安宁太平新城管理委员会2021年度部门决算
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安宁太平新城管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 安宁太平新城管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁太平新城管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共安宁市委安通〔2020〕11号文件《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员改革发展的实施意见〉的通知》，安宁太平新城管理委员会的具体职能职责如下：
1.贯彻执行中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于太平新城片区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施太平新城片区建设和管理工作。
2.落实中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市对发展片区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进片区创新资源集聚、优化产业布局、引入符合太平新城片区规划和发展的企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。
3.负责太平新城管理委员会党的建设工作，根据中央、云南省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究太平新城管理委员会工作中的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在太平新城片区的贯彻执行，建立健全太平新城管理委员会基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。
4.负责组织编制、管理片区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。
5.负责研究拟订片区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。
6.负责编制和实施片区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作，并负责组织实施。
7.负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关配合部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。
8.承办滇中新区、昆明市、安宁市交办的其他工作。（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，太平新城管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕目标任务和中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，狠抓各项工作落实，为太平新城管委会展现新面貌、奋力新作为，全力建设宜居宜业山水田园生态新城作出了积极的贡献：
1.招商引资工作开展情况。太平新城管委会平台招商引资到位内资45.62亿元，完成目标任务的81.45%；外资任务数1,800.00万美元，实际到位0.00万美元，预计年底到位2,000.00万美元；固定资产投资截至目前预计完成130.12亿元，完成目标任务的73.93%；已签署6个项目投资协议；有序推进8个落地竣工项目、7个续建项目、24个签约项目进展；梳理上报23个项目历史遗留问题，已解决初步解决12个，其余正在有序开展；积极争取“国际医疗健康城”选址安宁太平新城。
2.土地工作开展情况。完成土地收储561.11亩，完成8个批次土地报批组价资料上报，完成土地供应356.06亩，预计供应1001.45亩，出让总价款132,395.47万元，教育基础设施配套费7,304.38万元。
3.政府性投资重点项目开展情况。2021年太平新城政府性投资项目共计35个，其中续建项目15个，新增项目20个。现已开工建设项目18个，未开工项目14个，已竣工项目3个，年内需重点保障项目共5个。大赶考任务计划年底竣工项目8个，计划实现竣工项目7个。完成19家企业市政道路接入口、户外设施设置的审核报批工作。截至目前共争取上级资金指标12,473.83万元。
4.规划编制工作。开展太平新城“十四五”规划编制工作，待市主要领导审议后形成定稿；优化调整《安宁市太平新城控制性详细规划修编》。目前，《安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划》《安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计》两项编制工作均在开展招标挂网公示工作，后将正式启动规划编制工作。
5.财务与资产工作开展情况。2021年预算资金保障21,320.31万元，截至12月31日列支预算资金29,965.63万元。完成固定资产盘点工作；完成债权、债务梳理工作；统筹协助太平新城街道、金方街道及安建投集团公司开展协税护税工作，完成42个政府投资项目、金额3,815.97万元的增值税异地预缴工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入安宁太平新城管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁太平新城管理委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁太平新城管理委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
安宁太平新城管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁太平新城管理委员会2021年度收入合计29,765.63万元。其中：财政拨款收入29,765.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加6,461.38万元，增幅为27.73%，主要原因分析为2021年增加安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划专项资金119.24万元、安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计专项资金65.52万元、基础设施建设项目648.59万元、AN—J2012T018—A2号地块土地一级开发专项资金1,000.00万元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费3,700.00万元等。其中：与上年对比财政拨款收入增加6,461.38万元，增幅为27.73%，主要原因分析2021年增加安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划专项资金119.24万元、安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计专项资金65.52万元、基础设施建设项目648.59万元、AN—J2012T018—A2号地块土地一级开发专项资金1,000.00万元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费3,700.00万元等。与上年对比上级补助收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比事业收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比经营收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比附属单位缴款收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比其他收入增加0.00万元，增幅为0.00%。
二、支出决算情况说明
安宁太平新城管理委员会2021年度支出合计29,965.63万元。其中：基本支出147.19万元，占总支出的0.49%；项目支出29,818.44万元，占总支出的99.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加6,661.31万元，增幅为28.58%，主要原因分析为2021年增加安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划专项资金119.24万元、安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计专项资金65.52万元、基础设施建设项目648.59万元、AN—J2012T018—A2号地块土地一级开发专项资金1,000.00万元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费3,700.00万元等。其中：与上年对比基本支出减少9.82万元，减幅为6.25%，主要原因分析为2020年交通协管员8人经费及委托业务费列支基本支出，而2021年交通协管员8人经费及委托业务费列入项目支出；与上年对比项目支出增加6,671.13万元，增幅为28.82%，主要原因分析为2021年增加安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划专项资金119.24万元、安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计专项资金65.52万元、基础设施建设项目648.59万元、AN—J2012T018—A2号地块土地一级开发专项资金1,000.00万元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费3,700.00万元等；与上年对比上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0.00万元，增幅为0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障安宁太平新城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.19万元。与上年对比减少9.82万元，减幅为6.25%，主要原因分析为2020年交通协管员8人经费及委托业务费列支基本支出，而2021年交通协管员8人经费及委托业务费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.87万元，占基本支出的95.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.32万元，占基本支出的4.29%。人员经费支出人均23.48万元/年，公用经费支出人均1.05万元/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障安宁太平新城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,818.44万元。与上年对比增加6,671.13万元，增幅为28.82%，主要原因分析为2021年增加安宁太平新城管委会产城融合总体战略及产业发展规划专项资金119.24万元、安宁太平新城管委会核心地块空间优化方案及概念设计专项资金65.52万元、基础设施建设项目648.59万元、AN—J2012T018—A2号地块土地一级开发专项资金1,000.00万元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费3,700.00万元等；基础设施建设项目2021年支出10,981.09万元，较2020年增加648.59万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出2,342.32万元。具体包括：安宁市2021年“螳川干部能力素质提升”国土空间规划专题培训经费47.32万元；安财请〔2021〕4号太平管委会改革发展专项资金(安宁太平新城管理委员会)37.00万元；安财请〔2021〕4号太平新城改革发展专项资金（安宁太平新城管理委员会）819.00万元；安财请〔2021〕4号太平新城城市管理专项资金(安宁太平新城管理委员会)1,063.00万元；安财请〔2021〕4号太平新城改革发展专项资金(安宁太平新城管理委员会)306.00万元等。
2.城乡社区支出27,276.12万元。具体包括：普洛斯昆明安宁物流园项目场平专项经费1,000.00万元；云南昆海置业有限公司剩余资金占用费专项资金711.75万元；政府性投资项目建设专项资金3,526.69万元；太平新城西环至安宁主城连接线征地拆迁经费1,809.57万元；太平新城30号支路工程项目建设专项资金300.00万元；太平新城太安路U型断面改造一期工程项目建设专项资金1,000.00万元；2021年节前政府性投资项目建设专项资金6,016.60万元；安宁太平新城法治文化园工程项目建设专项资金400.00万元等。
3.其他支出200.00万元。具体包括：招商引资工作经费200.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁太平新城管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,952.34万元，占本年支出合计的29.88%。与上年对比减少3,019.68万元，减幅为25.22%，主要原因分析为较上年减少昆钢龙旺瑞城项目征地补偿款5,400.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,460.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。主要用于安宁市2021年“螳川干部能力素质提升”国土空间规划专题培训经费、太平管委会改革发展专项资金、太平新城改革发展专项资金、太平新城城市管理专项资金、太平新城改革发展专项资金等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位承担职工养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位承担医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出6,262.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%。主要用于普洛斯昆明安宁物流园项目场平专项经费、云南昆海置业有限公司剩余资金占用费专项资金、太平新城西环至安宁主城连接线征地拆迁经费、太平新城30号支路工程项目建设专项资金、太平新城太安路U型断面改造一期工程项目建设专项资金等。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位承担住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于招商引资工作经费。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁太平新城管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为0.43万元，完成预算的16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的16.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度我单位实行厉行节约，减少公务接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降29.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降29.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度我单位实行厉行节约，减少公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.43万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.43万元。其中：
国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位招商引资发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁太平新城管理委员会2021年机关运行经费支出6.32万元，与上年对比减少29.84万元，减幅为82.52%，主要原因分析为2020年交通协管员8人经费及委托业务费列支机关运行经费30.05万元，2021年交通协管员8人经费及委托业务费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费2.40万元、差旅费1.2万元、培训费0.14万元、福利费1.44万元、公务交通补贴0.54万元等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，安宁太平新城管理委员会资产总额541,794.07万元，其中，流动资产21,409.51万元，固定资产174.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程448,564.63万元，无形资产0.00万元，其他资产75,756.73万元（具体内容详见附表）。与上年527,611.75万元相比，本年资产总额增加14,182.32万元，其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值21.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额447.58万元，其中：政府采购货物支出6.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出440.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。
二、土地收储：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行存储或者前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。
三、产业规划：是指综合运用各种理论分析工具，从当地实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出的一年以上的科学规划。
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安宁太平新城管理委员会表
