安宁市人民政府八街街道办事处2022年预算公开

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安宁市人民政府八街街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府八街街道办事处。

（三）重点工作概述

1.经济工作。按照市委市政府的要求完成招商引资、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、社会消费品零售总额增速、城镇居民可支配收入增速、农村居民可支配收入增长率、农业总产值增长等经济指标工作；

2.日常职能职责工作。按照上级部门要求完成人口自然增长率、农村劳动力转移就业人数、差别化工作、农村“七改三清”工作、营造林任务完成率、森林火灾受害率、集中式饮用水源地水质达标率、生态文明市创建、民族宗教工作、征地拆迁工作、八街特色小镇工作等日常工作；

3.党建工作。按照上级要求做好风政风建设、党建工作、维稳及社会治安综合治理、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等；

4.动态工作。做好违纪问责、群体性事件、信访件非正常上访、批示件督查件、宣传报道、保密工作、人大工作、政协工作、四创两争、安全生产、融资工作、重点招商引资项目、护林防火、社区矫正、农村公路养护、环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是八街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,698.18万元，其中：一般公共预算3,698.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转0.16万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,698.18万元，其中:本年收入3,698.02万元，上年结转收入0.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,698.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,698.18万元。财政拨款安排支出 3,698.18万元，其中：基本支出1,678.18万元，与上年对比增加191.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人；项目支出2,020.00万元，与上年对比减少41.00万元，主要原因是减少了不必要的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）478.59万元，主要用于街道下设五个办公职工的工资福利支出、遗属补助、商品和服务支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）608万元，主要用于街道劳务派遣用工的工资和社保缴费支出、政府办公经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）100万元，主要用于街道机关食堂职工工作餐补助、办公区域水电费和网络费；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）34.65万元，主要用于街道为民服务中心的工资福利支出、商品和服务支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息业务（05）-专项统计业务（05）10.00万元，主要用于2022年城乡一体化住户调查记账支出；

6.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）5.00万元，主要用于街道财政所会计站办公经费、财务软件更新服务等；

7.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）10.00万元，主要用于街道购买红石村口粮补助；

8.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）30.00万元，主要用于街道全体干部职工的工会福利和工会活动支出；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）5.00万元，主要用于大学生西部志愿者补贴、“三八”“六一”活动支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）10.00万元，主要用于党报党刊征订支出；

    11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）50.00万元，主要用于三委离职生活补助、村（社区）专职工作者和青年人才委托管理经费；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）78.66万元，主要用于街道文化综合服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

13.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）60.48万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放支出；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）42.84万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113.08万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金险缴费支出（06）32.08万元，主要用于街道机关事业职业年金计实缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）20.00万元，主要用于敬老节活动支出；

18.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）15.00万元，主要用于街道辖区农村遗体火化补助和烈士墓管理员补贴支出；

19.社会保障和就业支出（208）-大中型水库移民后期扶持基金支出（22）-其他社会保障和就业支出（01）0.16万元，主要用于街道大中型水库移民补助资金；

20.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）92.95万元，主要用于社会保障综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

21.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（11）-其他卫生健康管理事务支出（99）21.00万元，主要用于八街街道无偿献血补助经费；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）29.98万元，主要用于街道行政单位医疗缴费支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）48.00万元，主要用于街道事业单位医疗缴费支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52.29万元，主要用于街道行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

25.节能环保支出（211）-污染防治（03）-其他卫生健康支出（02）19.84万元，主要用于街道生态补偿资金支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）90.02万元，主要用于街道综合执法队心的工资福利支出、商品和服务支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）87.11万元，主要用于街道城市管理综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、综合执法支出等；

    28.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）36.00万元，主要用于八街街道农村道路小修养护零星支出；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）495.00万元，主要用于八街、一六街集镇的绿化环卫工人、公厕管理员、水电管理员工人的工资支出；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-城事业运行（04）256.34万元，主要用于街道环农中心工资福利支出、商品和服务支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）10.00万元，主要用于烤烟生产专项扶持支出；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）100.00万元，主要用于森林防火期，巡山堵卡人员工资、应急救援相关工作；

33.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）50.00万元，主要用于街道防汛支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）50.00万元，主要用于街道抗旱支出；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）109.21万元，主要用于街道行政和事业单位住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）71.85万元，主要用于街道应急管理中心工资福利支出、商品和服务支出；

37.其他支出（229）-年初预留（02）375.00万元，主要用于街道突发状况应急处置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,678.18万元，项目支出2,020.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,458.99万元(其中：基本支出1,458.99万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,827.72万元(其中：基本支出107.38万元，项目支出1,720.34万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）260.48万元(其中：基本支出111.81万元，项目支出148.67万元)；

4.资本性支出（310）151.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额342.00万元，其中：政府采购货物预算16.50万元、政府采购服务预算325.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.50万元，较上年减少1.5万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

八街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

八街街道办事处2022年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，国内公务接待批次为320次，共计接待3500人次。

减少变化原因：公务接待费较上年减少0.50万元，下降3.57%是因为保持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

八街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年减少1.00万元，下降3.45%，是因为保持厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道招聘工作人员工资待遇经费：根据各部门工作职责，基本满足各部门岗位正常运转；

（二）八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费：把八街、一六集镇建设成为卫生、整洁、环境优美的现代化集镇。巩固八街国家卫生镇荣誉称号成果和安宁市国家文明城市荣誉称号成果；

（三）森林防火工作经费：做好前期的防护措施，积极管控，更好地保护森林资源；

（四）火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬；

（五）防汛工作经费：购买防汛物资、实施水毁修复工程、实施水库溢洪道修复和改造工程、实施河堤修复、河道清淤工程、实施山洪灾害防御工程、开展其他应急处置工作；

（六）抗旱工作经费：灌溉沟渠修复、人饮工程提升改造、购置抗旱物资、抗旱应急申请维护、其他抗旱应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：主要是指街道在职在编人员的统发工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出；

3.商品和服务支出：主要是指街道在正常运行过程中需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出；

4.对个人和家庭的补助：主要是指街道退休人员的生活补助、遗属生活补助、在职在编人员住房公积金等支出；

5.财政拨款：八街街道是安宁市人民政府纳入预算管理的行政事业单位，安宁市人民政府及其上级单位对街道拨付的财政资金广义上统称为财政拨款；

6.一般公共预算收入：广义上指政府凭借国家机器，强制纳税人纳税形成的财政收入，主要为了保障民生，维持政府机构正常运转等；

7.火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，八街街道办事处全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬，八街街道办事处和安宁市民政局各给予每具遗体0.15万元的补助；

8.红石村大米补助经费：因2012年禄劝掌丘河移民搬迁，红石村水库漏水，移民无水栽秧，水改旱作，经安宁市政府和八街街道讨论决定每人每年补助100斤大米，以解决红石村移民基本吃粮问题，促进社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年机关运行经费安排107.38万元，与上年对比增加15.38万元，主要原因是：人员增加，运行经费增加机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，八街街道办事处资产总额17,099.35万元，其中，流动资产4,073.28万元，固定资产13,026.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,454.33万元，其中固定资产增加1,516.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计2,020.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处基本支出1,678.18万元，与上年预算数对比增加191.94万元，增加变化的原因主要是：

1.在职在编人员较上年人数增加，按人数核算的工资福利支出和商品和服务支出相应增加；

2.增加退休人员，金额随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处项目支出2,020.00万元，与上年预算数对比减少40.00万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了不必要的项目；

2.厉行节约，减少开支。

第二部分 八街街道2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 八街街道2022年重点领域财政项目

八街街道办事处2022年火化补助经费项目

一、项目名称

火化补助经费项目。

二、立项依据

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处社保中心办理。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府八街街道办事处

组织机构代码：">">">115301810151221744

地址：八街街道青云路48号

联系电话：68711701

法人代表：李海静

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府八街街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。负责八街街道辖区内自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

四、项目基本概况

为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬。

五、项目实施内容

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道领取。

六、资金安排情况

补助资金由安宁市民政局、街道给承担50%，（每具遗体补助0.3万元）各承担0.15万元，街道根据预测数量从本级财政安排资金15.00万元。

七、项目实施计划

丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处办理领取手续，街道办经办人员按照街道财务制度经签字审批后拨付到丧属账户。

八、项目实施成效

该项目实施以来，促使辖区居民摒弃土葬习俗，积极响应政府号召，提高了辖区居民对新殡葬方式的认知，同时节约了土地资源，减轻了农民负担，极大促进了社会主义精神文明建设。

九、项目绩效目标表

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安宁市人民政府八街街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府八街街道办事处。

（三）重点工作概述

1.经济工作。按照市委市政府的要求完成招商引资、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、社会消费品零售总额增速、城镇居民可支配收入增速、农村居民可支配收入增长率、农业总产值增长等经济指标工作；

2.日常职能职责工作。按照上级部门要求完成人口自然增长率、农村劳动力转移就业人数、差别化工作、农村“七改三清”工作、营造林任务完成率、森林火灾受害率、集中式饮用水源地水质达标率、生态文明市创建、民族宗教工作、征地拆迁工作、八街特色小镇工作等日常工作；

3.党建工作。按照上级要求做好风政风建设、党建工作、维稳及社会治安综合治理、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等；

4.动态工作。做好违纪问责、群体性事件、信访件非正常上访、批示件督查件、宣传报道、保密工作、人大工作、政协工作、四创两争、安全生产、融资工作、重点招商引资项目、护林防火、社区矫正、农村公路养护、环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是八街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,698.18万元，其中：一般公共预算3,698.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转0.16万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,698.18万元，其中:本年收入3,698.02万元，上年结转收入0.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,698.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,698.18万元。财政拨款安排支出 3,698.18万元，其中：基本支出1,678.18万元，与上年对比增加191.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人；项目支出2,020.00万元，与上年对比减少41.00万元，主要原因是减少了不必要的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）478.59万元，主要用于街道下设五个办公职工的工资福利支出、遗属补助、商品和服务支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）608万元，主要用于街道劳务派遣用工的工资和社保缴费支出、政府办公经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）100万元，主要用于街道机关食堂职工工作餐补助、办公区域水电费和网络费；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）34.65万元，主要用于街道为民服务中心的工资福利支出、商品和服务支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息业务（05）-专项统计业务（05）10.00万元，主要用于2022年城乡一体化住户调查记账支出；

6.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）5.00万元，主要用于街道财政所会计站办公经费、财务软件更新服务等；

7.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）10.00万元，主要用于街道购买红石村口粮补助；

8.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）30.00万元，主要用于街道全体干部职工的工会福利和工会活动支出；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）5.00万元，主要用于大学生西部志愿者补贴、“三八”“六一”活动支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）10.00万元，主要用于党报党刊征订支出；

    11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）50.00万元，主要用于三委离职生活补助、村（社区）专职工作者和青年人才委托管理经费；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）78.66万元，主要用于街道文化综合服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

13.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）60.48万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放支出；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）42.84万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113.08万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金险缴费支出（06）32.08万元，主要用于街道机关事业职业年金计实缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）20.00万元，主要用于敬老节活动支出；

18.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）15.00万元，主要用于街道辖区农村遗体火化补助和烈士墓管理员补贴支出；

19.社会保障和就业支出（208）-大中型水库移民后期扶持基金支出（22）-其他社会保障和就业支出（01）0.16万元，主要用于街道大中型水库移民补助资金；

20.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）92.95万元，主要用于社会保障综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

21.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（11）-其他卫生健康管理事务支出（99）21.00万元，主要用于八街街道无偿献血补助经费；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）29.98万元，主要用于街道行政单位医疗缴费支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）48.00万元，主要用于街道事业单位医疗缴费支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52.29万元，主要用于街道行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

25.节能环保支出（211）-污染防治（03）-其他卫生健康支出（02）19.84万元，主要用于街道生态补偿资金支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）90.02万元，主要用于街道综合执法队心的工资福利支出、商品和服务支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）87.11万元，主要用于街道城市管理综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、综合执法支出等；

    28.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）36.00万元，主要用于八街街道农村道路小修养护零星支出；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）495.00万元，主要用于八街、一六街集镇的绿化环卫工人、公厕管理员、水电管理员工人的工资支出；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-城事业运行（04）256.34万元，主要用于街道环农中心工资福利支出、商品和服务支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）10.00万元，主要用于烤烟生产专项扶持支出；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）100.00万元，主要用于森林防火期，巡山堵卡人员工资、应急救援相关工作；

33.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）50.00万元，主要用于街道防汛支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）50.00万元，主要用于街道抗旱支出；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）109.21万元，主要用于街道行政和事业单位住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）71.85万元，主要用于街道应急管理中心工资福利支出、商品和服务支出；

37.其他支出（229）-年初预留（02）375.00万元，主要用于街道突发状况应急处置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,678.18万元，项目支出2,020.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,458.99万元(其中：基本支出1,458.99万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,827.72万元(其中：基本支出107.38万元，项目支出1,720.34万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）260.48万元(其中：基本支出111.81万元，项目支出148.67万元)；

4.资本性支出（310）151.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额342.00万元，其中：政府采购货物预算16.50万元、政府采购服务预算325.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.50万元，较上年减少1.5万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

八街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

八街街道办事处2022年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，国内公务接待批次为320次，共计接待3500人次。

减少变化原因：公务接待费较上年减少0.50万元，下降3.57%是因为保持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

八街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年减少1.00万元，下降3.45%，是因为保持厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道招聘工作人员工资待遇经费：根据各部门工作职责，基本满足各部门岗位正常运转；

（二）八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费：把八街、一六集镇建设成为卫生、整洁、环境优美的现代化集镇。巩固八街国家卫生镇荣誉称号成果和安宁市国家文明城市荣誉称号成果；

（三）森林防火工作经费：做好前期的防护措施，积极管控，更好地保护森林资源；

（四）火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬；

（五）防汛工作经费：购买防汛物资、实施水毁修复工程、实施水库溢洪道修复和改造工程、实施河堤修复、河道清淤工程、实施山洪灾害防御工程、开展其他应急处置工作；

（六）抗旱工作经费：灌溉沟渠修复、人饮工程提升改造、购置抗旱物资、抗旱应急申请维护、其他抗旱应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：主要是指街道在职在编人员的统发工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出；

3.商品和服务支出：主要是指街道在正常运行过程中需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出；

4.对个人和家庭的补助：主要是指街道退休人员的生活补助、遗属生活补助、在职在编人员住房公积金等支出；

5.财政拨款：八街街道是安宁市人民政府纳入预算管理的行政事业单位，安宁市人民政府及其上级单位对街道拨付的财政资金广义上统称为财政拨款；

6.一般公共预算收入：广义上指政府凭借国家机器，强制纳税人纳税形成的财政收入，主要为了保障民生，维持政府机构正常运转等；

7.火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，八街街道办事处全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬，八街街道办事处和安宁市民政局各给予每具遗体0.15万元的补助；

8.红石村大米补助经费：因2012年禄劝掌丘河移民搬迁，红石村水库漏水，移民无水栽秧，水改旱作，经安宁市政府和八街街道讨论决定每人每年补助100斤大米，以解决红石村移民基本吃粮问题，促进社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年机关运行经费安排107.38万元，与上年对比增加15.38万元，主要原因是：人员增加，运行经费增加机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，八街街道办事处资产总额17,099.35万元，其中，流动资产4,073.28万元，固定资产13,026.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,454.33万元，其中固定资产增加1,516.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计2,020.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处基本支出1,678.18万元，与上年预算数对比增加191.94万元，增加变化的原因主要是：

1.在职在编人员较上年人数增加，按人数核算的工资福利支出和商品和服务支出相应增加；

2.增加退休人员，金额随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处项目支出2,020.00万元，与上年预算数对比减少40.00万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了不必要的项目；

2.厉行节约，减少开支。

第二部分 八街街道2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 八街街道2022年重点领域财政项目

八街街道办事处2022年火化补助经费项目

一、项目名称

火化补助经费项目。

二、立项依据

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处社保中心办理。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府八街街道办事处

组织机构代码：">">">115301810151221744

地址：八街街道青云路48号

联系电话：68711701

法人代表：李海静

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府八街街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。负责八街街道辖区内自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

四、项目基本概况

为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬。

五、项目实施内容

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道领取。

六、资金安排情况

补助资金由安宁市民政局、街道给承担50%，（每具遗体补助0.3万元）各承担0.15万元，街道根据预测数量从本级财政安排资金15.00万元。

七、项目实施计划

丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处办理领取手续，街道办经办人员按照街道财务制度经签字审批后拨付到丧属账户。

八、项目实施成效

该项目实施以来，促使辖区居民摒弃土葬习俗，积极响应政府号召，提高了辖区居民对新殡葬方式的认知，同时节约了土地资源，减轻了农民负担，极大促进了社会主义精神文明建设。

九、项目绩效目标表

  监督索引号">">">53018100655900111监督索引号">">">53018100655900000

安宁市人民政府八街街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府八街街道办事处。

（三）重点工作概述

1.经济工作。按照市委市政府的要求完成招商引资、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、社会消费品零售总额增速、城镇居民可支配收入增速、农村居民可支配收入增长率、农业总产值增长等经济指标工作；

2.日常职能职责工作。按照上级部门要求完成人口自然增长率、农村劳动力转移就业人数、差别化工作、农村“七改三清”工作、营造林任务完成率、森林火灾受害率、集中式饮用水源地水质达标率、生态文明市创建、民族宗教工作、征地拆迁工作、八街特色小镇工作等日常工作；

3.党建工作。按照上级要求做好风政风建设、党建工作、维稳及社会治安综合治理、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等；

4.动态工作。做好违纪问责、群体性事件、信访件非正常上访、批示件督查件、宣传报道、保密工作、人大工作、政协工作、四创两争、安全生产、融资工作、重点招商引资项目、护林防火、社区矫正、农村公路养护、环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是八街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,698.18万元，其中：一般公共预算3,698.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转0.16万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,698.18万元，其中:本年收入3,698.02万元，上年结转收入0.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,698.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,698.18万元。财政拨款安排支出 3,698.18万元，其中：基本支出1,678.18万元，与上年对比增加191.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人；项目支出2,020.00万元，与上年对比减少41.00万元，主要原因是减少了不必要的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）478.59万元，主要用于街道下设五个办公职工的工资福利支出、遗属补助、商品和服务支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）608万元，主要用于街道劳务派遣用工的工资和社保缴费支出、政府办公经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）100万元，主要用于街道机关食堂职工工作餐补助、办公区域水电费和网络费；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）34.65万元，主要用于街道为民服务中心的工资福利支出、商品和服务支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息业务（05）-专项统计业务（05）10.00万元，主要用于2022年城乡一体化住户调查记账支出；

6.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）5.00万元，主要用于街道财政所会计站办公经费、财务软件更新服务等；

7.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）10.00万元，主要用于街道购买红石村口粮补助；

8.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）30.00万元，主要用于街道全体干部职工的工会福利和工会活动支出；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）5.00万元，主要用于大学生西部志愿者补贴、“三八”“六一”活动支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）10.00万元，主要用于党报党刊征订支出；

    11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）50.00万元，主要用于三委离职生活补助、村（社区）专职工作者和青年人才委托管理经费；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）78.66万元，主要用于街道文化综合服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

13.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）60.48万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放支出；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）42.84万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113.08万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金险缴费支出（06）32.08万元，主要用于街道机关事业职业年金计实缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）20.00万元，主要用于敬老节活动支出；

18.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）15.00万元，主要用于街道辖区农村遗体火化补助和烈士墓管理员补贴支出；

19.社会保障和就业支出（208）-大中型水库移民后期扶持基金支出（22）-其他社会保障和就业支出（01）0.16万元，主要用于街道大中型水库移民补助资金；

20.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）92.95万元，主要用于社会保障综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

21.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（11）-其他卫生健康管理事务支出（99）21.00万元，主要用于八街街道无偿献血补助经费；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）29.98万元，主要用于街道行政单位医疗缴费支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）48.00万元，主要用于街道事业单位医疗缴费支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52.29万元，主要用于街道行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

25.节能环保支出（211）-污染防治（03）-其他卫生健康支出（02）19.84万元，主要用于街道生态补偿资金支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）90.02万元，主要用于街道综合执法队心的工资福利支出、商品和服务支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）87.11万元，主要用于街道城市管理综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、综合执法支出等；

    28.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）36.00万元，主要用于八街街道农村道路小修养护零星支出；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）495.00万元，主要用于八街、一六街集镇的绿化环卫工人、公厕管理员、水电管理员工人的工资支出；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-城事业运行（04）256.34万元，主要用于街道环农中心工资福利支出、商品和服务支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）10.00万元，主要用于烤烟生产专项扶持支出；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）100.00万元，主要用于森林防火期，巡山堵卡人员工资、应急救援相关工作；

33.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）50.00万元，主要用于街道防汛支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）50.00万元，主要用于街道抗旱支出；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）109.21万元，主要用于街道行政和事业单位住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）71.85万元，主要用于街道应急管理中心工资福利支出、商品和服务支出；

37.其他支出（229）-年初预留（02）375.00万元，主要用于街道突发状况应急处置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,678.18万元，项目支出2,020.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,458.99万元(其中：基本支出1,458.99万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,827.72万元(其中：基本支出107.38万元，项目支出1,720.34万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）260.48万元(其中：基本支出111.81万元，项目支出148.67万元)；

4.资本性支出（310）151.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额342.00万元，其中：政府采购货物预算16.50万元、政府采购服务预算325.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.50万元，较上年减少1.5万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

八街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

八街街道办事处2022年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，国内公务接待批次为320次，共计接待3500人次。

减少变化原因：公务接待费较上年减少0.50万元，下降3.57%是因为保持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

八街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年减少1.00万元，下降3.45%，是因为保持厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道招聘工作人员工资待遇经费：根据各部门工作职责，基本满足各部门岗位正常运转；

（二）八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费：把八街、一六集镇建设成为卫生、整洁、环境优美的现代化集镇。巩固八街国家卫生镇荣誉称号成果和安宁市国家文明城市荣誉称号成果；

（三）森林防火工作经费：做好前期的防护措施，积极管控，更好地保护森林资源；

（四）火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬；

（五）防汛工作经费：购买防汛物资、实施水毁修复工程、实施水库溢洪道修复和改造工程、实施河堤修复、河道清淤工程、实施山洪灾害防御工程、开展其他应急处置工作；

（六）抗旱工作经费：灌溉沟渠修复、人饮工程提升改造、购置抗旱物资、抗旱应急申请维护、其他抗旱应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：主要是指街道在职在编人员的统发工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出；

3.商品和服务支出：主要是指街道在正常运行过程中需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出；

4.对个人和家庭的补助：主要是指街道退休人员的生活补助、遗属生活补助、在职在编人员住房公积金等支出；

5.财政拨款：八街街道是安宁市人民政府纳入预算管理的行政事业单位，安宁市人民政府及其上级单位对街道拨付的财政资金广义上统称为财政拨款；

6.一般公共预算收入：广义上指政府凭借国家机器，强制纳税人纳税形成的财政收入，主要为了保障民生，维持政府机构正常运转等；

7.火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，八街街道办事处全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬，八街街道办事处和安宁市民政局各给予每具遗体0.15万元的补助；

8.红石村大米补助经费：因2012年禄劝掌丘河移民搬迁，红石村水库漏水，移民无水栽秧，水改旱作，经安宁市政府和八街街道讨论决定每人每年补助100斤大米，以解决红石村移民基本吃粮问题，促进社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年机关运行经费安排107.38万元，与上年对比增加15.38万元，主要原因是：人员增加，运行经费增加机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，八街街道办事处资产总额17,099.35万元，其中，流动资产4,073.28万元，固定资产13,026.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,454.33万元，其中固定资产增加1,516.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计2,020.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处基本支出1,678.18万元，与上年预算数对比增加191.94万元，增加变化的原因主要是：

1.在职在编人员较上年人数增加，按人数核算的工资福利支出和商品和服务支出相应增加；

2.增加退休人员，金额随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处项目支出2,020.00万元，与上年预算数对比减少40.00万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了不必要的项目；

2.厉行节约，减少开支。

第二部分 八街街道2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 八街街道2022年重点领域财政项目

八街街道办事处2022年火化补助经费项目

一、项目名称

火化补助经费项目。

二、立项依据

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处社保中心办理。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府八街街道办事处

组织机构代码：">">">115301810151221744

地址：八街街道青云路48号

联系电话：68711701

法人代表：李海静

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府八街街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。负责八街街道辖区内自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

四、项目基本概况

为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬。

五、项目实施内容

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道领取。

六、资金安排情况

补助资金由安宁市民政局、街道给承担50%，（每具遗体补助0.3万元）各承担0.15万元，街道根据预测数量从本级财政安排资金15.00万元。

七、项目实施计划

丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处办理领取手续，街道办经办人员按照街道财务制度经签字审批后拨付到丧属账户。

八、项目实施成效

该项目实施以来，促使辖区居民摒弃土葬习俗，积极响应政府号召，提高了辖区居民对新殡葬方式的认知，同时节约了土地资源，减轻了农民负担，极大促进了社会主义精神文明建设。

九、项目绩效目标表

  监督索引号">">">53018100655900111监督索引号">">">53018100655900000

安宁市人民政府八街街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府八街街道办事处。

（三）重点工作概述

1.经济工作。按照市委市政府的要求完成招商引资、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、社会消费品零售总额增速、城镇居民可支配收入增速、农村居民可支配收入增长率、农业总产值增长等经济指标工作；

2.日常职能职责工作。按照上级部门要求完成人口自然增长率、农村劳动力转移就业人数、差别化工作、农村“七改三清”工作、营造林任务完成率、森林火灾受害率、集中式饮用水源地水质达标率、生态文明市创建、民族宗教工作、征地拆迁工作、八街特色小镇工作等日常工作；

3.党建工作。按照上级要求做好风政风建设、党建工作、维稳及社会治安综合治理、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等；

4.动态工作。做好违纪问责、群体性事件、信访件非正常上访、批示件督查件、宣传报道、保密工作、人大工作、政协工作、四创两争、安全生产、融资工作、重点招商引资项目、护林防火、社区矫正、农村公路养护、环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是八街街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,698.18万元，其中：一般公共预算3,698.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转0.16万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,698.18万元，其中:本年收入3,698.02万元，上年结转收入0.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,698.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加150.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,698.18万元。财政拨款安排支出 3,698.18万元，其中：基本支出1,678.18万元，与上年对比增加191.94万元，主要原因是2021年度人员调动大，新调入6人；项目支出2,020.00万元，与上年对比减少41.00万元，主要原因是减少了不必要的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）478.59万元，主要用于街道下设五个办公职工的工资福利支出、遗属补助、商品和服务支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）608万元，主要用于街道劳务派遣用工的工资和社保缴费支出、政府办公经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）100万元，主要用于街道机关食堂职工工作餐补助、办公区域水电费和网络费；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）34.65万元，主要用于街道为民服务中心的工资福利支出、商品和服务支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息业务（05）-专项统计业务（05）10.00万元，主要用于2022年城乡一体化住户调查记账支出；

6.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）5.00万元，主要用于街道财政所会计站办公经费、财务软件更新服务等；

7.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）10.00万元，主要用于街道购买红石村口粮补助；

8.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）30.00万元，主要用于街道全体干部职工的工会福利和工会活动支出；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）5.00万元，主要用于大学生西部志愿者补贴、“三八”“六一”活动支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）10.00万元，主要用于党报党刊征订支出；

    11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）50.00万元，主要用于三委离职生活补助、村（社区）专职工作者和青年人才委托管理经费；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）78.66万元，主要用于街道文化综合服务中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

13.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）60.48万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放支出；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）42.84万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113.08万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金险缴费支出（06）32.08万元，主要用于街道机关事业职业年金计实缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）20.00万元，主要用于敬老节活动支出；

18.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）15.00万元，主要用于街道辖区农村遗体火化补助和烈士墓管理员补贴支出；

19.社会保障和就业支出（208）-大中型水库移民后期扶持基金支出（22）-其他社会保障和就业支出（01）0.16万元，主要用于街道大中型水库移民补助资金；

20.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）92.95万元，主要用于社会保障综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出支出等；

21.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（11）-其他卫生健康管理事务支出（99）21.00万元，主要用于八街街道无偿献血补助经费；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）29.98万元，主要用于街道行政单位医疗缴费支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）48.00万元，主要用于街道事业单位医疗缴费支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52.29万元，主要用于街道行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

25.节能环保支出（211）-污染防治（03）-其他卫生健康支出（02）19.84万元，主要用于街道生态补偿资金支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）90.02万元，主要用于街道综合执法队心的工资福利支出、商品和服务支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）87.11万元，主要用于街道城市管理综合服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、综合执法支出等；

    28.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）36.00万元，主要用于八街街道农村道路小修养护零星支出；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）495.00万元，主要用于八街、一六街集镇的绿化环卫工人、公厕管理员、水电管理员工人的工资支出；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-城事业运行（04）256.34万元，主要用于街道环农中心工资福利支出、商品和服务支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）10.00万元，主要用于烤烟生产专项扶持支出；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）100.00万元，主要用于森林防火期，巡山堵卡人员工资、应急救援相关工作；

33.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）50.00万元，主要用于街道防汛支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）50.00万元，主要用于街道抗旱支出；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）109.21万元，主要用于街道行政和事业单位住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）71.85万元，主要用于街道应急管理中心工资福利支出、商品和服务支出；

37.其他支出（229）-年初预留（02）375.00万元，主要用于街道突发状况应急处置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,678.18万元，项目支出2,020.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,458.99万元(其中：基本支出1,458.99万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,827.72万元(其中：基本支出107.38万元，项目支出1,720.34万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）260.48万元(其中：基本支出111.81万元，项目支出148.67万元)；

4.资本性支出（310）151.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额342.00万元，其中：政府采购货物预算16.50万元、政府采购服务预算325.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.50万元，较上年减少1.5万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

八街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

八街街道办事处2022年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，国内公务接待批次为320次，共计接待3500人次。

减少变化原因：公务接待费较上年减少0.50万元，下降3.57%是因为保持厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

八街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费28万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年减少1.00万元，下降3.45%，是因为保持厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道招聘工作人员工资待遇经费：根据各部门工作职责，基本满足各部门岗位正常运转；

（二）八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费：把八街、一六集镇建设成为卫生、整洁、环境优美的现代化集镇。巩固八街国家卫生镇荣誉称号成果和安宁市国家文明城市荣誉称号成果；

（三）森林防火工作经费：做好前期的防护措施，积极管控，更好地保护森林资源；

（四）火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬；

（五）防汛工作经费：购买防汛物资、实施水毁修复工程、实施水库溢洪道修复和改造工程、实施河堤修复、河道清淤工程、实施山洪灾害防御工程、开展其他应急处置工作；

（六）抗旱工作经费：灌溉沟渠修复、人饮工程提升改造、购置抗旱物资、抗旱应急申请维护、其他抗旱应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：主要是指街道在职在编人员的统发工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出；

3.商品和服务支出：主要是指街道在正常运行过程中需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出；

4.对个人和家庭的补助：主要是指街道退休人员的生活补助、遗属生活补助、在职在编人员住房公积金等支出；

5.财政拨款：八街街道是安宁市人民政府纳入预算管理的行政事业单位，安宁市人民政府及其上级单位对街道拨付的财政资金广义上统称为财政拨款；

6.一般公共预算收入：广义上指政府凭借国家机器，强制纳税人纳税形成的财政收入，主要为了保障民生，维持政府机构正常运转等；

7.火化补助经费：为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实习实行火化入公墓安葬补助通知》，八街街道办事处全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬，八街街道办事处和安宁市民政局各给予每具遗体0.15万元的补助；

8.红石村大米补助经费：因2012年禄劝掌丘河移民搬迁，红石村水库漏水，移民无水栽秧，水改旱作，经安宁市政府和八街街道讨论决定每人每年补助100斤大米，以解决红石村移民基本吃粮问题，促进社会稳定发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

八街街道办事处2022年机关运行经费安排107.38万元，与上年对比增加15.38万元，主要原因是：人员增加，运行经费增加机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，八街街道办事处资产总额17,099.35万元，其中，流动资产4,073.28万元，固定资产13,026.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,454.33万元，其中固定资产增加1,516.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计2,020.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处基本支出1,678.18万元，与上年预算数对比增加191.94万元，增加变化的原因主要是：

1.在职在编人员较上年人数增加，按人数核算的工资福利支出和商品和服务支出相应增加；

2.增加退休人员，金额随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排八街街道办事处项目支出2,020.00万元，与上年预算数对比减少40.00万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了不必要的项目；

2.厉行节约，减少开支。

第二部分 八街街道2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 八街街道2022年重点领域财政项目

八街街道办事处2022年火化补助经费项目

一、项目名称

火化补助经费项目。

二、立项依据

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处社保中心办理。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府八街街道办事处

组织机构代码：">">">115301810151221744

地址：八街街道青云路48号

联系电话：68711701

法人代表：李海静

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府八街街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级。负责八街街道辖区内自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

四、项目基本概况

为加强殡葬管理，推行殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，依据《安宁市人民政府关于城乡居民实行火化入公墓安葬补助通知》，全面推行农村火化入公墓安葬工作，达到农村人口死亡后100%的火化入公墓安葬。

五、项目实施内容

根据八政发〔2008〕74号文件规定，遗体火化每具实行区域分别补助0.2万元至0.3万元，骨灰进入公募补助0.1万元至0.2万元，丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道领取。

六、资金安排情况

补助资金由安宁市民政局、街道给承担50%，（每具遗体补助0.3万元）各承担0.15万元，街道根据预测数量从本级财政安排资金15.00万元。

七、项目实施计划

丧属凭火化证、派出所户口注销证明，公募安葬证复印件到八街街道办事处办理领取手续，街道办经办人员按照街道财务制度经签字审批后拨付到丧属账户。

八、项目实施成效

该项目实施以来，促使辖区居民摒弃土葬习俗，积极响应政府号召，提高了辖区居民对新殡葬方式的认知，同时节约了土地资源，减轻了农民负担，极大促进了社会主义精神文明建设。

九、项目绩效目标表

  监督索引号">">">53018100655900111

 安宁市人民政府八街街道办事处2022年部门预算公开表（按照昆明模板重新公开）

2022年部门预算公开附表