草铺街道办事处2018年度部门决算

第一部分 草铺街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 草铺街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

(2)、讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

(3)、组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

(4)、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

(5)、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

(6)、领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

(7)、发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

(8)、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

(9)、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

(10)、承办市委、市政府交办的其他工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

在安宁市委、市政府正确领导下，草铺街道办事处团结带领草铺人民，结合草铺自身特点，紧紧围绕“工业发展，经济突破，服务项目建设，做好搬迁工作”的工作思路，以加快草铺经济飞速发展，提升草铺区域经济综合实力，改善民生水平为主线。深入开展项目大推进、招商大突破、投资大增长工作，坚持做好企业服务、优化投资环境，全面推进工业化发展进程，全街道经济呈平稳发展态势，辖区范围内的民生得到有效改善。

1、加快经济建设，综合实力明显增强

街道办事处始终把地方发展作为工作的首要任务，强化对经济工作的组织、协调和服务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，着力优化工业经济结构，建设现代化经济体系，加大招商引资力度, 使工业发展速度明显加快，可持续发展能力不断增强，实现了工业经济持续、稳定发展。

2、加大招商力度，工业经济不断攀升

按照招商引资工作部署及要求，围绕“产业项目建设年”活动目标，优化环境，提升服务，坚持不懈、持之以恒抓整治、抓环境、抓招商，有力地推动了街道招商引资工作扎实、有效、稳步开展, 为街道的经济结构调整注入了新的活力，为街道实现转型跨越发展奠定了良好基础。实行领导划片包干责任制，把招商引资工作作为首要任务抓稳抓实，结合街道实际条件认真研究自身优势和特点，提升草铺街道招商引资质量和水平，借助昆钢新区、云天化集团、中石油炼化项目等大项目的进驻，加大招商引资力度，大力引进投资强度大、科技含量高、环保型、节约型、附加值高的项目进驻草铺。

3、服务项目建设，做好搬迁安置工作

一方面以工业发展为目标，在安宁市委、市政府的坚强领导下，积极做好钢铁产业园东片区、草铺综合服务区等项目建设涉及的搬迁安置工作，确保大项目的正常建设。另一方面以园区建设为突破，积极配合安宁工业园区管委会，做好麒麟工业园区的招商项目的协调及配套服务工作，加快推进麒麟工业园区规模化进程。

按照市委、市政府工作要求和《钢铁产业园东片区（马明安、杨柳坝村民小组）征地拆迁补偿安置方案》，积极开展钢铁产业园东片区项目建设涉及的草铺村委会马明安、杨柳坝2个村民小组218户652人（马明安村民小组拟搬迁79户240人，杨柳坝村民小组拟搬迁139户412人）搬迁安置工作。

4、着力社会事业，加速构建和谐社会

围绕构建和谐草铺，切实加强各项社会事业建设，经济社会协调发展。

（1）关注民生，确保弱势群体生活正常。健全公开制度、规范民主决策机制、完善民主管理制度和民主监督制度，依法自治达标率达100%。民主选举、民主决策、民主管理、民主监督达标率达100%，实现自我管理、自我教育、自我服务。民政救济工作持续深入开展，民政优抚、农村低保和农村特困户救助政策得到落实。

（2） 加强基层民主政治建设，稳步推进“和谐村(社区)”建设巩固工作。坚持以居民群众实际需求为主要导向，以服务和造福居民群众为出发点和落脚点，以信息化建设为支撑，以“星级和谐社区”创建为载体，不断加强社区基础设施建设，努力创新和健全党委领导、政府主导、多元参与的社区共治共享体制，努力提高社区治理水平，全面构建社区和谐关系。

（3）城乡居民医疗保障体制继续完善。2018年草铺街道城乡居民医疗参保14747人，参保率99%。重视医疗卫生工作，经常深入卫生院、卫生室调查了解情况，帮助卫生部门解决实际困难，做好了辖区内村(居)民与医疗单位纠纷的政策宣传工作；进一步提高医疗保障水平，住院报销比例一级医院85%（乡级.街道一级），二级医院75%（县级），三级医院60%（省市级）。一个自然年度内，参保城乡居民可以享受到的基本医疗保险和大病补充医疗保险的支付限额15.8万元。

（4） 重视科技、科协工作。开展“科技活动周”活动，开办农函大培训班2个，完成农函大学员任务130名，组织申报农民技术职称16人，组织科普员培训2期，培训人数20人，组织科普志愿者活动7次，报送科普工作信息12条；完善村（居委会）科普活动站建设工作，组织宣传材料发放6次、科普知识讲座三次、业务培训2次、业务咨询2次，创建申报科普e站建设5个村（社区），权甫村委会正在创建科普示范村。

（5）坚持教育优先发展。按照2018年街道教育工作督导评估考核方案的要求，开展教育均衡发展督导评估工作，完善了各项教育工作制度。做好控辍保学工作，确保初中、小学适龄儿童少年入学率为100%，小学、初中辍学率为0；开展辍学学生返校工作2人；开展义务教育儿童情况清理工作，对未在安宁市辖区内学校就学的户籍适龄人口，逐一与监护人、就读学校联系，落实就学情况，掌握就读信息；对街道4所幼儿园进行安全大检查2次，对处于C级不安全校舍的蓓蕾幼儿园实行通知搬离；开展草铺小学撤并到安宁实验石江学校工作，协调5辆校车接送学生。对辖区19名贫困学生进行救助，发放救助金49000元。

（6）积极开展卫生、食品药品安全工作。建立食品药品安全监管体系，建立健全各种食品药品管理规章制度，积极做好传染病防控工作。组织餐饮服务食品安全、农村药品两网人员进行培训，继续深入开展食品药品安全专项整治活动，消除食品安全隐患。深入开展创建省级卫生镇工作。加强环境综合整治，对卫生死角、扬尘、人工湖、户外广告、占道经营等情况进行清理整治，出动500余人次，各类机械车辆50余台次，清理积存垃圾600余吨；对草铺集镇农贸市场重新规划，对垃圾房、厕所、上下水等卫生设施进行改造、升级；开展秋冬、冬春灭鼠及病媒生物防治工作，开展“爱国卫生月”活动；加强集镇保洁工作。

（7）加强文化体育事业建设，提高全街道办事处广大人民群众的思想文化道德素质。高度重视文化体育事业发展，积极组织开展健康有益的群众文艺体育活动，举办春节系列活动文艺演出、农村文艺调演、送文化下村慰问演出、三八节趣味运动会、“4·23”世界读书日、“8.8”全民健身系列活动、公益电影放映、书法作品展等活动，街道共有基层文艺宣传演出队伍25支。认真抓好文化站、文化室、电子阅览室免费开放工作，积极发挥各功能室的作用，街道有标准文化室9个，农家书屋9个，文化资源共享基层服务站点6个，安装健身路径1条，涉及旅游的农家乐3家。组织开展文物、文化、旅游市场检查，加强文化服务行业管理，促进文物、文化、旅游市场健康发展。

5、调整农业产业，农村经济同步发展

在狠抓工业经济的同时，草铺街道党工委、办事处紧紧围绕农业增效、农民增收、农村稳定工作目标，突出农业产业化建设这个重点，按照培育壮大畜牧、生态林业，积极发展蔬菜、优质梨、核桃、茶叶等特色农业经济的工作思路发展农村产业。

推进农业产业结构调整。抓好水果、蔬菜生产工作。组织开展以蔬菜产品质量安全为重点蔬菜生产基地监管工作，做好蔬菜产品的抽样送检工作。

推广农机使用，注重农机安全。以农机安全为重点，以创建“平安农机示范镇”活动为载体，结合实际推广农机适用。成立了农机安全领导小组，逐级签订了农机安全承诺书、责任书，发放农机安全宣传材料1113份，做好农机安全宣传教育工作；做好农机具购置补贴政策的宣传落实工作，办理补贴农机具6台，兑付补贴50120元。通过各项工作的开展，增强了广大农机用户的交通安全意识，营造了一个良好的农机安全生产氛围，杜绝农机安全事故发生，促进草铺街道农村经济不断发展。

6、注重生态建设，加强资源的管理与保护

（1） 人居环境明显改善。草铺集镇总面积1.32平方公里，现有集镇绿化面积533862㎡，绿地率40.44％，绿化覆盖面积557530㎡，绿化覆盖率42.24%；集镇人均公共绿地面积20㎡以上；村庄占地面积2856761㎡，现有村庄绿化面积1110708㎡，新增绿地面积1690㎡，绿化覆盖面积1219793.16㎡，绿化覆盖率42.7%，村庄人均公共绿地面积11平方米以上。2018年全年对公园、道路的绿化工程进行旱季浇灌，出动车辆82台次，浇灌工日120个，园林绿化旱季浇灌总面积1562439㎡。街道现有免费公厕26座，由天富公司负责维护管理。制定公厕管理制度措施，明确每座公厕维护管理责任人，公示服务标准、监督电话。按照规定开展病媒生物消毒防治，保持公厕内外环境卫生干净整洁、无异味，创造干净卫生的如厕环境，及时修复损坏设施设备，设备设施完好率98%；集镇现有路灯120盏，路装灯率达100%，完好率达95%以上，亮灯率达100％，市政设施完好率达95%以上。

（2） 城乡生活垃圾一体化的进程加快。草铺街道建成日消耗量20吨的垃圾中转站，现辖区内共有清扫保洁人员123人、设置果皮箱110个、垃圾房85座、公厕42所、垃圾收集桶100个、垃圾清运车6辆、洒水车3辆。垃圾处理按照“组保洁、村收集、镇转运、市处理”模式，2018年完成城镇生活垃圾无害化处理共2971.71吨，处理率100%，村庄生活垃圾无害化处理率达到90％目标任务。

（3）环境保护工作得到落实。一是提高认识加强领导，层层落实工作责任制。充分认识环境保护工作的重要性和紧迫性，把环境保护工作列入重要工作日程，组织召开工作例会，分析、部署环境保护工作；全面落实环保管理责任制，层层签订《环境保护责任目标书》，各村（居）民委员会配备专兼职环保专管员。二是不断提高环境保护执法力度，有效控制污染源。加强环境监督管理，开展环境监察 20余次，处理污染投诉5起；认真开展第二次全国污染源普查工作，对辖区内有污染源（包括工业污染源、农业污染源、生活污染源）的130多家单位和个体经营户进行全面排查，目前已完成污染源普查名录库清查建库工作。三是坚持和完善相关制度，对新、改、扩建项目严格把关。坚持环境影响评价制度和“三同时”制度，未经环保部门审批同意的新、改、扩建项目，不予办理相关手续。

7、维护公共安全，推动经济社会持续发展

（1） 常转不懈，扎实做好安全生产工作。将安全生产工作纳入经济社会发展和年度工作目标，以危险化学品、非煤矿山、冶金加工、建筑施工等企业为工作重点，采取强有力的安全管理措施，确保了街道辖区今年以来安全生产工作的平稳。一方面落实各级安全管理责任制，定期召开安全列会进行分析，安全生产责任制的层层落实，每季度月末组织召开安全生产工作例会，分析、部署安全生产工作。另一方面，加强隐患排查治理，开展安全生产专项整治活动，开展安全生产网格化监管体系建设及分类分级评定工作。

（2） 不断强化森林防火工作。严格按照森林防火各项要求，全面贯彻执行“预防为主、积极消灭”的方针，做到早发动，早部署，早安排。狠抓各级防火责任制的落实，严格管理野外火源，与农户签订防火责任书5404份，与散居户签订责任书155份，与限制行为能力人监护人签订责任书75份，与放牧人员签订责任书70份；与进山面山施工企业（单位）签订责任书80份，收取防火安全责任金22.2万元。加大防火宣传力度，切实做到严防死守，召开防火专题会议10次，制作永久性宣传牌63块，刷新半永久性标语71块，悬挂临时性标语（布标）115条，发放防火宣传相关手册24420份，播放法规条例100 余次。聘用巡山堵卡人员223人，设置哨卡39个， 24小时卡点5个。2018年，草铺街道投入防火经费预算340万元，投入13万元为专业扑火队配备个人安全防护装备和处置火灾的应急物资。2018年防火期内，未发生一般以上森林火灾，切实保护了 草铺森林资源安全。

（3） 加强农村道路交通安全管理工作。切实加强农村地区小（微）型普通客车安全管理，对农村地区群众出行要道进行安全隐患排查，及时上报情况，多路段和重要道口加设安全警示标志，有效预防和减少道路交通事故的发生，保障农村群众安全出行。建立农村道路交通安全一级劝导站1个，二级劝导站1个，配备交通安全劝导队员8名。结合街道实际，开展交通安全联勤联动工作，开展联勤联动52次，发放道路交通宣传材料3000余份，有序推进黄标车治理淘汰工作，做好节假日重点时段的道路安全劝导和防控工作。

（4） 高度重视消防安全工作。与消防安全成员单位、各村（社区）逐级签订消防安全年度目标责任状，并加以落实。对辖区内流动人口密集居住区和危旧民房进行消防安全、危房隐患等排查整治；对集镇加油站、液化气销售点、集贸市场、大型超市、九小场所、网吧和校园周边环境消防安全检查，及时清除火灾隐患，确保人民群众生命、财产安全。积极开展消防安全的培训，进一步提高辖区的消防安全意识，在街道营造良好的消防安全环境。

（5） 地质灾害工作取得新进展。组建了地震应急救援志愿者小队，确保破坏性地震发生后，最大限度保证人民群众生命财产安全；对王家滩小鹰窝山地质灾害点及草铺辖区内在建项目、矿山等地质灾害隐患点做好日常巡查工作及预警等方案。地质灾害日常巡查28余次。

（6） 卫生、食品药品安全工作。建立食品药品安全监管体系，建立健全各种食品药品管理规章制度，积极做好传染病防控工作。组织餐饮服务食品安全、农村药品两网人员进行培训，继续深入开展食品药品安全专项整治活动，消除食品安全隐患。

8、强化沟通协调，维稳社会管理得到加强

认真落实维稳工作目标管理责任制，主动适应省、滇中产业新区、安宁市及街道经济发展新常态，妥善有效应对大企业项目推进、舆情处置工作，加大矛盾纠纷的排查化解力度，构建社会治安防控体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入草铺街道办事处2018年度部门决算编报的单位共有8个，其中：行政单位3个，其他事业单位5个，分别是：

（1）党工委办公室（组织、宣传、党员教育管理、统战、民族、宗教、精神文明、纪检、工会、妇联、团委，加挂人大工委办公室、目标督查办公室、群众工作站牌子）

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责社区基层党组织和街道办事处机关支部的建设；负责社区和机关党员教育管理工作；负责统战、民族、宗教工作；加强群防群治组织建设，做好消极因素转化工作，按职责分工协调做好禁毒、防火、内保、“610”、治安防范等工作；负责做好目标督查工作；负责对社区工青妇群众组织的领导；做好群众工作；按照相关规定和要求，做好人大、纪检等工作；负责街道办事处武装部工作及完成上级机关交办的其他工作。

（2）．行政办公室（人力资源和社会保障、档案、文秘、信息、统计、会计核算，加挂村级会计委托代理服务中心、为民服务中心牌子）

拟订街道办事处各项工作计划和各项规章制度，督促检查重要事项的落实；做好文秘、保密、档案管理、接待、安全保卫等工作；负责管理街道办事处的人力资源和社会保障等服务工作；负责管理固定资产；指导、帮助社区居委会（村组）开展组织建设、制度建设和其他工作；承担本辖区的社区居委会（村组）建设、管理和服务工作；搞好财政预决算并进行正常管理与执行，实施对所属各经济组织的财务审计、监督与指导；代理社区（村组）会计核算工作；负责做好对街道办事处为民服务中心的管理工作；完成上级机关交办的其他工作。

（3）社会事务办公室（民政、老龄、劳动保障、科学、教育、文化、卫生、人口和计划生育，加挂人口和计划生育办公室、新型农村合作医疗管理办公室、社会保障事务所牌子。今后若社会保障事务职责交由事业机构履行后，社会事务办公室不再加挂“社会保障事务所”牌子）

负责街道办事处的民政、老龄、人口和计划生育、信息、科技、教育、文化、卫生等社会事务工作；承接和办理民政、社会救济、老龄、扶贫、救灾、最低生活保障、社会孤老和社会救助管理及殡葬管理、双拥等服务工作；开展残疾人服务工作；协助做好社会保险、自主择业军队转业干部管理服务等工作，协助做好灵活就业人员、失业人员、失地农民社会保险工作和农保工作，为辖区内失业人员及失地农民提供求职登记、就业指导、职业介绍等服务；做好新型农村合作医疗工作；宣传贯彻人口和计划生育等方面的政策和法律法规，做好各项相关工作；指导协调社区建设各项工作，指导并帮助社区居委会开展工作，发展社区社会服务事业；完成上级机关交办的其他工作。

（4）农业综合服务中心（农业、林业、水利、畜牧兽医，加挂农业技术综合服务站、林业工作站、水利水土保持管理站、畜牧兽医站牌子）

负责抓好街道办事处农业、畜牧业、林业、水利水土工作计划的落实、检查、督促、指导工作；负责推广先进农业、农机、畜牧业、林业、水利技术，抓好农业技术推广、农业承包合同管理、护林防火、林业生态建设、水利基础设施建设管理、防汛抗旱、水土保持等工作，提供农业综合技术服务；承担畜禽免疫、疾病预防工作，监测动物疫情，做好综合防治，向广大农户提供兽医畜禽养殖技术和信息服务；按照中央关于新农村建设相关要求，有针对性地指导各村组开展好社会主义新农村建设工作；完成上级机关交办的其他工作。

（5）城镇规划建设综合服务中心（城镇及村庄规划、社区环境整治、市容环境卫生、园林绿化、全域城镇化建设、综合执法，加挂全域城镇化建设工作委员会办公室、综合执法中队牌子）

负责街道办事处辖区城镇及村庄规划建设、村镇交通、公用设施建设与维护、推进全域城镇化等相关工作；负责居民住宅和城镇建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导、管理和服务工作；承担城镇管理、规划、征地拆迁、市容环境、园林、绿化、爱国卫生、食品卫生、集贸市场等工作；负责对集镇的脏、乱、差及乱画乱贴、乱搭乱挂、乱堆乱放、占道经营、交通秩序的整治工作；管护好集镇的行道树、绿化带、护栏等公共设施；以市城市管理综合行政执法大队的名义在辖区内依法行使行政检查权和处罚权，做好综合执法相关工作，办理列入街道办事处综合执法范围的投诉和信访事件。

（6）经济发展综合服务中心（经济发展、招商引资、安全、环保，加挂环境保护所、安全生产监督管理站牌子）

负责街道办事处区域经济发展相关工作，协调工商、税务等部门，为区域经济服务；开展本街道的招商引资工作；负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作；检查区域经济发展计划和规划的执行情况；开展防火、防盗、防爆炸的安全教育和防范工作，加强安全生产监督管理工作；宣传有关环境保护等方面的方针、政策，做好环境保护工作；负责为企业提供技术服务工作；完成上级机关交办的其他工作。

（7）文化旅游综合服务中心（文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游）

贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游工作的方针、政策；拟订街道办事处文化、广播、有线电视、体育、旅游的发展计划并组织实施；坚持先进文化发展方向，组织实施文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，对文化市场、娱乐场所、旅游市场进行监督，确保健康发展；开展群众性文体活动；组织开展文物保护管理及非物质文化遗产保护、传承工作；负责辖区内广播电视安全播出工作；负责对辖区内旅游企业、文化经营单位及娱乐场所安全经营进行监管；负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等日常工作。

（8）．综治维稳信访综合服务中心（综治、维稳、信访）

宣传贯彻国家综治、维稳、信访等方面的法律法规，执行上级决定和命令；维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；承办市委、市人民政府转办、交办的信访事项，负责本单位的信访工作；调查研究，向领导提供信息，为信访人提供有关法律、政策咨询；完成上级机关交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

草铺街道办事处2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤编制2人），事业人员36人（含参公管理事业编制0人）.

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆 21辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

草铺街道办事处2018年度财政拨款收入15828.34万元。其中：财政拨款收入15828.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加10362.38万元，增加34.53%，主要是增加了中石油项目涉及村民安置物业管理费、中石油项目搬迁安置对象中有户无房人员一次性安置补助、安禄路征占天安公司补偿款、街道办事处向柳树村民小组借款本金、街道办事处向吉地铺村民小组借款本金及利息。

各部门收入所占的比例分别为：

1、收入执行情况：

(1)、一般公共服务占总收入的32.37%，其中：人大事务占总收入的0.06%；政府办公厅（室）及相关机构事务占总收入的4.21%；发展与改革事务占收入的0.91%；统计信息事务占总收入的0.07%；财政事务占总收入的0.02%；税收事务占总收入的0.06%；民族事务占收入的0.02%；档案事务占总收入的0.02%；民主党派及工商联事务占总收入的0.01%；群众团体事务占总收入的0.44%:党委办公厅（室）及相关机构事务占总收入的2.57%；组织事务占收入的0.06%；宣传事务占总收入的0.24%；统战事务占收入的0.03%；其他一般公共服务支出占总收入的23.64%：

(2)、国防支出占总收入的0.01%；

(3)、公共安全支出占总收入的0.61%，其中：公安支出占总收入的0.31%，司法支出占总收入的0.11%，其他公共安全支出占总收入的0.19%；

(4)、教育支出占总收入的0.19%；

(5)、科学技术支出占总收入的0.01%；

(6)、文化体育与传媒支出占总收入的0.7%；

(7)、社会保障和就业支出占总收入的2.82%；

(8)、医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.47%；

（9）、节能环保支出占总收入的0.01%;

(10)、城乡社区事务占总收入的52.84%，其中：城乡社区管理事务占收入的0.97%，城乡社区规划与管理占总收入的0.06%，城乡社区公共设施占总收入的4.63%，城乡社区环境卫生占总收入的3.73%,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出占收入的43.45%。

(11)、农林水事务占总收入的8.97%，其中：农业占总收入的2.61%，林业占总收入的2.71%，水利占总收入的0.36%，扶贫占总收入的0.02%,农村改革占收入的3.27%。

（12）、交通运输支出占总收入的0.26%。

（13）、资源勘探信息等支出占总收入的0.03%。

（14）、国土海洋气象等支出占总收入的0.11%，其中：国土资源占总收入的0.05%，地震事务占总收入的0.06%。

（15）、住房保障支出占总收入的0.6%。

二、支出决算情况说明

草铺街道办事处2018年度支出15975.9万元。其中：基本支出1516.31万元，占支出比例的9.49%；项目支出14459.59万元，占支出比例的90.51%。本年支出15975.9万元，比上年支出增加10499.86万元，增加65.72%。收入支出量增加的主要原因是增加了安宁盈华矿业有限公司补偿款、上权甫借款利息支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障街道办事处机构正常运转的日常支出1516.31万元。与上年对比增加169.04万元，增加12.55%。主要是人员工资增加。包括基本工资津贴补贴等人员经费支出1399.41万元，占基本支出的92.29%。

各部门支出所占的比例分别为：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出为325.40万元，占支出的21.46%;发展与改革事务支出为143.47万元，占支出的9.46%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出为286.42万元，占支出的18.89%；文化体育与传媒支出为55万元，占支出的3.63%；社会保障和就业支出为147.35万元，占支出的9.72%；城乡社区支出为89.95万元，占支出的5.93%；农林水支出为373.27万元，占支出的24.62%；住房保障支出为95.45万元，占支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障街道办事处及下属事业单位等及公用为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为14459.59万元。与上年对比增加10320.74万元，增加71.38%，主要是增加了中石油项目涉及村民安置物业管理费、中石油项目搬迁安置对象中有户无房人员一次性安置补助、安禄路征占天安公司补偿款、街道办事处向柳树村民小组借款本金、街道办事处向吉地铺村民小组借款本金及利息和各相关职能部门的各种费用增加。

各部门支出所占的比例分别为：

（1）一般公共服务支出为4367.59万元，占总支出的30.21%，其中：人大事务支出9.15万元，占支出的0.06%；政府办公厅（室）及相关机构事务支出为341.45万元，占支出的2.36%；发展与改革事务支出为0.13万元，占支出的0.001%；统计信息事务支出11.8万元，占支出的0.08%；财政事务支出3.11万元，占支出的0.02%；税收事务10万元，占支出的0.07%；民族事务支出3万元，占支出的0.02%；档案事务支出2.8万元，占支出的0.02%；民主党派及工商联事务支出1万元，占支出的0.01%；群众团体事务69.1万元，占支出的0.48%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出为120.9万元，占支出的0.84%；组织事务10万元，占支出0.07%；宣传事务支出38.5万元，占支出的0.27%；统战事务5万元，占支出的0.03%；其他一般公共服务支出3741.65万元，占支出的25.88%。

（2）国防支出2万元，占支出的0.01%；

（3）公共安全支出97.09万元，占支出的0.67%；其中公安支出49.01万元，占支出的0.34%；司法支出18.15万元，占支出的0.12%；其他公安支出29.93元，占支出的0.21%；

（4）教育支出29.82万元，占支出的0.21%；

（5）科学技术支出1.71万元，占支出的0.01%；

（6）文化体育与传媒支出为55.66万元，占支出的0.38%；

（7）社会保障和就业支出为298.27万元，占支出的2.06%；

（8）医疗卫生与计划生育支出74.18万元，占支出的0.51%；

（9）节能环保支出1.37万元，占支出的0.01%；

(10)城乡社区支出8274.25万元，占支出的57.22%，其中：城乡社区管理事务支出63.88万元，占支出的0.44%；城乡社区规划与管理支出10万元，占支出的0.07%；城乡社区公共设施支出732.54万元，占支出的5.07%；城乡社区环境卫生支出590.89万元，占支出的4.09%，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6876.94万元，占支出的47.55%。

(11)农林水事务支出1050.92万元，占总支出的7.27%，其中：农业支出57万元，占支出的0.39%；林业支出428.85万元，占支出的2.97%；水利支出56.52万元，占支出的0.39%；扶贫支出3万元，占支出的0.02%；农村综合改革支出505.55万元，占支出的3.5%；

(12)交通运输支出41.7万元，占支出的0.29%；

(13)资源勘探信息等支出4.06万元，占支出的0.03%；

(14)国土海洋气象等支出18万元，占支出的0.13%；

（15）其他支出142.97万元，占支出的0.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

草铺街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出9098.96万元，占本年支出合计的56.95%。与上年对比增加了7724.82万元，增加了84.9%，主要是增加了安宁盈华矿业有限公司补偿款、上权甫借款利息及人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出5122.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.3%。主要用于：人大事务支出9.15万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出666.85万元，发展与改革事务支出143.6万元，统计信息事务支出11.8万元，财政事务支出3.1万元，税收事务10万元，民族事务3万元，档案事务2.8万元，民主党派及工商联事务1万元，群众团体事务69.1万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出为407.33万元，组织事务10万元，宣传事务38.5万元，统战事务5万元，其他一般公共服务支出3741.65万元。

2、国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%；

3、公共安全支出97.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.07%；其中公安支出49.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.54%；司法支出18.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.2%；其他公共安全支出29.93万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.33%；

4、教育支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.33%；

5、科学技术支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%；

6、文化体育与传媒支出为110.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.22%；

7、社会保障和就业支出为445.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.90%；

8、医疗卫生与计划生育支出74.18万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.82%；

9、节能环保支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%；

10、城乡社区事务支出1487.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.34%，其中：城乡社区管理事务支出153.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.69%；城乡社区规划与管理支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.11%；城乡社区公共设施支出732.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.05%；城乡社区环境卫生支出590.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.49%；

11、农林水事务支出1424.18万元，占总一般公共预算财政拨款支出的15.65%，其中：农业支出418.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.60%；林业支出428.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.71%；水利支出56.52万元，占支出的0.62%；扶贫支出3万元，占支出的0.03%；农村综合改革支出517.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.69%。

12、交通运输支出41.7万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.46%；

13、资源勘探信息等支出4.06万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.04%；

14、国土海洋气象等支出18万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.20%；

15、住房保障支出95.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.05%。

16、其他支出142.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

草铺街道办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.6万元，支出决算为28.3万元，完成预算的79.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.14万元，完成预算的83.983%；公务接待费支出决算数是10.16万元，完成预算的72.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆统一管理，严控了“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32.42万元，下降114.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.08万元，下降50.06%；公务接待费支出决算减少23.34万元，下降229.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车进行了统一管理，维护费相应减少，公务接待次数减少，费用也减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

草铺街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.14万元，占支出的64.1%；公务接待费支出10.16万元，占支出的35.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出18.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于草铺街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出10.16万元。其中：

国内接待费支出10.16万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次，（其中：外事接待费支出0万元），接待人次2086人（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于街道办事处各中心日常业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 草铺街道办事处2018年机关运行经费支出68.87万元，与上年对比减少53.52万元，主要是各部门的办公经费减少。部门机关运行经费主要是用于街道办事处的人员经费。

 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，草铺街道办事处资产总额5027.55万元，其中，流动资产2721.26万元，固定资产2306.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.52万元，其中固定资产增加减少20.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员发管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务机动车辆，包括省部级专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4 、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53018100656001111