安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度部门决算

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安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分  安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.教育工作成绩显著。街道党工委、办事处把教育工作纳入街道办工作重要议事日程，党政班子认真开展教育专题研究会议，召开年度工作专题会议，为教育排忧解难。2020年底建成庄科村幼儿园。小学适龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达100%，“三类残疾”儿童、少年入学率为100%，辍学率为0%。共组织开展教师节表彰大会5次，表彰奖励了164名教育工作成绩优异的优秀教师和先进教育工作者以及220名中考、高考优秀学生，共计投入经费合计75万元，树立正确的人才教育观，营造尊师重教的良好社会氛围。

2.社会保障工作全面推进。“十三五”期间，举办农村劳动力转移就业现场招聘会4期，累计共提供了有效就业岗位303个，招聘人员1554人次，共为1251名进城务工人员办理了《就业失业登记证》，全面完成市就业局下达各项工作目标任务。2017年，艾家营村委会成功创建为昆明市“农业创业示范村”。城乡居民基本医疗保险工作，2019年全街道共有8716人参保续保，参保率达96%以上。共妥善调处劳动争议事件5件，没有发生因劳动争议引发集体上访事件。

3.民政工作实现全覆盖。“十三五”期间，共清理退出不符合政策低保户714户805人，占原有低保户的81%；申请辅助用品用具发放18人，资助残疾人大、中专学生10人，为3人验配假肢。共办理云南省老年优待证385本，推荐评选安宁市“孝老爱亲”模范10人。

4.建管并重，集镇品质不断提升。禄脿街道地处昆明、楚雄、玉溪三地交界，集镇、村庄基础设施相对滞后，欠账较多。党工委、办事处调整思路，主动出击。一是积极开展农村危房改造工作，“十三五”期间全面开展农村危房核实调查、危房认定录入工作并做好政策宣传，截止2020年底，共完成农村危房改造及农村住房质量提升工程916户。在安丰营村委会大哨村小组，通过村集体对统一连片危房宅基地有偿收回，统一拆除、按照一户一宅统一分配、统一规划、统一基础设施配套、统一建设的“六个统一工作法”，大哨村成功拆除了成片危房，实现了25户农户有地建房（其中回迁建房5户，解决有户无房20户），有效解决了“一户一宅”“残檐断壁”等农村宅基地管理中的难题，并提升了本村的人居环境，形成了农村宅基地有偿退出机制的“大哨经验”，并在全市推广借鉴。

5.做好集镇环境卫生管理工作，贯彻落实“农村人居环境整治”和“爱国卫生7个专项行动”关于环境卫生范畴的要求，稳步推进“组保洁、村收集、街道转运、市处理”的城乡垃圾一体化处置模式，坚持政府主导、部门联动，社会参与，分级负责，市场运作的原则，构建城乡生活垃圾集中处置的运作系统，打造优美环境，提高生活环境质量。

6.全面落实农村公路养护管理工作，巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进农村公路管养常态化、规范化，不断提高农村公路管理养护体制改革成果，实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标，实现乡村公路养护覆盖率达100%；协调开展武易高速建设损毁农村公路后续修复工程、协调开展G320国道（安宁段）改扩建项目施工；完成密马龙梨锅公路部分水毁路段、北冲小红公路、郑小公路部分水毁路段修复工程。

7.重点实现集镇品质、农村环境“两个”提升，依托禄脿文化底蕴深厚、自然风光优美、森林覆盖率达69.5%的优势，以景区化建设为内核，以特色化创建为外圈，以美丽乡村为外沿，打造美丽宜居小镇。重点推进实施集镇品质提升、农村环境整治“双十二”工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府禄脿街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

安宁市人民政府禄脿街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度收入合计14,715.76万元。其中：财政拨款收入9,504.49万元，占总收入的64.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,211.28万元，占总收入的35.41%。与上年对比总收入增加8358.06万元，增幅131.46%，主要原因分析：2020年本单位追加“7个专项行动”、“厕所革命”以及农村危房改造补助资金项目政府性基金。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度支出合计12,961.74万元。其中：基本支出1,397.32万元，占总支出的10.78%；项目支出11,564.42万元，占总支出的89.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6356.24万元，增幅96.23%，主要原因分析：2020年本单位追加“7个专项行动”“厕所革命”以及农村危房改造补助资金项目政府性基金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,397.32万元。与上年对比减少36.45万元，减幅2.45%，主要原因分析：2020年我单位人员减少4人，导致人员公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,305.85万元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.47万元，占基本支出的6.55%。人均人员经费为17.89万元，公用经费为1.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,564.42万元。与上年对比增加6392.69万元，增幅123.61%，主要原因分析：2020年本单位追加“7个专项行动”、“厕所革命”以及农村危房改造补助资金项目政府性基金。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财请〔2020〕6号（一般项目）禄脿机关食堂项目经费6.00万元；

2.年初预算科室内调剂〔2020〕17号禄脿机关食堂项目经费31.82 万元；

3.安财发〔2020〕7号（一般项目）禄脿机关食堂项目经费 11.50万元；

4.安财请〔2020〕10号（一般项目）禄脿机关食堂项目经费 11.00万元；

5.年初预算科室间指标调剂〔2020〕13号行财科禄脿街道全国文明城市创建项目经费 30.00万元；

6.财政局公文处理笺〔2020〕1864号禄脿幸福新苗乡项目经费 500.00万元；

7.财政局公文处理笺〔2020〕1561号禄脿街道2020年葡萄产业发展补助资金50.00万元；

8.科室间调剂〔2020〕23号行财科文明城市复检经费800万元；

9.安财农字〔2020〕5号禄脿街道农村住房提升改造项目经费 1,000.00万元；

10.财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财禄脿街道农村住房提升改造项目经费 846.80万元；

11.财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财禄脿街道艾家营村委会葡萄交易市场建设乡村振兴专项补助资金150.00万元；

12.财政局公文处理笺〔2020〕1937号农财禄脿街道1577座户厕及35座公厕“厕所革命”补助资金593.66万元；

13.财政局公文处理笺〔2020〕2471号禄脿街道办事处“7个专项行动”项目补助资金200.00万元；

14.财政局公文处理笺〔2020〕1422号安宁市人民政府禄脿街道办事处农村环境综合整治项目三期用地补偿款补助资金 53.83万元；

15.其他单位发〔2020〕1号综治办法制宣传工作经费 20.97万元；

16.其他单位发〔2020〕1号经发办社区住户调差经费补助 709.63万元；

17.其他单位发〔2020〕1号党政办零星项目支出374.30万元；

18.其他单位发〔2020〕1号为民中心为民 服务站以奖代补运转经费15.28 万元；

19.其他单位发〔2020〕1号综合执法队公路沿线广告清除 101.00万元；

20.其他单位发〔2020〕1号文化中心付禄脿文化建设经费 52.17 万元；

21.其他单位发〔2020〕1号社保中心敬老院及居家养老服务工程款641.44万元；

22.其他单位发〔2020〕1号基建办困难党员及大学生村官补贴 80.89万元；

23.其他单位发〔2020〕1号社建办村社区广告牌立柱建设经费27.19万元；

24.其他单位发〔2020〕1号生态环农中心幸福新苗乡征地补偿款及其他项目款1006.43 万元；

25.其他单位发〔2020〕1号城管中心付4类重点危房改造补助资金426.84万元；

26.安财农字〔2020〕12号禄脿扑火队队员工资及保险项目经费131.50万元；

27.安财请〔2020〕2号（一般项目）九个街道专业扑火队人员工资及社保专项经费 65.75万元；

28.安财请〔2020〕17号（一般项目）社区村组干部补贴 100.00万元；

29.财政局公文处理笺〔2020〕1370号调给街道办拨社区、村（居）民小组2020年岗位补贴、五险一金及2019年考核奖励资金、（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费 250.20万元；

30.财政局公文处理笺〔2020〕1370号调给街道办拨社区、村（居）民小组2020年工作经费（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费40.75万元；

31.安财请〔2020〕2号（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费120.00万元；

32.安财请〔2020〕6号（一般项目）社区村组干部补贴及工作经费 120.65万元；

33.财政局公文处理笺〔2020〕1168号禄脿街道2019年美丽宜居乡村建设项目专项资金120.00万元；

34.安财农字〔2020〕9号农财科禄脿街道农村住房提升改造项目经费300.00万元；

35.财政局公文处理笺〔2020〕1831号禄脿2020年度河道清淤工程第二批补助资金110.00万元；

36.财政局公文处理笺〔2020〕821号禄脿街道道路照明提升改造项目经费480.00万元；

37.财政局公文处理笺〔2020〕1688号安宁市经建科拨付禄脿街道办事处政府性投资项目补助资金450.00万元；

38.财政局公文处理笺〔2020〕893号禄脿改扩建街道办公区工程项目经费500.00万元；

39.财政局公文处理笺〔2020〕821号禄脿街道道路照明提升改造项目经费300.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出6,023.66万元，占本年支出合计的46.47%。与上年对比增加1147.35万元，增幅23.53%，主要原因分析：2020年追加禄脿街道道路照明提升改造项目经费780万元，幸福新苗乡项目1000万元，农村住房提升改造项目经费1000万元，“厕所革命”593.66万元以及“七个专项行动”200万元;其他支出差异较大的原因是收其他单位拨本本级横向转拨款安宁工业园区安丰营次干道东延线二期道路工程（禄脿段）征地补偿款1459.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,242.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴、奖金、其他社会保险费，生活补助、奖励金、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于禄脿街道护村队员的支出；

5.教育（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于路脿街道教育工作优秀奖励金的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出105.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于文化中心的基本支出、公用经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出257.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政事业单位的退休费、社保中心的基本支出、公用经费等支出；

9.卫生健康（类）支出119.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工医疗保险、医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出150.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等支出；

11.城乡社区（类）支出2,148.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.67%。主要用于执法队的基本支出、经费、城乡环境卫生等支出；

12.农林水（类）支出1,620.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.89%。主要用于环农中心的基本支出、经费，基础设施建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出105.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于职工住房公积金单位部分的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出237.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于应急中心的保运转费用等支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.00万元，支出决算为14.70万元，完成预算的56.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.60万元，完成预算的59.31%；公务接待费支出决算为6.10万元，完成预算的53.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年，我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降5.29%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长1.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费的支出；公务接待费增加的主要原因：2020年我单位接待国卫复审指导组、市政府固投调研、上级部门检查工作、国家卫生镇复审工作、退休支部活动用餐、座谈会用餐等接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，占58.50%；公务接待费支出6.10万元，占41.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于日常办公及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.10万元。其中：

国内接待费支出6.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国卫复审指导组、市政府固投调研、上级部门检查工作、国家卫生镇复审工作、退休支部活动用餐、座谈会用餐等接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2020年机关运行经费支出91.47万元，与上年对比增加13.56万元，增幅17.40%，主要原因分析：2020年安宁市人民政府禄脿街道办事处人员减少导致用于人员经费的办公费、邮电费等经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、维护费、劳务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额7486.09万元，其中，流动资产2441.50万元，固定资产4500.25元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程433.80万元，无形资产110.54万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1848.18万元，其中固定资产增加333.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处实有车辆数为22辆：其中在编办公用车6辆，消防车辆等特种用车16辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、刚性支出：是指在一定范围内不随其他变量的变化而发生增减的支出。在此指街道办事处工作人员基本工资、津贴补贴及机构正常运行的日常经费。

二、老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。在此指街道对60岁以上老年人的生活补助支出。

三、森林消防应急救援：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。在此指用于街道2020年森林防火工作的支出。

四、病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。在此指用于街道春秋两防两疫工作的支出。

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昆明市安宁市禄脿街道办事处表20211022052505086