安宁太平新城管理委员会2020年度部门决算

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安宁太平新城管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  安宁太平新城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁太平新城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据安宁市机构编制委员会安机编〔2009〕2号文件精神，安宁太平新城管理委员会工作职责职能主要是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；

2.负责初审和审核太平新城的各类投资项目，并组织对外经济技术合作；

3.负责实施新区建设总体规划和编制实施小区详细规划，进行新区规划管理；

4.审批新区各项基建计划，负责太平新城各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督、管理；

5.负责新区建设用地的征用、开发、管理和交易。负责新区房地产开发、房屋产权、产籍管理；审批新区企业及新上项目的环保设计和工程实施；

6.负责新区财政事务，依法组织财政收支，行使财政审计、管理、监督职能，管理国有资产；

7.负责太平新城社会事务、行政管理工作以及城乡经济和城市管理工作；

8.负责协调、组织、办理太平新财政、税收、金融、劳动、人事和工商行政管理等各类事项；

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据安宁市委市政府下达的目标任务，安宁太平新城管理委员会2020年度总体目标是完成上级下达的土地收储及招商引资工作任务，强化招商引资及融资工作；盘活土地资源，对新区土地收储、报批、供应计划的拟定，土地成本测算回复，收储土地资金拨付及审计等工作，继续完善新区规划及测算。加快建设新型城镇化社区。在安宁市综合目标考核中取得好成绩。

2020年太平新城管理委员会重点工作包括：围绕商贸物流业、总部经济产业、健康养老产业、文化创意产业、休闲旅游业、宜居房产业、新型工业、新兴产业等，加快建成安宁城市副中心；负责制定并组织实施片区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，招商引资工作规划、计划和投资促进政策措施；负责推进重点招商引资项目26个；负责贯彻执行国家、省、昆明市有关城乡规划、土地管理、住房和城乡建设、道路交通等方面的法律、法规和政策、规章；组织编制、管理片区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划等；拟定片区年度新增建设用地计划和年度土地收储、报批、供应计划，指导属地街道开展土地收储前期工作，配合市级开展土地报批、供应工作；负责太平新城开发建设中形成的相关数据管理、维护、分析、更新、共享，建立大数据平台；围绕低丘缓坡土地综合利用与新型城镇化示范区两项战略建设统筹，加大规划区及城区主次干道两侧及规划控制区内新建、扩建、改建违法建设工程的查处力度，对影响城市规划的建设查处一起，立案一起，结案一起。积极做好违法案件的审查、登记、备案工作。

配合安宁市自然资源局完成土地收储、供地工作，2020年太平街道共完成土地收储4776.4913亩,2020年太平街道供应土地2032.23亩。土地前期开发工作2568亩为安宁市全年任务，由安宁市土地储备中心负责牵头完成，其中太平街道已配合完成约1978亩，目前全年指标任务已完成。太平生命科技与医疗健康产业园片区4900亩土地收储工作中，约1700亩为太平街道年初下达任务，现已完成1944.4605亩，并同时完成片区内“四横五纵”路网土规调整及开展土地征转用地组件上报工作。完成滇中军令状目标任务，完成安宁市委市政府综合目标考核任务，实现地方一般公共财政预算收入5.1875亿元，完成预算的123%；实现固定资产投资完成85.7亿元，完成全年任务数的103%。实现平台招商引资到位内资上报数为76.15亿元，完成平台目标任务的149.31%；到位外资1000万美元。完成土地收储目标任务12个项目1697.5亩，年内共开展征地拆迁项目31个，完成土地征收4804亩。全面完成安宁大道改扩建项目1112亩的征地拆迁工作；完成昆明市重点工程西园河改造项目182亩土地征收工作；推进滇中四横五纵路网项目征地拆迁工作，为项目按时开工建设提供要素保障。完成2020年滇中新区下达的招商引资任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁太平新城管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．安宁太平新城管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁太平新城管理委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

安宁太平新城管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁太平新城管理委员会2020年度收入合计23,304.25万元。其中：财政拨款收入23,304.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,046.29万元，增长了9.63%，主要原因分析2020年基本支出财政拨款收入减少3.23万元，项目支出财政拨款收入增加2,049.52万元。

二、支出决算情况说明

安宁太平新城管理委员会2020年度支出合计23,304.32万元。其中：基本支出157.01万元，占总支出的0.67%；项目支出23,147.31万元，占总支出的99.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,046.43万元，增长了9.63%，主要原因分析2020年基本支出减少3.09万元，项目支出增加2,049.52万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安宁太平新城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.01万元。上年对比减少3.09万元，下降了1.93%，主要原因分析劳务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.85万元，占基本支出的76.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.16万元，占基本支出的23.03%。人员经费支出人均20.14万元，公用经费支出人均0.78万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安宁太平新城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,147.31万元。与上年对比2020年增加2,049.52万元，增长了9.71%，主要原因分析2020年文化旅游体育与传媒支出减少260万元，一般公共服务支出增加108.00万元、城乡社区支出增加2,201.52万元。具体项目开支及工作开展情况：一般公共服务支出108.00万元、城乡社区支出23,039.31万元，所开展的项目都按照计划如期开工或完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁太平新城管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出11,972.02万元，占本年支出合计的51.37%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出增加了11,551.85万元，占本年支出比例增长了49.39%，主要原因分析   2020年度一般公共预算财政拨款项目支出一般公共服务支出及城乡社区支出为11,815.01万元，2019年一般公共预算财政拨款项目支出只有260万元的文化项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出237.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于人员工资福利支出及办公经费支出、一般行政管理事务支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2020年度单位承担职工养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2020年度单位承担医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出11,707.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2020年度单位承担住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁太平新城管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为0.61万元，完成预算的22.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的22.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度实行厉行节约，减少公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.15万元，下降77.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降77.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度实行厉行节约，减少公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.61万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁太平新城管理委员会2020年机关运行经费支出36.16万元，与上年对比减少3.91万元，下降了9.76%，主要原因分析2020年度实行厉行节约，减少经费开支。部门机关运行经费主要用于部门机关正常的办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安宁太平新城管理委员会资产总额527,611.75万元，其中，流动资产21,930.48万元，固定资产64.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程433,860.28万元，无形资产0万元，其他资产71,756.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,242.02万元，其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.85万元；报废报损资产1项，账面原值21.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，安宁太平新城管理委员会政府采购支出总额114.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额114.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。

二、土地收储：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行存储或者前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

三、产业规划：是指综合运用各种理论分析工具，从当地实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出的一年以上的科学规划。

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安宁太平新城管理委员会2020年度部门决算