安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度部门决算

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安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市人民政府禄脿街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持保稳定、促发展，经济形势持续向好,2021年主要经济指标完成较好。政府投资项目、招商引资项目有序推进；

2.坚持抓产业、强服务，产业项目平稳推进，积极配合完成项目审查及协议签订，对接服务好企业。配合云南祥丰化肥股份有限公司实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目正常开工建设，积极协调水、电、通信等要素保障，配合安宁工信局协调环保专家检查街道三磷企业（金麦、祥丰化肥、誉诚佳）；

3.坚持重生产、保安全，农村社会活力提升，大力推动农业生产；

（1）完成水稻栽插16.5亩、包谷种植6642亩，蔬菜种植面积13,650亩（其中无公害播种面积13,650亩，标准化示范13,650亩），总产量3.5万吨，外销量2.8万吨。花卉种植351亩，切花总产量630万枝。葡萄套袋500万枚，总产量4,200余吨，平均售价4.5元/公斤左右，销售价格较往年有所下降。生猪存栏12,876头；家禽存栏332,541万只；其中能繁母猪2,373头，大牲畜存栏842头；山羊存栏2,365只。生猪出栏15,982头；家禽出栏579,202羽；肉牛出栏579头；山羊出栏1,802只；禽蛋产量1,424吨。举办培训班8期300余人次，发放各种资料500余份，利用黑板报宣传各时期蔬菜生产技术、病虫害防治及农机安全生产8期。发放技术宣传资料500余份，签订安全使用农药合同书68份，蔬菜农残检测样品360个，合格率达100%；

（2）持续保障农村饮水安全。上禄脿河心龙潭、下禄脿马头湾龙潭、下禄脿小村龙潭、北冲石子坡水厂提升改造4个抗旱应急项目建成投用。对主要水源地巡查15次，饮用水源点、水井、水池巡查10次，水利工程设施水库（坝塘）、河道检查20余次，送检水质样本40个；

（3）森林防灭火工作平稳过渡。把责任落实到“三线责任制、四个责任人和乡村五个关键人”身上。创新技防投入，织密防火网络。全街道修复防火公路53公里，新建市级森林防火瞭望台一座，森林防火卡点房5个，森林防火水窖24个、储水点15个，购买无人机1台，安装森林防火警示灯杆34个（配备68个摄像头），购买移动监控摄像头50个，配发林业员、天保员、公管员29台数字对讲机，36辆电动摩托车，通过各项措施落实，全面提升我街道技防水平，进一步完善森林防火“网格化”管理，2021年森林防火期未发生火警火情。

4.坚持抓班子、带队伍，深化全面从严治党；

（1）压实党建工作责任“硬任务”。高质量落实“三会一课”“主题党日”制度，抓好党员教育、监督、管理，不断夯实党建工作基础。全面推广“红色网格+”的党建工作模式，使之成为可复制、可推广经验，使党建工作更加贴近街道经济发展实际，不断增强基层党组织战斗力；

（2）建设过硬基层组织。村（社区）“两委”换届工作圆满完成，村组干部素质全面提升。选举产生党组织书记8人、副书记9人；村（居）委会主任8人、副主任15人，村（社区）书记、主任实现100%“一肩挑”；选举产生村（居）民小组支部书记37人，组长44名，村（居）小组“一肩挑”比例为38.6％，远超安宁市“一肩挑”平均水平。干部队伍年龄、学历实现“一降一升”，妇女干部比例和交叉任职比例明显提高。对新任村组干部开展集体廉政谈话1次。完成发展党员5名，储备发展对象4名，入党积极分子16名；

（3）落实党风廉政建设工作责任。召开党风廉政建设和反腐败工作会2次，听取纪工委问题线索和信访问题汇报9件/次，开展“以案释纪”警示教育4次，党风廉政建设宣传教育4次。对村民反映清淼公司租用基本农田涉及4名干部进行问责通报。办理信访举报件和问题线索9件，（其中立案查处5件，予以了结问题线索4件），除1件立案在办外，其余已全部办结。开除党籍3人，党内警告1人，提醒谈话4人；

（4）抓理论武装凝聚思想共识。开展党工委理论学习中心组主题学习6次，习近平总书记考察云南等重要讲话精神宣讲10场次，召开意识形态分析研判会议3次，进行网络意识形态专题分析研判1次。

5.坚持补短板，提品质，城乡建设成效明显；

6.坚持重保障、惠民生，社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府禄脿街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度收入合计11,655.83万元。其中：财政拨款收入8,449.72万元，占总收入的72.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,206.11万元，占总收入的27.51%。与上年对比收入减少3059.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,315.70万元；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少2,370.57万元；国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加0.1万元；其他收入较上年减少2,005.17万元。主要原因分析：2021年本级财政严控部门与部门之间横向拨款，2020年同级政府拨款均作为我单位的财政拨款收入，故2021年我单位一般公共预算收入较上年增加。2021年度我单位无农村住房改造项目1,000.00万元、厕所革命项目593.66万元，无创文、幸福新苗乡等政府性基金项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。2021年我单位新增社保和国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，故国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加；2021年本级财政严控部门与部门之间横向拨款，故其他收入较上年减少。

收入对比图

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度支出合计11,459.49万元。其中：基本支出1,632.20万元，占总支出的14.24%；项目支出9,827.29万元，占总支出的85.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,502.25万元，其中：基本支出较上年增加196.74万元，项目支出较上年减少1,698.99万元。主要原因分析：2021年我单位人员增加，工资福利费用、日常公用经费增加，基本支出增加。2021年我单位厕所革命、爱国卫生七个专项行动等项目均开展结束，2021年无创文、幸福新苗乡等项目。故2021年项目支出较上年减少。

支出对比图

（一）基本支出情况

2021年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,632.20万元。与上年对比增加196.74万元，主要原因分析：2021年我单位人员增加，工资福利费用增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,496.35万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.86万元，占基本支出的8.32%。人员经费支出人均17.00万元/年，公用经费人均1.54万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,827.29万元。与上年对比减少1,698.99万元，主要原因分析：2021年我单位厕所革命、爱国卫生七个专项行动等项目均开展结束，2021年无创文、幸福新苗乡等项目。故2021年项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.“村村亮灯”工程配套专项资金96.34万元，已完成密马龙村委会、北冲村委会、艾家营村委会、海湾村委会、庄科村委会5个村委会村村亮灯工程补助资金拨付，配套设施完成率100%，完成竣工验收，村村亮工程实施改善了村民的居住环境，方便了大家的出行安全；

2.60岁以上老人生活补助经费215.58万元，按月定期向60周岁以上老年人发放生活补助。一档（80元/人.月）60-69周岁；二档（100元/人.月）80-89周岁；三档（200元/人.月）90-99周岁；四档（500元/人.月）100周岁以上。2021年全年完成24986名60周岁以上老年人生活补助发放；

3.2020年度美丽宜居乡村建设项目补助资金120万元，完成美丽乡村建设为密马龙村委会李家院和小松棵两个村小组，完成项目建设，达到评定标准。已完成密马龙村委会2个村小组基础设施建设项目，工程已完工竣工验收合格，改善村小组基础设施，带动密马龙的旅游发展，促进经济发展，美丽宜居乡村建设政策知晓率100%，基础设施建设有效提高村民的居住环境，生活质量提高；

4.2021年村（社区）居民小组工作经费及岗位补贴五险一金经费116.5万元，用于支付村（社区）、村居民小组干部2020年度考核奖励（共计175人），支付街道办事处书记助理、主任助理工资及五险一金共计8人，支付179名村组干部补贴及五险一金费用；

 5.2021年村(社区)居民小组工作经费及岗位补贴五险一金经费510.24万元，完成8个村（社区）176名干部的岗位补贴五险一金，发放对象为村社区176名干部，准确率为100%，每月按时发放，村社区干部对全市干部待遇标准的知晓度达100%，有效提高工作人员的工作效率更好地为人民群众服务；

 6.2021年村社区岗位补贴五险一金及考核奖励经费137.1万元，完成8个村（社区）176名干部的岗位补贴五险一金及考核，发放对象为村（社区）176名干部，准确率为100%。严格按照全市村（社 区）干部待遇标准进行发放。每月按时发放，发放及时率为100%。村社区干部对全市干部待遇标准的知晓程度达100%，有效提高工作人员的工作效率更好地为人民群众服务；

7.2021年街道森林消防专用运兵车采购经费53.03万元，已完成禄脿街道2辆森林消防专用运兵车采购；

8.2021年街道巡山卡点人员第二批补助经费66.5万元，支付街道巡山卡点人员第二批经费。全年巡山卡点人员平均为100人，领取巡山卡点经费的，均为巡山卡点人员，对象准确率为100%。有效抑制火灾的发生，有效维护安全保持生态平衡；

9.2021年禄脿街道抗旱应急保人饮专项资金132.02万元，2021年完成马头湾龙潭水源地建设工程、下禄脿小村龙潭水源地整治工程、上禄脿河心龙潭水源地整治工程、北冲村委会自来水供水管网完善及智能计量户表安装项目工程；

10.2021年禄脿街道临时救助经费53.59万元，完成临时救助工作，保证临时救助资金及时发放到位，确保专款专用，不得挪作他用， 维护社会稳定。2021年共完成临时救助159人，确保临时救助资金及时发放到位，维护社会安定；

11.安宁市文物保护专项资金125.00万元，2021年完成安丰营村委会下禄脿报恩寺应急抢险工程支付，艾家营村委会大庄金氏民居保护性修缮工程款支付，完成禄脿张氏祠堂修缮项目工程款支付；

12.厕所后续管护专项经费60.21万元，完成邑头村厕所改造工程，拨付北冲村委会、庄科村委会、艾家营村委会、海湾村委会、密马龙村委会、禄脿村委会后续公厕管护费用，拨付北冲村委会、密马龙村委会公厕粪污处置费。厕所管护符合标准，厕所改造已验收合格，厕所革命从基础设施抓起，有效改善了农村的厕所环境，整体提升了农村的居住环境；

13.创建文明单位及新时代文明实践所经费94.00万元，用于新时代文明实践所建立相关经费、建党100周年七一晚会表演、演出、比赛的相关支出；

14.昆明市级2021年第三批养老服务体系建设及运营补助资金60.00万元，完成敬老院围墙建设及食堂改造工程款补助资金拨付，完成敬老院206名老人运营补助资金拨付；

15.禄脿机关食堂项目经费55.00万元，提供职工工作日用餐，调研、学习、大型活动、加班等用餐，给职工一个放心就餐的环境，增强职工工作效率，保障街道各项后勤工作正常开展。确保街道职工在食堂用餐安全，持有饱满的工作状态；

16.禄脿集镇至禄丰县交界灯光亮化建设专项资金300.00万元，实施灯光亮化工程起点位于G320K2814+000，终点位于禄丰县交界处G320K2818+360。安装路灯150盏，路灯箱变2座，项目计划2020年8月开工，2020年12月竣工。已完成禄脿集镇至禄丰县交界灯光亮化工程项目，工程已竣工验收，投入使用；

17.禄脿街道“传统村落”保护安全隐患问题整改建设补助资金200.00万元，对禄脿村“传统村落”公共基础设施工程进行改造。2021年完成传统村落的光缆线迁改工程、消防通道扩建工程、消防视频监控安装、消防系统设备安装、消防水箱安装和传统村落规划编制；

18.禄脿街道爱国卫生“7个专项行动”以奖代补“专项资金240.00万元，2021年完成朱家箐村小组、琚家营村小组、吴家村村小组”七个专项行动“奖补资金拨付，用于七个专项行动项目支出；在密马龙村委会、北村村委会实施禄脿垃圾处理终端建设项目，配置垃圾处理低温矿化降解设备；

19.小微改造工程专项经费60.21万元，2021年完成7个村委会农村人居环境小微改造工程补助资金拨付，村委会村小组实施铺路、排水沟、绿化小微工程，工程执行合同制、监理制，实施小微改造铺好路、改善村中环境，可吸引更多的投资者和旅游者，方便农村出售农产品。基础设施建设改造提升村民的居住环境；

20.小微改造工程村民捐资配套专项经费61.59万元，2021年已完成7个村委会22个村小组人居环境小微改造工程村民捐款市级补助资金按照捐款1:1比例拨付村小组人居环境小微改造工程市级补助资金，用于村内基础设施建设改造，改善人居环境；

21.推进爱国卫生“七个专项行动”及国卫复审迎检经费120.00万元，2021年完成街道辖区内垃圾桶、果皮箱配备，下拨8个村（居）委会“七个专项行动”补助经费，用于村社区开展专项整治工作，完成垃圾中转站挡墙修复工程，有效提升城镇形象，改善人居环境，圆满完成国卫复审工作；

22.省级安宁市级2021年第三批养老服务体系建设及运营补助资金98.54万元，2021完成禄脿村居家养老服务中心建设补助，完成安丰营村委会上禄脿养老服务中心建设补助；

23.森林防火工作经费120.00万元，通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。确保8个村居委会不发生一般以上森林火灾，租用车辆5辆，森林消防车辆8辆，扑火队员40人，巡山守卡人员100人，通过大力开展森林防火工作，有效保护森林资源，改善气候环境和人居环境。确保街道不发生森林火灾，维护生态文明。保护森林资源，有利于保持生态平衡和生态效益；

24.农村公益性公墓改扩建项目专项资金69.58万元，已完成总工程建设的80%，完工单项工程已完成验收，正在实施绿化项目；

25.禄脿农村住房质量提升项目经费76.00万元，2021年已完成农村住房提升改造19户补助资金拨付，新建的农房质量符合国家一次性验收标准，修缮房屋达到A、B级标准、按计划完成街道辖区连片、成片农村相对低收入人群安全等级不高的农村住房（土坯房）质量提升改造任务；

26.禄脿劳务派遣人员劳务费项目经费200.8万元，确保各项工作的正常运行。结合禄脿街道办事处实际情况，为确保给街道各项常规工作能落到实处，已完成拨付禄脿劳务派遣人员劳务费项目经费；

27.禄脿街道政府性投资重点基础设施建设项目欠款专项资金715.81万元，拨付2021年春节前工程款，主要有：龙湖公园项目工程、清风广场项目广场、幸福新苗乡项目、敬老院改造工程款、办公楼改扩建项目；

28.禄脿街道政府性投资重点基础设施建设项目工程款专项资金418.9万元，主要用于密龙湖公园项目工程、清风广场项目广场、幸福新苗乡项目、敬老院改造工程款、办公楼改扩建项目。符合国家和行业水平，通过竣工验收；提升农村基础设施完善程度 ，改善了农村居民生活环境，增强农民获得感、幸福感和安全感；

29.禄脿街道人居环境、农村保洁及美丽乡村项目经费120.00万元，全年完成7个村委会的农村保洁工作，全面完成41个自然村的人居环境提升工作，已开展美丽乡村申报工作，年度内按时完成农村保洁及人居环境提升工作，且达标，提高街道农村生活垃圾处理能力和水平，增进农村群众生产生活环境；

30.禄脿农村公路养护配套、路灯电费及公交营运补贴项目经费77.00万元，2021年完成4个村委会村小组道路硬化补助资金拨付，完成2021年1-9月路灯电费支付，完成9台路灯箱变维护费支付，完成滇中5号道路路口绿化带施工，完成2条道路维修，完成2020年7月至2021年7月公交营运补贴资金支付。方便人民出行，增强道路通行率，确保车辆正常通行，带动经济发展，提高农村道路通行质量，延长道路使用年限，方便人民出行，保障交通安全，满足治安防范需求和美化城市环境；

31.禄脿街道解决武易高速（禄脿段）禄脿村委会遗留问题补助金90.00万元，计划拨付禄脿村委会武易高速（禄脿段）遗留问题基础设施修复补助。完成拨付禄脿村委会武易高速（禄脿段）遗留问题基础设施修复补助，修复完善的项目主要有：（1）孙家湾耕地排水不畅，需修排水沟长330米、宽2米、高1.6米、需费用60万元；（2）清风桥至服务区道路毁损需修复长180米，宽4米，需资金10万元；（3）陈禄公路两边立交桥下破败狼藉，需绿化、硬化1,500平方米，需投入资金20万元。

32.禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养市政设施管理维护项目经费373.89万元，已开展、（1）推行“村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾处理城乡一体化；（2）集镇镇区、主要道路沿线环境卫生整治；（3）集镇园林绿化管护工作；（4）集镇公厕管理工作；（5）市政设施建设及管理维护；（6）推进“爱国卫生7个专项行动”中“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出7,335.83万元，占本年支出合计的64.02%。与上年对比增加1,312.17万元，其中：基本支出较上年增加234.88万元，项目支出较上年增加1,077.29万元。主要原因分析：2021年我单位人员增加，工资福利费用、日常公用经费增加，基本支出增加。2021年本级财政严控部门与部门之间横向拨款，同级政府拨款均作为我单位的财政拨款收入，故2021年我单位一般公共预算支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,584.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.6%。主要用于：禄脿街道办事处行政人员、为民中心工资福利支出、社会保险缴费及相关项目经费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于：安宁市农村交通安全两员岗位补助资金、安宁市农村交通安全两员岗位补助资金、禄脿护村队人员补助经费、禄脿街道戒毒社区康复专职工作人员工作经费、禄脿街道“法治文化基层行”暨民族团结进步示范创建文艺汇演劳务费补助经费2021年综合治理（平安云南建设）专项资金；

 5.教育（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：禄脿街道“万名党员进党校”培训经费、禄脿教育工作经费；

 6.科学技术（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于安宁市农民技术职称技师和高级技师津贴专项经费、安宁市村（社区）科普员补助经费、安宁市2021年上级科普专项转移支付专项资金、2021年上级科普专项转移支付经费；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出465.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：文化中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出995.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于：社保中心在职人员工资福利支出、退休人员生活补助、街道办事处5办7中心在职人员养老保险、职业年金缴费支出及相关项目经费支出；

 9.卫生健康（类）支出326.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于：街道办事处5办7中心在职人员医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹及退休人员公务员医疗补助、重特病医疗统筹缴费及相关项目经费支出；

 10.节能环保（类）支出382.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费、禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费、禄脿天保公益林管护人员及生态林建设经费；

 11.城乡社区（类）支出1,115.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于：综合执法队、城管中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；

 12.农林水（类）支出2,075.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.30%。主要用于：环农中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：2021年促进工业经济平稳运行经费；

 15.商业服务业等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于：禄脿街道农产品上行补助专项资金；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出48.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：安宁市2020年度土地违法问题整改整治工作经费、自然资源卫片执法补助经费；

 19.住房保障（类）支出106.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于：在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出135.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于：应急中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出、禄脿街道行政村（社区）应急管理专干人员岗位补贴经费、禄脿应急工作经费、2021年街道森林消防专用运兵车采购经费、涉林村委会森林草原防灭火管护补助经费、2021年地质灾害群测群防市级补助经费；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.00万元，支出决算为30.68万元，完成预算的118%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.48万元，完成预算的189.52%；公务接待费支出决算为3.20万元，完成预算的27.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因车辆年限较长、维修成本较高，故2021年公务用车运行维护费较上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.98万元，增长108.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.88万元，增长219.53%；公务接待费支出决算减少2.90万元，下降47.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因车辆年限较长、维修成本较高，故2021年公务用车运行维护费较上年增加；2021年我单位遵循中央八项规定，厉行节约原则，严格控制公务接待费支出，故公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.48万元，占89.57%；公务接待费支出3.20万元，占10.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于：日常办公及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出3.20万元。其中：

国内接待费支出3.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门调研工作、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府禄脿街道办事处2021年机关运行经费支出135.86万元，与上年对比增加6.25万元，主要原因分析：2021年度我单位人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：行政人员公务交通补贴、办公经费、水电费、邮电费、维护费、劳务费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额13,898.82万元，其中，流动资产3,087.04万元，固定资产4,395.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,254.49万元，无形资产110.54万元，其他资产51.56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,412.73万元，其中固定资产增加5.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.5万元；报废报损资产1项，账面原值3.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。在此指街道对60岁以上老年人的生活补助支出。

二、森林消防应急救援：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。在此指用于街道2020年森林防火工作的支出。

三、病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。在此指用于街道春秋两防疫工作的支出。

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安宁市人民政府禄脿街道办事处表