安宁市人民政府连然街道办事处2020年度部门决算

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安宁市人民政府连然街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城市管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口管理、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

财政收入稳定增长。连然街道狠抓税收征管和增收节支，优化财政支出结构，强化财政收支管理与监督，做好涉农补贴兑现及国有资产管理工作。2020年1—9月，一般地方公共财政预算收入完成37926万元，完成全年目标任务46012万元的82.5%。其中：税收收入完成34582万元，非税收入完成3380万元。

各项经济指标持续增长。

1.加速推进市政府重点项目建设

（1）安宁市城市基础设施PPP项目（一期）

项目采用PPP模式建设，采取DBFOT（设计－建造－融资－运营－移交）的运作方式。项目总投资41.04亿元，包含24个子项目，建设期3年，运营期12年，全周期15年。根据项目成熟度及可实施性，该项目分批次实施。第一批次的前期手续已办理完成，并于2020年9月10日与国家开发银行云南省分行签订借款合同，2020年9月14日完成第一批次的融资工作。目前，第二批次已完成立项批复、选址意见书、建设用地规划许可证的办理，正在办理环评、水保、土地、建设工程规划许可证等其他行政手续。目前，宁湖新城支线道路工程—兴屯路南延线、八景路延长线道路改扩建工程、职教基地7号道路、职教基地25号道路、武家庄片区1号主干道北段—和平大道北延线、安宁主城区西南环线—钢云路、螳川东路、神平村至窑窝村道路（一期）、宁湖新城支线道路工程—玉泉路南延线、宁湖新城支线道路工程—大屯南路南延线、职教路（320城区段至党校）11个子项目已开工建设项目。其中，职教基地7号道路、八景路延长线道路改扩建工程、神平村至窑窝村道路（一期）3个子项目已完工通车，螳川东路龙凤桥至龙川桥段已向市民开放。现已完成投资约5亿元，占总投资的12.20%，项目预计2022年12月完工并交付使用。新城公司正积极、有序推进其余项目各项建设工作。

（2）安宁市城市文化中心场馆装修及运营项目

城市文化中心项目于2013年8月启动实施，按照市政府的最新要求，确保全部场馆于2021年1月前全面投入运营向市民开放。

（3）连然街上段改扩建工程项目

连然街上段总投资10412万元，于2018年3月26日开工建设，2020年8月1日完工通车。

（4）宁湖小学改扩建工程项目

该项目位于宁湖小学校园内，占地面积41371.2平方米，建筑面积25836.56平方米，主教学楼已于2020年8月30日交付教体局使用。预计2020年12月，整个学校完工全面交付市教体局使用。

（5）宁湖小学配套人行天桥项目

宁湖小学配套人行天桥项目总投资950万元，预计2021年2月底完工。

（6）宁湖大厦外墙安全隐患整治及灯光亮化工程

该工程于2020年3月17日开工建设，已于2020年9月30日完工并投入使用。

（7）连然小学改扩建（一期）工程项目

工程建筑面积为17091.87㎡，项目投资6713.91万元。预计2021年6月完工并交付使用。

（8）安宁一中改扩建项目

该项目规划总用地面积119.6亩，2020年底，完成投资2000万元，预计2021年6月竣工。

（9）安宁市人民广场项目

项目位于安宁连然街与中华路交叉口，紧连百花山公园和楠园，宗地面积50905.84平方米（76.36亩），总投资17800万元。新城公司将加速推进该项目各项建设工作，确保2021年7月交付使用。

（10）安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站工程

项目总投资为3687.35万元，总用地面积8291.15㎡（约12.45亩），总建筑面积5997㎡，该项目于2020年9月25日发布了可研、设计、地勘招标公告，并同步办理项目监理招标、施工招标、施工合同签订等各项前期手续。

2.有序推进其它重点项目征收工作

（1）启动大屯东片区项目；

（2）启动官厢街征迁项目；

（3）320国道（建丰城至新哨湾）+二专线改造工程”项目；

（4）沙河水环境综合治理连然段项目；

（5）启动石安公路入城段改造土地征收工作；

（6）稳步实施并完成400冢回族坟选点搬迁工作；

（7）珍泉东路延长线项目；

（8）华西小区以北与320国道之间项目；

（9）宁湖湿地公园项目；

（10）观音寺公园建设项目；

（11）旧城7号地块项目；

（12）宁湖新城副中心项目；

（13）万通公司国有土地收回项目；

（14）ANCB-2019L002号地块。该地块是净地出让，涉及5户房屋搬迁和13户青苗及林木补偿，现已兑付搬迁和青苗及林木补偿款21.225万元；

（15）北桥片区、太平西环线道路建设连然段、太平南片区水资源配置工程连然段均已完成房调、地调工作；

（16）南亚陆港10KV主供、备供线路的电力施工用地，已交付施工方使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府连然街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府连然街道办事处；

2.安宁市人民政府连然街道办事处为民服务中心；        

3.安宁市人民政府连然街道办事处文化综合服务中心；

4.安宁市人民政府连然街道办事处社会保障综合服务中心；

5.安宁市人民政府连然街道办事处综合执法队；

6.安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心；

7.安宁市人民政府连然街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；

8.安宁市人民政府连然街道办事处应急管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府连然街道办事处2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2020年度部门决算表

安宁市人民政府连然街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府连然街道办事处2020年度收入合计40,915.17万元。其中：财政拨款收入31,614.28万元，占总收入的77.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9,300.89万元，占总收入的22.73%。与上年对比收入合计增加19120.70万元，增幅87.73%，主要原因分析：因2020年新增吾悦广场线路项目，及城市文化中心建设追加预算。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府连然街道办事处2020年度支出合计38,068.54万元。其中：基本支出1,462.13万元，占总支出的3.84%；项目支出36,606.41万元，占总支出的96.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加16274.07万元，增幅74.67%，主要原因分析：2020年新增吾悦广场线路项目，及城市文化中心建设追加预算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,462.13万元。与上年对比减少155.86万元，减幅9.63%，主要原因分析：2020年有人员调出及在职人员退休，导致基本支出中工资、津贴、奖金、社会保障费、住房公积金以及公用经费相应减少。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,370.74万元，占基本支出的93.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.39万元，占基本支出的6.25%。人均人员经费为17.24万元，公用经费为1.2万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,606.41万元。与上年对比增加16429.93万元，增幅81.43%，主要原因分析：因2020年新增吾悦广场线路项目，及城市文化中心建设追加预算。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府连然街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出17,572.36万元，占本年支出合计的46.16%。与上年对比增加7113万元，增幅68.01%，主要原因分析：因2020年新增吾悦广场线路项目，及城市文化中心建设追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,533.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于：街道保运转经费工资、奖金、社保，办公楼物业管理费、水电费等、党员活动经费、街道临聘人员工资、社区年度工作考核奖励、社区流动人口管理等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于主要用于社区征兵的经费支出；

4.公共安全（类）支出114.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：普法教育宣传、普法工作开展、社区矫正支出，社区维稳经费、禁毒工作宣传开展、消防安全、反邪、扫黑除恶、农村房屋火灾保险等支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出180.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化中心的基本支出、办公经费、离退休费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出520.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于社区三委干部及工作人员工资、残疾人联络员工资、60岁以上老年人生活补助、城乡居民养老保险、节日慰问困难群众、离退休人员工资、职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出300.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于职工医疗保险、医疗补助、公共卫生等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出11,264.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%。主要用于综合执法队的基本支出、农村垃圾清运费、城乡绿化、农村人居环境整治、临违建筑拆除等支出；

12.农林水（类）支出2,249.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于生态环农中心的基本支出、兽医员工资、科普宣传、森林防火、防汛、河长制、水库管护安全检查、农村饮水工程、面山绿化、义务植树，农村文化站建设经费、社区三委干部及社区工作人员工资、小组干部工资、社区小组工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出284.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于：安全生产监督管理、安全生产管理员补贴、森林防火队员工资及巡山员工资支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府连然街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.50万元，支出决算为14.36万元，完成预算的56.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.31万元，完成预算的86.71%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年，我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务用车和公务接待管理，加之疫情影响，本年“三公”经费各项支出数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降2.06%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降50.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门严控三公经费的支出，在规定范围内严格审核三公经费的支出，因为疫情防控，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.31万元，占99.62%；公务接待费支出0.05万元，占0.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于街道公务车外出办事所需车辆的加油费、过路费、保险费、维修费等其他相关支出。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烟花爆竹打非治违联合执法接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府连然街道办事处2020年机关运行经费支出58.20万元，与上年对比减少27.27万元，减幅31.91%，主要原因分析：一是我单位严格按照预算执行及规范使用会计科目。二是严格执行政府采购等各项规定，压缩办公经费及其他费用。因此，2020年机关运行经费较上年有大幅缩减。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转而产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额9049.82万元，其中，流动资产3911.25万元，固定资产3885.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1168.22万元，无形资产84.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5235.72万元，其中固定资产增加146.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社区矫正工作：是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

二、农村集体资产：农村集体资产是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其它资产。

三、地质灾害防治：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。

四、城镇规划：又叫城市规划，城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市，必须有一个统一的、科学的城市规划，并严格按照规划来进行建设。

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安宁市人民政府连然街道办事处2020年决算公开报表