018年增支54.3万元，增幅为271.5%。主要用于农村居民燃料补贴。

11.城乡社区支出5801.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.81%，比2018年增支4680.49万元，增幅为417.51%。主要用于城乡社区管理事务支出119.31万元、城乡社区规划与管理185.99万元、城乡社区公共设施5012.34万元、城乡社区环境卫生483.91万元。

12.农林水支出158.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%，比2018年增支4.9万元，增幅为3.18%。主要用于农业支出752.14万元、林业和草原支出306.49万元、水利支出100.51万元、扶贫指出10万元、农村综合改革412.85万元、其他农林水支出3万元。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

   16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

19.住房保障支出89.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，比2018年增支0.65万元，增幅为0.73%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

21.灾害防治及应急管理支出132.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，比2018年增支132.45万元，增幅为100%。主要用于应急管理事务支出1.8万元，森林消防事务支出130.65万元。

22.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

23.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

24.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2018年增支0元，增幅为0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

青龙街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.3万元，支出决算为37.82万元，完成预算的124.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25.82万元，完成预算的141.09%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车老化，维修费、燃油费增加，且我街道森林防火任务重，消防车辆使用频率高，导致公务用车购置及运行费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.8万元，下降15.24%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少7.61万元，下降22.76%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长7.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制“三公经费”预算，加强预算执行管理，按照厉行节约的原则，在不超过上年的定额标准内，将“三公经费”编入部门支出预算，并严格执行预算；二是严把内控审核关，在经费结算过程中，严格把握事前审批原则，对不符合程序、超标准、超范围的不予核销，保证内部控制制度执行的有效性、健全性和完整性。“三公”经费控制相关工作取得了良好成效。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.82万元，占68.27%；公务接待费支出12万元，占31.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于机关及5个事业单位为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出12万元。其中：

国内接待费支出12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次2400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关及5个事业单位执行公务和开展业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

青龙街道办事处2019年机关运行经费支出53.83万元，与上年对比减少70.89万元，增幅为-56.84%,主要原因分析：一是按照厉行节约的原则，严格执行预算；二是严把内控审核关。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青龙街道办事处资产总额6763.97万元，其中，流动资产5666.41万元，固定资产1097.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少702.05万元，其中固定资产增加12.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值27.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

安宁市人民政府青龙街道办事处

                                                         2020年10月19日

监督索引号53018100655801111

安宁市人民政府青龙街道办事处2019年度部门决算