安宁市人民政府县街街道办事处2020年度部门决算公开

发布时间：2021-10-22 16:16 浏览次数：186

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安宁市人民政府县街街道办事处2020年度部门决算

第一部分安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以市委全会提出的聚力职教园区开发为着力点，树立“建校即建城”理念，积极培育和重点发展商贸流通、餐饮服务、文化创意和中介服务等配套服务业，主动配合职教园区完善基础设施配套。

2.以“一圈一线一带”现代城镇体系建设，积极申报“安宁通航小镇”项目，巩固并利用“全国环境优美乡镇”和“昆明市文明小城镇”这两个荣誉称号，扎实开展山口提质升级“六项工程”、小红祥“乡村振兴·乡愁民居”战略试点村建设，全力着力打造南部美丽乡村。

3.利用县街“依城靠区”的区位优势，在服从滇中新区装备制造产业园区、职教园区大规划的情况下，高度重视村庄规划工作，抓好新一轮保留村规划编制，指导农村依规建设、特色发展，坚决杜绝无序建设，逐步消化存量违建。

4.打好农村人居环境整治攻坚战，坚决落实“河长制”，坚定不移实施城乡人居环境五年行动计划，扎实推进城乡”四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作。

5.按照“加快绿色产业发展步伐、建设生态文化旅游小镇”的思路，利用安县、县草、县八、耳五、西北连接线等重要通道，发挥“中国红梨之乡”“自在县街”等品牌的宣传辐射效应，沿八街河、鸣矣河沿岸和县八路沿线扩增产业发展空间，打造集文化娱乐、农产品采购、休闲观光于一体的特色生态旅游产业线，不断培育新的绿色经济增长点。

6.扩大农村产权制度改革和“三权分制”成效，全面盘活农村集体资产，大力培育新型职业农民，推广“龙头企业+合作社+农户”合作模式，支持鼓励农民就业创业，持续增加农民财产性收入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府县街街道办事处。

2.城市管理综合服务中心。

3.社会保障综合服务中心。

4.为民服务中心。

5.综合执法队。

6.生态环境和农业农村综合服务中心。

7.应急管理综合服务中心。

8.文化综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

安宁市人民政府县街街道办事处没有国有资本经营财政拨款预算收入，也没有国有资本经营财政拨款预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年度收入合计14,375.81万元。其中：财政拨款收入10,978.30万元，占总收入的76.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,397.50万元，占总收入的23.63%。与上年数10,451.12万元对比，增加3,924.69万元，增长27.30%，主要原因分析是2020年决算中包含了非同级财政拨款收入，2019年未包含，非同级财政拨款收入3,397.50万元主要包含：生态环境和农业农村综合服务中心收安宁市水环境治理三年攻坚指挥部办公室拨螃蟹河生态环境治理占地补偿款、安宁市农业农村局拨农村人居环境整治补助经费、安宁市林草局拨扑火队营房建设工程款、安宁市烤烟办拨烤烟生产补助资金等资金共1,786.27万元；文化综合服务中心收安宁市文旅局拨入公共文化运行建设经费、收安宁市教体局拨入五人制社会足球场补助资金、收安宁市委宣传部拨入第二批文化及产业发展专项经费等合计113.34万元；社会保障综合服务中心收安宁市民政局拨敬老院老人生活费、敬老院消防改造工程款、居家养老服务中心建设补助资金、公墓管理人员工资和公墓管护费、农村公益性公墓改扩建补助等资金共574.4万元；街道办经济发展办公室收安宁市统计局拨人口普查两员费用补助、社区统计调查费用、安宁市工信局拨科技培训经费等资金共220.55万元；街道办党政综合办公室收土地损失补偿费、安宁市团委拨西部志愿者工作经费、安宁市委组织部拨大赶考工作经费、安宁市委政研室拨改革工作补助经费、安宁市人大拨人大补助经费等资金共282.22万元；街道办社会建设办公室收安宁市精神文明办拨创文工作经费、安宁市民宗局拨少数民族机动金、民族活动基础建设补助经费，安宁市委宣传部拨扫黄打非基层示范点建设经费、滇剧特色阵地建设经费等资金共224.03万元等。财政拨款收入增加，主要增加了大中型水库移民扶持专项资金105.69万元，搬迁安置、征地拆迁经费10.00万元，集镇提升改造资金和创建文明城市建设经费68.00万元以及农村住房提升改造资金2,948.11万元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年度支出合计13,526.54万元。其中：基本支出1,657.43万元，占总支出的12.25%；项目支出11,869.12万元，占总支出的87.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加3,075.42万元，增长29.42%，主要原因分析是2020年决算中包含了非同级财政拨款支出，2019年未包含，非同级财政拨款支出3,397.50万元主要包含：生态环境和农业农村综合服务中心收安宁市水环境治理三年攻坚指挥部办公室拨螃蟹河生态环境治理占地补偿款、安宁市农业农村局拨农村人居环境整治补助经费、安宁市林草局拨扑火队营房建设工程款、安宁市烤烟办拨烤烟生产补助资金等资金共1,786.27万元；文化综合服务中心收安宁市文旅局拨入公共文化运行建设经费、收安宁市教体局拨入五人制社会足球场补助资金、收安宁市委宣传部拨入第二批文化及产业发展专项经费等合计113.34万元；社会保障综合服务中心收安宁市民政局拨敬老院老人生活费、敬老院消防改造工程款、居家养老服务中心建设补助资金、公墓管理人员工资和公墓管护费、农村公益性公墓改扩建补助等资金共574.4万元；街道办经济发展办公室收安宁市统计局拨人口普查两员费用补助、社区统计调查费用、安宁市工信局拨科技培训经费等资金共220.55万元；街道办党政综合办公室收土地损失补偿费、安宁市团委拨西部志愿者工作经费、安宁市委组织部拨大赶考工作经费、安宁市委政研室拨改革工作补助经费、安宁市人大拨人大补助经费等资金共282.22万元；街道办社会建设办公室收安宁市精神文明办拨创文工作经费、安宁市民宗局拨少数民族机动金、民族活动基础建设补助经费，安宁市委宣传部拨扫黄打非基层示范点建设经费、滇剧特色阵地建设经费等资金共224.03万元等。而非同级财政拨款支出在2019年决算时并未纳入，因此上年度支出与本年支出差异率大；2020年度主要增加了大中型水库移民扶持专项资金支出105.69万元；搬迁安置、征地拆迁经费支出10.00万元，集镇提升改造资金和创建文明城市建设经费支出68.00万元以及农村住房提升改造经费支出2,948.11万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府县街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,657.43万元。与上年对比增加46.98万元，增长29.17%，主要原因分析是本单位2020年调增行政事业单位人员工资、社会保障缴费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607.61万元，占基本支出的96.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.82万元，占基本支出的3.01%。人均人员经费为21.5万元；人均公用经费为0.73万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府县街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,869.12万元。与上年对比增加3,028.44万元，增长34.25%，主要原因分析是2020年决算中包含了非同级财政拨款支出，2019年未包含，非同级财政拨款支出3,397.50万元主要是：生态环境和农业农村综合服务中心收安宁市水环境治理三年攻坚指挥部办公室拨螃蟹河生态环境治理占地补偿款、安宁市农业农村局拨农村人居环境整治补助经费、安宁市林草局拨扑火队营房建设工程款、安宁市烤烟办拨烤烟生产补助资金等资金共1,786.27万元；社会保障综合服务中心收安宁市民政局拨敬老院老人生活费、敬老院消防改造工程款、居家养老服务中心建设补助资金、公墓管理人员工资和公墓管护费、农村公益性公墓改扩建补助等资金共574.40万元；街道办经济发展办公室收安宁市统计局拨人口普查两员费用补助、社区统计调查费用、安宁市工信局拨科技培训经费等资金共220.55万元；街道办党政综合办公室收土地损失补偿费、安宁市团委拨西部志愿者工作经费、安宁市委组织部拨大赶考工作经费、安宁市委政研室拨改革工作补助经费、安宁市人大拨人大补助经费等资金共282.22万元；街道办社会建设办公室收安宁市精神文明办拨创文工作经费、安宁市民宗局拨少数民族机动金、民族活动基础建设补助经费，安宁市委宣传部拨扫黄打非基层示范点建设经费、滇剧特色阵地建设经费等资金共224.03万元等。而非同级财政拨款支出在2019年决算时并未纳入，因此上年度支出与本年支出差异率大；主要增加了大中型水库移民扶持专项资金支出105.69万元，搬迁安置、征地拆迁经费支出10.00万元，集镇提升改造资金和创建文明城市建设经费支出68.00万元以及农村住房提升改造经费支出2,948.11万元。

具体项目开支及开展工作情况：

安宁市人民政府县街街道办事处2020年项目支出情况表
单位：万元
序号	项目名称	金额
1	安财发〔2020〕7号（一般项目）人大工作专项资金	220.00
2	安财发〔2020〕7号（一般项目）党政综合办临聘人员经费专项资金	1,000.00
3	安财请〔2020〕17号（一般项目）村居委会村干部离职生活补助资金	5.45
4	安财请〔2020〕17号（一般项目）行政机关运行专项工作经费	200.00
5	安财请〔2020〕2号（一般项目）行政机关运行专项工作经费	100.00
6	安财请〔2020〕6号（一般项目）村居委会村干部离职生活补助资金	8.87
7	安财请〔2020〕6号（一般项目）党政综合办临聘人员经费专项资金	200.00
8	安财请〔2020〕6号（一般项目）行政机关运行专项工作经费	250.00
9	财政局公文处理笺〔2020〕1979号党政综合办临聘人员经费专项资金	135.33
10	年初预算科室内调剂〔2020〕13号县街行政机关运行专项工作经费	373.65
11	年初预算科室内调剂〔2020〕15号县街行政机关运行专项工作经费	319.53
12	年初预算科室内调剂〔2020〕16号县街行政机关运行专项工作经费	80.00
13	年初预算科室内调剂〔2020〕17号县街行政机关运行专项工作经费	13.09
14	安财请〔2020〕2号（一般项目）党政综合办临聘人员经费专项资金	400.00
15	安财发〔2020〕7号（一般项目）关爱老干部工作经费	50.00
16	安财请〔2020〕17号（一般项目）党政综合办临聘人员经费专项资金	200.00
17	安财发〔2020〕7号（一般项目）行政机关运行专项工作经费	950.00
18	安财请〔2020〕10号（一般项目）村居委会村干部离职生活补助资金	0.51
19	安财发〔2020〕7号（一般项目）村居委会村干部离职生活补助资金	169.00
20	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	65.21
21	安财发〔2020〕7号（一般项目）为民服务中心运行专项经费	10.00
22	安财请〔2020〕17号（一般项目）为民服务中心运行专项经费	10.00
23	安财发〔2020〕7号（一般项目）统计工作专项经费	500.00
24	安财请〔2020〕6号（一般项目）应急中心安全生产、消防等专项工作经费	50.00
25	安财发〔2020〕7号（一般项目）经济发展办公室日常运行及人员经费专项资金	60.00
26	安财请〔2020〕10号（一般项目）经济发展办公室日常运行及人员经费专项资金	10.00
27	财政局公文处理笺〔2020〕787号调给街道办拨各街道2019年度工作目标绩效考核奖	400.00
28	安财发〔2020〕7号（一般项目）民族工作专项资金	40.00
29	安财请〔2020〕17号（一般项目）街道工会联合会工作经费	20.73
30	安财发〔2020〕7号（一般项目）团工委日常工作经费	20.00
31	安财请〔2020〕2号（一般项目）机关工会活动专项工作经费	124.34
32	安财发〔2020〕7号（一般项目）街道妇联工作经费	100.00
33	安财发〔2020〕7号（一般项目）机关工会活动专项工作经费	74.00
34	安财发〔2020〕7号（一般项目）机关党支部党员学习教育培训活动经费	30.00
35	年初预算科室内调剂〔2020〕4号县街基层党建办人力资源管理中介服务补助资金	74.90
36	安财发〔2020〕7号（一般项目）基层党建办党建、日常运行工作经费	423.35
37	安财发〔2020〕7号（一般项目）社会治安维稳、扫黑除恶等维稳专项资金	3.00
38	安财请〔2020〕17号（一般项目）基层党建办党建、日常运行工作经费	39.86
39	安财请〔2020〕2号（一般项目）基层党建办党建、日常运行工作经费	8.87
40	财政局公文处理笺〔2020〕1979号社会治安维稳、扫黑除恶、雪亮工程建设等维稳专项资金	100.00
41	年初预算科室内调剂〔2020〕4号县街基层党建办村居委会村干部意外伤害险补助资金	57.20
42	年初预算科室内调剂〔2020〕9号县街基层党建办日常运行工作经费	10.37
43	安财发〔2020〕7号（一般项目）后备干部人员经费专项资金	87.60
44	年初预算科室内调剂〔2020〕15号县街基层党建办党建、日常运行工作经费	15.23
45	年初预算科室内调剂〔2020〕4号县街基层党建办日常运行工作经费	62.40
46	年初预算科室间指标调剂〔2020〕39号行财科党建引领乡村振兴示范点打造工作经费	214.00
47	年初预算科室间指标调剂〔2020〕34号行财科基层党建办党建、日常运行工作经费	51.60
48	安财行字〔2020〕5号迎接全国文明城市复查、推动美丽县城建设专项资金	600.00
49	安财发〔2020〕7号（一般项目）党工委宣传工作经费	95.56
50	安财请〔2020〕10号（一般项目）党工委宣传工作经费	13.00
51	安财请〔2020〕6号（一般项目）党工委宣传工作经费	40.00
52	财政局公文处理笺〔2020〕1979号党工委宣传工作经费	80.00
53	年初预算科室内调剂〔2020〕15号县街党工委宣传工作经费	56.80
54	安财请〔2020〕17号（一般项目）党工委宣传工作经费	1.44
55	安财发〔2020〕7号（一般项目）统战工作专项经费	30.00
56	安财请〔2020〕10号（一般项目）宗教工作专项资金	20.00
57	安财发〔2020〕7号（一般项目）宗教工作专项资金	30.00
58	安财发〔2020〕7号（一般项目）市场监督管理专项经费	50.00
59	安财请〔2020〕17号（一般项目）党工委人武工作专项经费	20.00
60	安财发〔2020〕7号（一般项目）党工委人武工作专项经费	54.56
61	安财请〔2020〕17号（一般项目）石江派出所辖区护村队人员工资及工作经费	51.60
62	安财发〔2020〕7号（一般项目）石江派出所辖区护村队人员工资及工作经费	41.60
63	安财请〔2020〕10号（一般项目）县街派出所辖区护村队人员工资及工作经费	20.00
64	安财请〔2020〕17号（一般项目）县街派出所辖区护村队人员工资及工作经费	20.00
65	安财请〔2020〕6号（一般项目）县街派出所辖区护村队人员工资及工作经费	86.40
66	安财发〔2020〕7号（一般项目）县街派出所辖区护村队人员工资及工作经费	299.20
67	安财发〔2020〕7号（一般项目）基层司法业务工作经费	27.93
68	年初预算科室内调剂〔2020〕8号县街村级小学资产评估经费	200.00
69	年初预算科室内调剂〔2020〕16号县街教育工作专项经费	45.69
70	财政局公文处理笺〔2020〕1979号教育工作专项经费	110.00
71	安财请〔2020〕10号（一般项目）教育工作专项经费	30.00
72	安财请〔2020〕6号（一般项目）教育工作专项经费	24.31
73	安财发〔2020〕7号（一般项目）科普惠农工作经费	10.00
74	年初预算科室内调剂〔2020〕15号县街群众文化和旅游活动工作经费	53.90
75	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	53.97
76	安财请〔2020〕2号（一般项目）群众文化和旅游活动工作经费	130.00
77	安财请〔2020〕6号（一般项目）群众文化和旅游活动工作经费	20.00
78	安财发〔2020〕7号（一般项目）群众体育工作专项经费	50.00
79	安财发〔2020〕7号（一般项目）重大节日慰问专项资金	50.00
80	安财发〔2020〕7号（一般项目）敬老节节日慰问专项经费	163.64
81	安财请〔2020〕17号（一般项目）两个公益性公墓管理专项经费	222.49
82	年初预算科室内调剂〔2020〕11号县街农村居民遗体火化补助专项经费	10.85
83	年初预算科室内调剂〔2020〕11号县街两个公益性公墓管理专项经费	4.69
84	安财请〔2020〕17号（一般项目）农村居民遗体火化补助专项经费	100.00
85	安财请〔2020〕6号（一般项目）农村居民遗体火化补助专项经费	100.00
86	安财请〔2020〕6号（一般项目）两个公益性公墓管理专项经费	30.06
87	安财发〔2020〕7号（一般项目）农村居民遗体火化补助专项经费	150.00
88	安财发〔2020〕7号（一般项目）两个公益性公墓管理专项经费	47.45
89	安财发〔2020〕7号（一般项目）残疾人就业保障金专项经费	70.82
90	安财发〔2020〕7号（一般项目）敬老院日常运行工作经费	90.00
91	年初预算科室内调剂〔2020〕7号县街敬老院社会化养老项目设施、设备补助经费	110.00
92	昆财农〔2018〕237号提前下达2019年中央水库移民扶持专项经费	265.05
93	安财农字〔2020〕6号安宁市大中型水库移民后期扶持专项资金	264.60
94	财政局公文处理笺〔2020〕1186号2020年第二季度大中型水库移民扶持专项经费	264.00
95	财政局公文处理笺〔2020〕1816号2020年第三季度大中型水库移民扶持专项经费	263.25
96	安财发〔2020〕7号（一般项目）军人、军属节日慰问专项经费	24.65
97	安财请〔2020〕2号（一般项目）军人、军属节日慰问专项经费	115.35
98	安财请〔2020〕2号新型冠状病毒感染肺炎防控工作经费	300.00
99	安财发〔2020〕7号（一般项目）卫生工作专项经费	40.00
100	财政局公文处理笺〔2020〕1979号省级卫生村建设工作专项经费	180.00
101	安财请〔2020〕17号（一般项目）计划生育专项工作经费	84.00
102	安财发〔2020〕7号（一般项目）计划生育专项工作经费	169.00
103	安财请〔2020〕6号（一般项目）计划生育专项工作经费	39.00
104	安财请〔2020〕2号（一般项目）计划生育专项工作经费	8.00
105	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	32.38
106	年初预算科室内调剂〔2020〕10号县街两违建筑整治工作及人员经费专项资金	300.00
107	年初预算科室内调剂〔2020〕16号县街两违建筑整治工作及人员经费专项资金	180.00
108	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	75.55
109	安财发〔2020〕7号（一般项目）社区建设专项资金	20.00
110	安财请〔2020〕6号（一般项目）两违建筑整治工作及人员经费专项资金	350.00
111	安财发〔2020〕7号（一般项目）两违建筑整治工作及人员经费专项资金	150.00
112	安财发〔2020〕7号（一般项目）县街交警中队工作专项经费	10.00
113	安财请〔2020〕17号（一般项目）县街交警中队工作专项经费	20.00
114	财政局公文处理笺〔2020〕1688号安宁市政府性工程项目专项资金	3,500.00
115	安财请〔2020〕2号（一般项目）重点工程项目（一般）专项资金	3,000.00
116	财政局公文处理笺〔2020〕1831号2020年河道清淤工程第二批补助资金	1,000.00
117	财政局公文处理笺〔2020〕2466号美丽宜居乡村及一事一议财政奖补专项经费	200.00
118	财政局公文处理笺〔2020〕1530号县街街道集镇基础设施提升改造专项资金	3,000.00
119	安财发〔2020〕7号（一般项目）乡村道路养护补助资金配套经费	200.00
120	年初预算科室内调剂〔2020〕10号县街乡村道路养护补助资金配套经费	400.40
121	年初预算科室内调剂〔2020〕16号县街园林绿化建设及维护专项资金	192.03
122	安财发〔2020〕7号（一般项目）城乡社区公共设施建设及维修维护专项经费	300.00
123	安财请〔2020〕10号（一般项目）园林绿化建设及维护专项资金	11.97
124	安财发〔2020〕7号（一般项目）园林绿化建设及维护专项资金	1,050.02
125	安财请〔2020〕6号（一般项目）园林绿化建设及维护专项资金	56.20
126	安财请〔2020〕17号（一般项目）园林绿化建设及维护专项资金	281.81
127	年初预算科室内调剂〔2020〕15号县街园林绿化建设及维护专项资金	103.12
128	安财综字〔2020〕7号综合科调给街道办搬迁安置项目政府承担维修资金·（基金项目）征地拆迁补偿专项资金	100.00
129	科室间调剂〔2020〕23号行财科迎接全国文明城市复查、推动美丽县城建设（第二批）专项资金	80.00
130	年初预算科室间指标调剂〔2020〕13号行财科县街街道集镇提升改造专项资金	600.00
131	安财农字〔2020〕5号安宁市农村住房提升改造专项资金	7,000.00
132	财政局公文处理笺〔2020〕1422号农村环境综合整治三期用地补偿款专项经费	359.50
133	财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财安宁市农村住房提升改造第三期专项资金	7,784.00
134	财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财乡村振兴专项补助资金	1,500.00
135	财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财农村“厕所革命”专项资金	5,837.60
136	财政局公文处理笺〔2020〕2471号爱国卫生“7个专项行动”专项资金	2,000.00
137	财政局公文处理笺〔2020〕363号昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验村建设专项经费	3,000.00
138	财政局公文处理笺〔2020〕855号昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验村建设（第二批本级基金）专项补助经费	1,000.00
139	财政局公文处理笺〔2020〕1430号小红祥乡村振兴战略试点村建设项目补助专项经费	1,000.00
140	财政局公文处理笺〔2020〕1783号2020年昆明市农村综合改革（独房子村）专项资金	170.00
141	财政局公文处理笺〔2020〕1783号2020年昆明市农村综合改革（新龙潭村）专项资金	170.00
142	财政局公文处理笺〔2020〕1979号鸡蛋山群众搬迁补助资金	220.00
143	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	164.14
144	财政局公文处理笺〔2020〕1979号动物疫病检验防治工作专项经费	100.00
145	安财请〔2020〕6号（一般项目）动物疫病检验防治工作专项经费	175.40
146	安财发〔2020〕7号（一般项目）动物疫病检验防治工作专项经费	74.60
147	财政局公文处理笺〔2020〕367号昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验村建设专项补助经费	3,000.00
148	安财发〔2020〕7号（一般项目）涉农管理工作专项资金	50.00
149	安财发〔2020〕7号（一般项目）林业生态建设专项资金	50.00
150	安财请〔2020〕6号（一般项目）森林防火专项资金	1,200.00
151	安财请〔2020〕17号（一般项目）森林防火专项资金	800.00
152	财政局公文处理笺〔2020〕1979号森林防火专项资金	500.00
153	安财发〔2020〕7号（一般项目）森林防火专项资金	1,000.00
154	安财发〔2020〕7号（一般项目）防汛专项经费	100.00
155	安财发〔2020〕7号（一般项目）抗旱专项经费	100.00
156	安财农字〔2020〕36号农田水利专项工作经费	187.00
157	财政局公文处理笺〔2020〕545号从农财科调给街道办拨2020年河湖渠库巡查保洁员补助经费	120.00
158	安财农字〔2020〕37号抗旱专项经费	200.00
159	安财发〔2020〕7号（一般项目）农田水利专项工作经费	100.00
160	安财农字〔2020〕9号农财科第二批安宁市农村住房提升改造专项资金	12,000.00
161	财政局公文处理笺〔2020〕1168号2019年度美丽宜居乡村建设项目补助专项资金	1,500.00
162	安财发〔2020〕7号（一般项目）美丽宜居乡村及一事一议财政奖补专项经费	200.00
163	财政局公文处理笺〔2020〕896号从农财科调给街道办一事一议普惠制项目资金	488.00
164	安财发〔2020〕7号（一般项目）农村环境综合整治专项业务经费	200.00
165	财政局公文处理笺〔2020〕1350号书记助理、主任助理岗位补贴专项经费	26.10
166	安财请〔2020〕2号（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费	2,300.00
167	安财请〔2020〕17号（一般项目）社区村组干部补贴	1,350.00
168	安财请〔2020〕6号（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费	1,694.00
169	财政局公文处理笺〔2020〕1370号调给街道办拨社区、村（居）民小组2020年工作经费（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费	4,210.66
170	财政局公文处理笺〔2020〕856号昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验村建设（第二批上级一般预算）专项补助经费	1,000.00
171	财政局公文处理笺〔2020〕1429号山口村乡村振兴战略试点村建设项目补助专项经费	800.00
172	安财发〔2020〕7号（一般项目）烤烟生产专项资金	100.00
173	年初预算科室间指标调剂〔2020〕14号经建科应急中心安全生产、消防等专项工作经费	39.60
174	年初预算科室内调剂〔2020〕3号县街军令状	21.59
175	安财农字〔2020〕12号县街街道扑火队工资及社会保险缴费专项资金	821.43
176	安财请〔2020〕2号（一般项目）九个街道专用扑火队人员工资及社保专项经费	410.72
177	安财发〔2020〕1号执法中队非同级财政拨款收支	3.61
178	安财发〔2020〕1号应急中心非同级财政拨款收支	4.77
179	安财发〔2020〕1号为民服务中心非同级财政拨款收支	158.07
180	安财发〔2020〕1号文化综合服务中心非同级财政拨款收支	946.17
181	安财发〔2020〕1号城市管理综合服务中心非同级财政拨款收支	308.92
182	安财发〔2020〕1号社会保障综合服务中心非同级财政拨款收支	2,719.02
183	安财发〔2020〕1号生态环境和农业农村服务中心非同级财政拨款收支	14,179.37
184	安财发〔2020〕1号街道办下设5个办公室非同级财政拨款收支	7,162.45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,812.50万元，占本年支出合计的57.76%。与上年对比增加1,287.82万元，增长19.73%，主要原因分析是本年度一般公共预算财政拨款支出中项目增加了第七次人口普查专项经费50.00万元，第二批安宁市农村住房提升改造专项资金1,200.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,672.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%。主要用于街道党工委办公室、社会事务办公室、行政办公室、经济发展中心、综治维稳中心的人员工资福利支出，街道党建工作、机关后勤支出、总工会经费、机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出1,672.61万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于街道人武部的各种工作经费支出7.46万元。

4.公共安全（类）支出54.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及道路交通安全管理等工作支出54.67万元。

5.教育（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于县街辖区内小学、幼儿园开展各类活动支出41.00万元。

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于街道科普宣传活动、农村清洁能源管理、太阳能路灯维护等工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出91.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于街道文化旅游中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出374.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出178.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、义务献血人员的营养补助费、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费及食品安全等支出178.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,584.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。主要用于街道城镇规划中心的人员工资福利支出，城管执法三中队的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费、西北连接线、耳子路工程款等支出。

12.农林水（类）支出3,545.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.38%。主要用于街道农业综合服务中心的人员工资福利支出，街道机关聘用人员及村（社区）居委会居民小组工作人员的工资支出、大学生村官的任职补贴，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于缴纳在职职工各月住房公积金支出104.10万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出157.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于街道森林防火支出157.55万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府县街街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.38万元，支出决算为12.49万元，完成预算的21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.33万元，完成预算的22.19%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的18.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降4.10%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.33万元，占82.73%；公务接待费支出2.16万元，占17.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务用车、应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.16万元。其中：

国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次741人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位赴县街检查农村人居环境整治情况、农村生活污水设施建设情况等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府县街街道办事处2020年机关运行经费支出49.45万元，与上年对比增加1.47万元，增长3%，主要原因分析：机关运行经费由于水电费及办公设备维修维护费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常工作中涉及的福利费21.01万元；公务用车运行维护费5.53万元；其他交通费用22.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处部门资产总额4,260.5万元，其中，流动资产2,503.22万元，固定资产1,757.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.44万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产411项，账面原值138.33万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4260.5	2503.22	1757.28	1595.9	42.89		118.49

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况；

二、爱国卫生“7个专项行动”：其内容分别是清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，动员全省各族群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康，制定本方案。并于2020年7月26日实施；

三、公共文化服务支出：是指政府公共服务的重要内容。它是指以政府部门为主的公共部门提供的、以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。包括公共文化服务设施、资源和服务内容、以及人才、资金、技术和政策保障机制等方面内容。

xls 安宁市人民政府县街街道办事处2020年度部门决算公开20211022024926036

监督索引号53018100656101111