安宁市人民政府金方街道办事处2021年度部门决算

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安宁市人民政府金方街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育，兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助。企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.土地管理工作。完成土地报批1,635.7055亩，完成全年目标任务946.79亩的172.76%、2021年征地拆迁1,140.897亩，完成目标任务505亩的225.92%。

2.城镇常住居民人均可支配收入增长率。2021年全年城镇常住居民可支配收入同比增长9.50%，完成了安宁市下达的4.00%目标。

3.社会消费品零售总额增长率。2021年社会消费品零售总额增长率13.98%，完成目标任务10.50%的133.14%。

4.农村人居环境改善提升。加快统筹开展村庄规划、垃圾治理、文明宣传等“8个专项行动”。

5.房地产投资任务。当年完成房地产投资66.45亿元，完成全年目标任务62.00亿元的107.18%。

6.生态文明建设工作。全面启用手机APP开展巡河（湖）工作，街道河长巡河320次，村级河长巡河399次，巡河时发现问题3个，共解决问题3个，完成清理鸣矣河金方段6.5km的各类垃圾10余吨。

7.社保保障工作。城乡居民基本医疗保险电子医保凭证激活16530人，城乡居民基本医疗保险参保率达到100.00%；城乡居民养老保险参保率达到97.80%。

8.规模以上工业总值。全年累计完成规模以上工业总产值232.18亿元，完成目标任务299.00亿元的77.60%。

9.城市品质提升工作。完成5个老旧小区改造，3幢爱心家园80套生活保障住房建设，以及11个口袋公园建设。新建二十四节气“三有三无”标准洗手设施50座。

10.社会治理工作。为1351名残疾人购买意外险；慰问低保、特困、孤儿、残疾人等弱势群体1086名。街道残联完成残疾人数据动态更新调查和录入工作。同时认真抓好计划生育工作及退役军人工作。

11.乡村振兴和三农发展工作。以产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴全面助推乡村振兴持续发展。

12.基层党建工作。积极开展领导干部上讲堂，党课开讲啦、村（社区）干部大讲坛等党员教育活动223余次，实现26个直属街道党组织，4944名党员主题教育全覆盖。

13.爱国卫生工作。累计开展消杀工作近1300余次，“爱国卫生”活动近90次。全面开展各类爱国卫生宣传，发放各种健康宣传折页和宣传单等宣传资料6000余份，共接受群众现场咨询300余人次。

14.企退人员社会化管理服务工作。根据各级社会化移交工作的推进要求，对已录入昆明市退休人员社会化综合平台20237名企退人员，在线上已接收20098人，完成率99.00%。

15.基础设施建设工作。2021年重点推进项目14个，已开工14个，开工率100.00％，已竣工1个。

16.综治维护及平安建设工作。开展各类宣传活动20场次，平安建设开展法律“六进”座25场次，共发放宣传资料30000份。

17.农村常住居民人均可支配收入增长率。2021年农村常住居民人均可支配收入增长9.60%，完成全年目标任务6.50%的150.77%。

18.森林防火工作。采取多种形式强化宣传教育，提高全民防火意识，2021年实现了上级下达的两无目标。

19.生活垃圾分类工作。金方街道辖区所有公共机构开展强制分类，参与率100.00%，分类投放准确率达到80%以上，完成目标100.00%。

20.安全生产和事故灾害应对工作。开展安全生产检查408家次，其中：检查非煤矿山企业13家次；检查危化品企业5家次；检查烟花爆竹仓库（即烟花爆竹零售点）8家次；检查生产加工企业366家次。

21.文化建设工作。2021年金方街道新增规上文化企业1户，圆满完成上级下达的指标任务。常态化开展文化市场管理、有序开展文物保护工作及全面抓实旅游工作。

22.疫情防控工作。严格按照“外防输入、内防反弹”工作要求，实现辖区全员核酸检测24小时全部完成，实现90.34%全人群疫苗接种完成率，基本建成疫情防控安全屏障，年内无本土病例、疑似病例、无症状感染者出现，疫情防控成果得到持续巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府金方街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府金方街道办事处；

2.安宁市人民政府金方街道办事处城市管理综合服务中心；

3.安宁市人民政府金方街道办事处社会保障综合服务中心；

4.安宁市人民政府金方街道办事处文化综合服务中心；

5.安宁市人民政府金方街道办事处为民服务中心；

6.安宁市人民政府金方街道办事处综合执法队；

7.安宁市人民政府金方街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；

8.安宁市人民政府金方街道办事处应急管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府金方街道办事处2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府金方街道办事处2021年度收入合计28,084.89万元。其中：财政拨款收入16,986.40万元，占总收入的60.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11,098.49万元，占总收入的39.52%。与上年对比收入合计减少69,647.87万元，减幅71.26%，主要原因分析为本年度街道收到市级相关单位拨付的征地拆迁项目经费较上年度大幅减少，比上年度减少71,034.16万元；本年严控横向转拨财政款，财政直接拨款增加1,386.28 万元等。其中：与上年对比财政拨款收入增加1386.28万元，增幅8.89%，主要原因分析为一是本年严控横向转拨财政款，财政直接拨款增加，增加的项目主要有金方2021年度抗旱应急保人饮工程补助经费支出176.00万元；金方农村居民医疗二次补助经费支出99.80万元；开展街道11个项目前期工作经费支出60.22万元；金方2021年社区服务群众专项工作经费支出55.00万元；金方全国文明城市创建专项工作经费支出238.48万元；招商引资及重点工程项目支出629.50万元等；与上年对比上级补助收入增加0.00元，增幅0.00%；与上年对比事业收入增加0.00元，增幅0.00%；与上年对比经营收入增加0.00元，增幅0.00%；与上年对比附属单位缴款收入增加0.00元，增幅0.00%；与上年对比其他收入减少71,034.16万元，减幅86.49%，主要原因分析为该收入主要为市级相关单位拨付的征地拆迁项目经费，根据项目开展情况，征地拆迁工作较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府金方街道办事处2021年度支出合计35,810.34万元。其中：基本支出1,708.72万元，占总支出的4.77%；项目支出34,101.62万元，占总支出的95.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少48,645.57 万元，减幅57.60%，主要原因分析为本年使用上年结转结余资金20,917.35万元，本年项目较上年减少48,972.20万元。2021年人员增加以及社保、工资基数调整等原因，基本支出增加326.63万元。其中：与上年对比基本支出增加326.63万元，增幅23.63%，主要原因分析为2021年人员增加以及社保、工资基数调整等原因；与上年对比项目支出减少48,972.20万元，减幅58.95%，主要原因分析：本年使用上年结转结余资金20,917.35万元，本年项目较上年减少。减少项目主要有：金方创城（昆钢片区）市容市貌整治项目经费1,200.00万元、金方迎接全国文明城市复查经费106.72万元、金方城乡规划编制项目经费102.00万元、望海路BT项目工程款1,057.66万元、金方省建生活区用气改造工程项目补助经费265.62万元、安宁市委精神文明建设办公室拨创城县处级领导干部包保补助经费240.00万元、安宁市农业农村局拨农村人居环境整治补助资金104.00万元、安宁市水务局拨防汛抗旱补助经费119.45万元、太平新城管委会拨2019年招商引资考核奖33.00万元、安宁市委组织部拨万名党员进党校补助经费19.92万元、安宁市文旅局、教体局拨基层文体活动补助经费76.04万元、安宁市民政局、卫健局拨村社区居家养老服务中心及老年活动中心补助经费42.31万元、安宁市残疾人联合会拨残疾人事务补助经费29.96万元、安宁市卫健局拨独生子女补助经费21.75万元、安宁市环保局拨农村环境整治征地补偿款88.73万元、安宁市城管局拨城市公厕改造补助经费50.00万元、安宁市自然资源局2019年土地收储供应考核奖36.78万元、安宁市委组织部拨党建规范化建设项目工作补助经费23.79万元、安宁市人社局、公共就业服务中心拨劳动保障监察及再就业服务补助经费16.77万元、安宁市民政局民政事务工作经费25.81万元、安宁市卫健局拨疫情防控补助经费67.30万元等；与上年对比上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0.00元，增幅0.00%。

（一）基本支出情况

    2021年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,708.72万元。与上年对比增加326.63万元，增幅为23.63%，主要原因分析为人员增加以及社保及工资基数调整等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,628.89万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.83万元，占基本支出的4.67%。人员经费人均25.45万元/年，公用经费人均1.25万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,101.62万元。与上年对比减少48,972.20万元，减幅58.95%，主要原因分析为本年使用上年结转结余资金20,917.35万元，本年项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资与重点工程项目建设征地拆迁费：17,247.04万元；

2.金方（项目调整）政府性工程项目和YXZW项目资金经费：1,575.21万元；

3.金方（市级补助）村社区居委会及村居民小组干部岗位补贴经费：1,430.37万元；

4.金方（市级补助）政府性投资重点项目工程经费：1,246.59万元；

5.金方（市级补助）2021年美丽县城建设项目补助经费：999.31万元；

6.金方机关聘用人员工资保险经费：720.41万元；

7.金方（市级补助）金方工业园区施工便道等工程项目经费：668.31万元；

8.金方（市级补助）昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费：499.83万元；

9.金方（市级补助）昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费：499.83万元；

10.社保科金方（安宁市民政局）补助60岁以上老年人生活补助经费：425.28万元；

11.金方（市级补助）珍泉路大凹子段道路工程补助经费：400.00万元；

12.金方（市级补助）村社区居委会及村居民小组干部岗位补贴经费：333.40万元；

13.金方村社区干部及社区党小组长岗位补贴经费：321.24万元；

14.金方（市级补助）罗白安置小区一期电力提升改造工程补助经费：300.00万元；

15.金方城乡社区环境卫生整治经费：287.26万元；

16.农财科金方（市级补助）乡村振兴重点项目补助经费：286.00万元；

17.金方（市级补助）思邑钢渣堆场固废处置补助经费：261.70万元；

18.金方（市级补助）罗白、普河失地农民安置小区物业管理补助经费：240.00万元；

19.安宁市统计局统计业务补助经费：237.10万元；

20.金方（市级补助）爱国卫生“7个专项行动”以奖代补经费：235.00万元；

21.金方（项目调整）骡子山钢渣堆场环境综合整治项目经费：200.00万元；

22.金方乡村振兴示范工程项目经费：191.48万元；

23.金方（市级补助）村社区居委会及村居民小组工作补助经费：186.10万元；

24.金方机关后勤经费：154.44万元；

25.公益性岗位工资补贴：137.84万元；

26.金方片区指挥部工作经费：136.12万元；

27.金方党群口工作经费：134.75万元；

28.2021年度抗旱应急保人饮工程补助经费：123.00万元；

29.全国文明城市创建社区（村）包保联系专项工作经费：120.00万元；

30.2020年度美丽宜居乡村建设项目补助经费：120.00万元；

31.安宁市农业农村局拨农村人居环境整治补助经费：119.28万元；

32.金方城乡社区环境卫生整治经费：100.77万元；

33.迎接全国文明城市复查及推动美丽县城建设提质升级补助经费：100.08万元；

34.安宁市钢渣磁选厂土地租金等经费：100.01万元；

35. 金方农村居民医疗二次补助经费：99.80万元；

36.农村公益性公墓建设补助经费：92.08万元；

37.城市管理巡查人员服务经费：86.40万元；

38.国企退休人员社会化管理补助经费：83.22万元；

39.乡村振兴村村亮灯工程项目补助经费：82.38万元；

40.昆钢片区老旧小区环境改造补助经费：81.87万元；

41.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项经费：80.00万元;

42.安宁市农业农村局拨农村厕所革命补助经费：77.44万元；

43.党建工作补助经费：71.60万元；

44.村社区居委会及村居民小组工作补助经费：62.00万元；

45.金方（市级补助）2021年第一批项目前期经费：60.22万元；

46.河道生态补偿金：60.10万元；

47.安宁市太平新城管委会拨金方片区指挥部经费：59.34万元；

48.2021年度新冠疫苗接种以奖代补补助经费：57.00万元；

49.社区戒毒社区康复专职工作人员补助经费：55.39万元；

50.2021年社区服务群众专项工作经费：55.00万元；

51.红星农场火灾事故死亡赔偿款：55.00万元；

52.金方机关工会活动补助经费：53.40万元；

53.2021年度抗旱应急保人饮工程补助经费：53.00万元；

54.金方民政事务工作经费：52.82万元；

55.农村环境整治小微改造工程补助经费：51.49万元；

56.农村厕所后续管护补助经费：51.49万元；

57.土地违法问题整改整治工作经费：50.00万元；

58.森防巡山卡点人员补助经费：50.00万元；

59.安宁市水务局拨普渡河安宁市二次征占补偿款：49.16万元；

60.安宁市城市管理局拨城市公厕建设补助经费：48.00万元；

61.多元共治.和谐安宁”社区公益创投项目大赛补助经费：46.00万元；

62.养老服务体系建设及运营补助经费：42.76万元；

63.城乡环境整治工作补助经费：42.50万元；

64.城市公厕建设补助经费：42.00万元；

65.村社区干部任期和离任经济责任审计街道级审计经费：41.00万元；

66.金方（安宁市民政局）补助60岁以上老年人生活补助经费：40.45万元；

67.安宁市民政局拨村社区建设创建示范点项目补助经费：40.10万元；

68.市级河长工作补助经费：40.00万元；

69.编外用工年终考核奖励经费：39.05万元；

70.垃圾清运补助款：35.94万元；

71.农村人畜饮水抗旱应急工程补助经费：34.03万元；

72.安宁市委组织部拨党建规范化建设项目工作补助经费：33.00万元；

73.金方基层公共文化建设服务经费：32.69万元；

74.流动人口协管员工资经费：32.06万元；

75.城镇低收入群体救助帮扶经费：31.32万元；

76.养老服务体系建设及运营补助经费：30.04万元；

77.日月湖声音忆党史主题长廊建设补助经费：30.00万元；

78.市级河长工作补助经费：30.00万元；

79.金方（安宁市民政局）补助60岁以上老年人生活补助经费：28.02万元；

80.金方教育与卫生工作经费：27.00万元；

81.金方（市级补助）森林消防专用运兵车采购经费：26.51万元；

82.金方（市级补助）基层政权建设和社区治理专项经费：26.00万元；

83.金方（预算调剂第二批次）党群口工作经费：25.74万元；

84.农财科金方（市级补助）农村厕所革命奖补经费：25.40万元；

85.金方（市级补助）计划生育家庭城乡基本医疗保险个人参合补助经费：25.16万元；

86.金方（市级补助）促进工业经济平稳运行工作补助经费：24.90万元；

87.金方（市级补助）中秋慰问民政救济对象经费：24.36万元；

88.金方森林防火经费：24.28万元；

89.金方（预算调剂第二次）机关后勤经费：24.00万元；

90.金方（预算调剂）机关后勤经费：23.85万元；

91.金方（市级补助）村社区两委换届选举补助经费：23.80万元；

92.金方（市级补助）春节慰问民政救济对象经费：23.75万元；

93.金方（预算调剂）党群口工作经费：22.80万元；

94.金方（预算调剂第四批次）机关后勤经费：22.60万元；

95.金方（市级补助）“万名党员进党校”培训经费：22.09万元；

96.金方（市级补助第二批次）临时救助金补助经费：21.92万元；

97.金方（市级补助）安宁市第七届人民代表大会代表经费：21.00万元；

98.安宁市水务局拨付沙河水环境综合治理项目征地拆迁补偿款：20.71万元；

99.安宁市残疾人联合会拨残疾人事务补助经费：20.33万元；

100.金方（市级补助第二批）厕所革命奖补经费：20.00万元；

101.社保科金方（市级补助）下半年无业重度残疾人居家托养扶助经费：19.64万元；

102.金方（市级补助）村社区退役军人服务站建设补助经费：17.00万元；

103.安宁市地方公路管理段、公路路政大队拨交通安全及农村公路养护补助经费：16.55万元；

104.民政事务员工作补助经费：15.97万元；

105.金方（预算调剂）孝道文化基地建设项目经费：15.53万元；

106.金方（市级补助）通仙小组受灾村民建房补助经费：15.30万元；

107.行财科金方（市级补助）社区戒毒康复工作站补助经费：15.00万元；

108.金方（市级补助）2021年文物保护专项补助经费：15.00万元；

109.金方（市级补助）市级河长工作补助经费：15.00万元；

110.安宁市公共就业和人才服务中心、安宁市人力资源和社会保障局拨劳动保障及就业培训工作补助经费：14.39万元；

111.金方（市级补助）计划生育家庭奖励扶助补助经费：14.38万元；

112.安宁市卫健局拨计生宣传员工作补贴：13.82万元；

113.安宁市民族宗教事务局拨少数民族工作经费：13.62万元；

114.金方（市级补助）新匈房公房建设一事一议普惠制项目经费：13.00万元；

115.安宁市农业农村局拨森林消防专用巡逻车巡查服务费：12.81万元；

116.金方（市级补助）城市基层党建示范街道示范社区补助经费：12.00万元；

117.金方（市级补助）2021年下半年农村交通安全“两员”岗位补贴经费：12.00万元；

118.金方（市级补助）村社区创建示范型退役军人服务站以奖代补补助经费：12.00万元；

119.金方兽医员工资补助经费：11.70万元；

120.金方（市级补助）2021年度计划生育宣传员生活补助经费：11.52万元；

121.金方（预算调剂第二批次）森林防火经费：11.49万元；

122.金方（市级补助）居家养老服务单位工作人员补助经费：11.03万元；

123.金方（市级补助）残疾人康复服务经费：11.00万元；

124.金方农村集体产权制度改革工作经费：10.80万元；

125.金方（预算调剂第三次）机关后勤经费：10.54万元；

126.新农村建设项目工作补助经费：10.30万元；

127.金方（市级补助）村庄清洁行动昆明市级补助经费：10.30万元；

128.金方（市级补助第二批）农村厕所后续管护经费：10.30万元；

129.金方（市级补助）2021年无业重度残疾人居家托养扶助经费：10.14万元；

130.金方（市级补助）大健康发展产业招商引资工作经费：10.00万元；

131.金方（市级补助）全国文明城市创建及新时代文明实践工作经费：10.00万元；

132.金方（市级补助）计生特殊家庭帮扶项目补助经费：10.00万元；

133.金方（市级补助第二批）爱国卫生“7个专项行动”以奖代补经费：10.00万元；

134.金方应急管理及安全生产工作经费：10.00万元；

135.安宁市林业和草原局拨入街道巡山卡点人员经费补助：10.00万元；

136.其他零星项目合计：656.36万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府金方街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出16,176.31万元，占本年支出合计的45.17%。与上年对比增加4,500.75万元，增幅为38.55%，主要原因分析为一般公共预算财政拨款项目支出增加，具体为农林水类支出增加1,105.09万元，城乡社区类支出增加2,047.09万元，社会保障和就业类支出增加835.64万元，卫生健康类支出增加148.37万元，文化旅游体育与传媒类支出增加34.30万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,622.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于街道党政综合办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室及为民服务中心的人员工资福利支出，用于街道党群口工作、机关后勤、总工会及机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出90.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及对辖区交警队派出所的补助等工作支出。

5.教育（类）支出22.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于街道人员进修及培训支出。

6.科学技术（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科学技术普及科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出161.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于街道文化综合服务中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,269.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于街道社会保障综合服务中心的人员工资福利支出，用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及街道在职在编人员基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出385.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全及街道在职在编人员基本医疗保险缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,542.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.63%。主要用于街道城市管理综合服务中心、综合执法队的人员工资福利支出，城管执法中队的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费、支付春节及中秋节前街道各政府性重点工程项目工程费支出、拨付昆钢公司创城相关工程费支出、拨付昆钢片区非物管小区绿化管护费支出。

12.农林水（类）支出3,679.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.75%。主要用于街道生态环境保护和农业农村综合服务中心的人员工资福利支出，街道村（社区）居委会、居民小组工作人员的工资支出，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、乡村振兴项目建设、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于街道促进工业经济平稳运行工作补助经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出51.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于街道土地违法问题整改整治、自然资源保护及执法。

19.住房保障（类）支出112.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金单位承担部分缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出211.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于街道应急管理综合服务中心的人员工资福利支出，村社区安全专干岗位补贴发放及森林防火工作经费的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府金方街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为27.55万元，完成预算的204.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.55万元，完成预算的204.07%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年，金方街道根据安政复〔2021〕21号和昆汽编办〔2021〕22号文件同意金方街道购置森林防火运兵车1辆；根据昆汽编办〔2021〕41号文件批复同意购置业务用车1辆；购置2辆车的年初预算由安宁市机关事务管理局公务用车管理办公室统一安排，故造成我单位年初无公务用车购置预算，年末公务用车购置产生决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.05万元，增长162.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.05万元，增长162.39%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据安政复〔2021〕21号和昆汽编办〔2021〕22号文件同意金方街道购置森林防火运兵车1辆；根据昆汽编办〔2021〕41号文件批复同意购置业务用车1辆；因为新购车辆及车辆增加导致公务用车购置费及运维费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.55万元。其中：

公务用车购置支出14.89万元，购置车辆2辆。具体购置车辆情况及原因：因满足街道森林防火及日常工作需要，根据安政复〔2021〕21号和昆汽编办〔2021〕22号文件同意金方街道购置森林防火运兵车1辆。根据昆汽编办〔2021〕41号文件批复同意购置业务用车1辆。

公务用车运行维护支出12.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展日常工作及森林防火工作保障所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府金方街道办事处2021年机关运行经费支出79.83万元，与上年对比减少3.43万元，减幅4.12%，主要原因分析为单位厉行节约，办公费、水电费、维修（护）费、培训费、福利费等较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费8.22万元，邮电费5.01万元，差旅费0.92万元，培训费1.04万元，福利费14.16万元，公务用车运行维护费12.66万元，其他交通费用28.87万元，其他商品和服务支出8.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额32,798.72万元，其中，流动资产32,167.99万元，固定资产599.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.71万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,960.19万元，其中固定资产减少111.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1231项，账面原值189.60万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,337.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3,337.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、生态文明建设是指面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，走可持续发展道路。

二、爱国卫生运动是指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。

三、乡村振兴基本内涵是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。坚持农业农村优先发展，进一步调整理顺工农城乡关系，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，加快农业农村经济发展，加快补齐农村公共服务、基础设施和信息流通等方面短板，显著缩小城乡差距。

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安宁市人民政府金方街道办事处2021年决算附件