安宁市人民政府草铺街道办事处2023年部门预算公开

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安宁市人民政府草铺街道办事处2023年预算公开

第一部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成；

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平；

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作；

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境；

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作；

6.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作；

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作；

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责；

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作；

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责；

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益；

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心。主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施；

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作；

3.文化综合服务中心。主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作；

4.为民服务中心。主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台；

5.综合执法队。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法；

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作；

7.应急管理综合服务中心。主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛抗旱、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

1.以项目建设为抓手，搭建发展平台。充分发挥项目引擎带动作用，重点实施裕能等重点项目建设，确保按时间任务顺利推进。定期召开项目推进会，针对重点项目存在问题逐一分析研判，促使项目规范、有序、稳步推进。确实做到新建项目抓开工、续建项目抓投资、储备项目抓前期，确保重点项目取得突破性进展，为全面完成项目建设任务、助推草铺高质量发展奠定坚实基础。

2.以民生建设为主题，切实惠民济民。坚持以为民谋利为首要宗旨，重点做好辖区内各项民生服务，帮扶救助，使社会救助、优抚等各项工作落到实处、见到实效。扎实推进管理体制创新，强化网格化管理，突出服务功能，提升管理水平。强化安全生产监管，加强生产安全、市场安全、食品安全、建筑施工及消防安全管理，确保不出重大安全事故；认真落实信访联席会议、领导公开接访、信访值班等相关制度，畅通信访渠道，确保社会大局平安稳定。

3.以党建工作为保障，增强凝聚能力。以党史学习教育为契机，教育引导辖区党员干部进一步增强思想自觉、行动自觉，切实内化于心、外化于行，聚焦忠诚、干净、担当，认真检查和审视自身存在的问题，真正从思想上严起来、在行动上实起来，确保党史学习教育取得实实在在的成效。把党史学习教育与做好当前工作结合起来，把稳增长、保运行摆在更加突出的位置，切实抓好重点项目建设、在建企业帮扶、重点项目招商“三个一”工作，为全年目标任务的完成打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,979,215.29元，其中：一般公共预算41,852,401.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入126,814.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,812,851.71元，下降4.14%，主要原因分析:草铺街道办事处义务植树专项经费项目比上年减少20,000.00元；草铺街道品牌赛事活动专项经费比上年减少100,000.00元；草铺街道武庙修缮专项资金比上年减少400,000.00元；草铺街道工业园区职工免费公交运营专项资金比上年减少219,000.00元；草铺街道美丽宜居乡村建设项目专项资金比上年减少300,000.00元；草铺街道过渡性办公用房租房等费用专项资金比上年减少1,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入41,852,401.29元，其中:本年收入41,231,621.00元，上年结转收入620,780.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,231,621.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,939,665.71元，下降4.43%，主要原因分析：草铺街道办事处义务植树专项经费项目比上年减少20,000.00元；草铺街道品牌赛事活动专项经费比上年减少100,000.00元；草铺街道武庙修缮专项资金比上年减少400,000.00元；草铺街道工业园区职工免费公交运营专项资金比上年减少219,000.00元；草铺街道美丽宜居乡村建设项目专项资金比上年减少300,000.00元；草铺街道过渡性办公用房租房等费用专项资金比上年减少1,600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41,979,215.29元。财政拨款安排支出41,852,401.29元，其中：基本支出19,741,621.00元，与上年对比增加5,060,521.00元，增长34.47%，主要原因分析：2023年临聘人员工资纳入基本支出预算；项目支出22,110,780.29元，与上年对比减少7,000,186.71元，下降24.05%，主要原因分析：草铺街道临聘人员工资专项资金比上年减少3,800,000.00元，该项目资金在基本支出预算；草铺街道办事处义务植树专项经费项目比上年减少20,000.00元；草铺街道品牌赛事活动专项经费比上年减少100,000.00元；草铺街道武庙修缮专项资金比上年减少400,000.00元；草铺街道工业园区职工免费公交运营专项资金比上年减少219,000.00元；草铺街道美丽宜居乡村建设项目专项资金比上年减少300,000.00元；草铺街道过渡性办公用房租房等费用专项资金比上年减少1,600,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出(201)-人大事务(01)-代表工作(08)76,380.00元，主要用于草铺街道工委工作运转专项资金；

2.一般公共服务支出(201)-人大事务(01)-其他人大事务支出(99)18,000.00元，主要用于草铺街道工委工作运转专项资金；

3.一般公共服务支出(201)-政府办公厅（室）及相关机构事务(03)-行政运行(01)8,791,324.00元，主要用于机关运转中的行政人员经费及公用经费；

4.一般公共服务支出(201)-政府办公厅（室）及相关机构事务(03)-一般行政管理事务(02)2,006,600.00元，主要用于草铺会计站财务运行工作专项资金，草铺街道老干部工作专项资金，草铺党政综合办工作运转专项资金，草铺街道行政经费补助机关工会开展活动专项资金，草铺街道临聘人员工资专项资金，草铺街道拆迁工作专项资金，草铺街道武装建设专项资金；

5.一般公共服务支出(201)-政府办公厅（室）及相关机构事务(03)-事业运行(50)1,290,704.00元，主要用于草铺街道为民服务中心工作运转专项资金；

6.一般公共服务支出(201)-统计信息事务(05)-专项统计业务(05)40,000.00元，主要用于草铺街道统计调查服务补助经费；

7.一般公共服务支出(201)-纪检监察事务(11)-其他纪检监察事务支出(99)54,500.00元，主要用于草铺街道纪检监察规范化建设专项资金；

8.一般公共服务支出(201)-档案事务(26)-其他档案事务支出(99)30,000.00元，主要用于草铺街道档案整理专项经费；

9.一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-其他群众团体事务支出(99)45,000.00万元，主要用于草铺社会建设办共青团工作专项资金，草铺街道办事处妇联工作专项资金，草铺街道总工会专项资金；

10.一般公共服务支出(201)-党委办公厅（室）及相关机构事务(31)-专项业务(05)535,300.00元，主要用于草铺街道基层党建办工作专项资金；

11.一般公共服务支出(201)-党委办公厅（室）及相关机构事务(31)-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99)154,000.00元，主要用于草铺街道扫黑除恶专项斗争工作专项资金，草铺街道综治维稳（平安建设）、雪亮工程专项资金，草铺街道禁毒、铲毒工作专项资金；

12.一般公共服务支出(201)-组织事务(32)-其他组织事务支出(99)20,000.00元，主要用于草铺党员教育培训以奖代补经费；

13.一般公共服务支出(201)-宣传事务(33)-其他宣传事务支出(99)300,000.00元，主要用于草铺社会建设办意识形态工作专项资金；

14.一般公共服务支出(201)-统战事务(34)-其他统战事务支出(99)20,000.00元，主要用于草铺街道统战、民宗、工商联工作专项资金；

15.一般公共服务支出(201)-市场监督管理事务(38)-食品安全监管(16)5,000.00元，主要用于草铺街道市场监管所食品、药品、宣传专项资金；

16.一般公共服务支出(201)-市场监督管理事务(38)-其他市场监督管理事务(99)5,000.00元，主要用于草铺街道市场监管所食品、药品、宣传专项资金；

17.公共安全支出(204)-司法(06)-普法宣传(05)20,000.00元，主要用于草铺街道司法所普法专项资金；

18.公共安全支出(204)-其他公共安全支出(99)-其他公共安全支出(99)391,200.00元，主要用于草铺街道交警中队运行维护专项经费，草铺街道村级警务助理和护村队人员工资专项资金，草铺街道草铺派出所应急维稳、宣传工作专项资金，草铺权甫派出所应急维稳宣传工作专项资金；

19.教育支出(205)-普通教育(02)-其他普通教育支出(99)80,000.00元，主要用于草铺街道教育工作服务管理专项资金；

20.科学技术支出(206)-科学技术普及(07)-科普活动(02)5,000.00元，主要用于草铺街道科普专项资金；

21.科学技术支出(206)-科学技术普及(07)-其他科学技术支出(99)14,837.00元，主要用于草铺街道科普专项资金；

22.文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-群众文化(09)910,654.00元，主要用于草铺基层公共文化服务正常运转专项资金，“三馆一站”免费开放补助资金；

23.文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(01)-其他文化和旅游支出(99)16,800.29元，主要用于草铺街道2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

24.文化旅游体育与传媒支出(207)-文物(02)-文物保护(04)129,500.00元，主要用于草铺基层公共文化服务正常运转专项资金，草铺街道文物修缮活化利用专项资金；

25.社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障管理事务(01)-其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)20,000.00元，主要用于草铺街道劳动力技能培训与转移工作专项资金；

26.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-行政单位离退休(01)298,100.00元，主要用于草铺街道行政单位离退休人员生活补助；

27.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-事业单位离退休(02)245,300.00元，主要用于草铺街道事业单位离退休人员生活补助；

28.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)1,263,840.00元，主要用于草铺街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

29.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位职业年金缴费支出(06)494,830.00元，主要用于草铺街道机关事业单位职业年金缴费支出；

30.社会保障和就业支出(208)-抚恤(08)-死亡抚恤(01)39,624.00元，主要用于草铺街道机关死亡抚恤支出；

31.社会保障和就业支出(208)-社会福利(10)-老年福利(02)265,000.00万元，主要用于草铺街道民政工作专项资金老年人补助；

32.社会保障和就业支出(208)-社会福利(10)-殡葬(04)330,000.00元，主要用于草铺街道民政工作专项资金火化补助；

33.社会保障和就业支出(208)-残疾人事业(11)-其他残疾人事业支出(99)40,000.00元，主要用于草铺街道民政工作专项资金残疾人补助；

34.社会保障和就业支出(208)-特困人员救助供养(21)-农村特困人员救助供养支出(02)100,000.00元，主要用于草铺街道民政工作专项资金农村特困人员补助；

35.社会保障和就业支出(208)-退役军人管理事务(28)-拥军优属(04)80,500.00元，主要用于草铺街道退役军人服务工作专项资金；

36.社会保障和就业支出(208)-其他社会保障和就业支出(99)-其他社会保障和就业支出(99)810,645.00元，主要用于草铺街道城乡居民养老保险补助专项资金；

37.卫生健康支出(210)-公共卫生(04)-基本公共卫生服务(08)330,000.00元，主要用于草铺街道卫生专项资金集镇卫生管理；

38.卫生健康支出(210)-公共卫生(04)-重大公共卫生服务(09）50,000.00元，主要用于草铺街道卫生专项资金集镇卫生管理；

39.卫生健康支出(210)-公共卫生(04)-其他公共卫生支出(99)590,000.00元，主要用于草铺街道卫生专项资金创卫生城市复检；

40.卫生健康支出(210)-计划生育事务(07)-计划生育服务(17)50,000.00元，主要用于草铺街道计划生育管理服务宣传专项资金；

41.卫生健康支出(210)-计划生育事务(07)-其他计划生育事务支出(99)32,400.00元，主要用于草铺街道计划生育宣传员生活补贴市级补助经费；

42.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-行政单位医疗(01)224,950.00元，主要用于草铺街道行政单位医疗保险补助；

43.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗(02)334,510.00元，主要用于草铺街道事业单位医疗保险补助；

44.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)385,400.00元，主要用于草铺街道公务员医疗保险补助；

45.卫生健康支出(210)-其他卫生健康支出(99)-其他卫生健康支出(99)6,480.00元，主要用于2022年卫生健康事业发展省对下专项资金；

46.节能环保支出(211)-污染防治(03)-水体(02)3,630,000.00元，主要用于草铺街道生态补偿专项资金；

47.城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(01)-城管执法(04)1,080,881.00元，主要用于草铺综合执法队运转工作经费，草铺街道违法违规建设治理专项资金；

48.城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(01)-其他城乡社区管理事务支出(99)1,680,002.00元，主要用于城市管理服务中心运行人员经费及公用经费；

49.城乡社区支出(212)-城乡社区环境卫生(05)-城乡社区环境卫生(01)3,502,043.00元，主要用于草铺街道集镇村庄综合管理专项资金，草铺街道7个专项行动洗手台水费专项资金；

50.农林水支出(213)-农业农村(01)-事业运行(04)1,049,150.00元，主要用于环境保护与农业农村中心运行人员经费及公用经费；

51.农林水支出(213)-农业农村(01)-病虫害控制(08)132,000.00元，主要用于草铺街道兽医员补贴工资及重大动物疫病防控专项资金；

52.农林水支出(213)-农业农村(01)-统计监测与信息服务(11)50,000.00元，主要用于草铺街道产改工作专项资金；

53.农林水支出(213)-农业农村(01)-农业生产发展(22)182,000.00元，主要用于草铺街道烟站工作专项资金；

54.农林水支出(213)-农业农村(01)-农村社会事业(26)900,000.00元，主要用于草铺街道人居环境整治及基础设施项目建设补短板工程补助资金；

55.农林水支出(213)-农业农村(01)-其他农业农村支出(99)3,500.00元，主要用于（市对下）2022年农业农村统计监测专项资金；

56.农林水支出(213)-林业和草原(02)-森林资源培育(05)100,000.00元，主要用于草铺街道林业工作专项资金；

57.农林水支出(213)-林业和草原(02)-动植物保护(11)29,800元，主要用于草铺街道林业工作专项资金；

58.农林水支出(213)-林业和草原(02)-林业草原防灾减灾(34)2,032,800.00元，主要用于草铺街道办事处森林防火专项经费；

59.农林水支出(213)-水利(03)-防汛(14)50,000.00元，主要用于草铺街道防汛蓄水专项资金；

60.农林水支出(213)-水利(03)-抗旱(15)50,000.00元，主要用于草铺街道抗旱专项资金；

61.农林水支出(213)-水利(03)-农村水利(16)50,000.00元，主要用于草铺街道抗旱专项资金；

62.农林水支出(213)-水利(03)-江河湖库水系综合整治(19）100,000.00元，主要用于草铺街道河长制工作专项经费；

63.农林水支出(213)-水利(03)-水利安全监督(22）20,000.00元，主要用于草铺街道其他水利专项资金；

64.农林水支出(213)-水利(03)-其他水利支出(99)30,000.00元，主要用于草铺街道其他水利专项资金；

65.农林水支出(213)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)-社会发展(06)500,000.00元，主要用于昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费；

66.农林水支出(213)-普惠金融发展支出(08)-农业保险保费补贴(03)20,000.00元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行工作专项经费；

67.交通运输支出(214)-公路水路运输(01)-公路建设(04)400,000.00元，主要用于草铺街道乡村振兴基础设施王家滩村委会道路补短板工程专项资金；

68.交通运输支出(214)-公路水路运输(01)-公路养护(06)200,000.00元，主要用于草铺街道农村公路养护管理专项资金；

69.交通运输支出(214)-公路水路运输(01)-公路和运输安全(10)80,000.00元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行专项资金；

70.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)1,322,700.00元，主要用于草铺街道人员住房公积金；

71.灾害防治及应急管理支出(224)-应急管理事务(01)-事业运行(50)758,231.00元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心人员工资支出；

72.其他支出(229)-年初预留(02)-年初预留(01)2,947,916.00元，主要用于草铺街道年初预留专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额124,190.00元，其中：政府采购货物预算124,190.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,000.00元，较上年减少19,000.00元，下降6.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：单位2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年公务接待费预算为72,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为96次，共计接待960人次。

减少的原因：单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出，减少各类接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，较上年减少1,000元，下降0.51%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费195,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少的原因：单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

草铺街道集镇村庄综合管理专项资金。进一步提高农村环境卫生建设和管理水平，推进垃圾分类处理，促进农村环境卫生常态化管理，营造一个整洁、有序、美观的新农村形象。切实加强集镇辖区环境卫生整治，不断加大环卫队伍和相关配套设施的投入，进一步改善辖区人居环境的面貌，全面提升街道品位和形象；巩固街道办的绿化成果，保证辖区绿化植物和古树名木长势良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.平安建设：指打击境内外敌对势力渗透破坏活动，防止严重危害国家安全和政治稳定情况发生;从源头上预防和减少矛盾纠纷，努力化解不和谐因素，防止严重危害社会稳定的重大群体性事件发生;维护城乡社会治安秩序，使突出治安问题和治安乱点得到有效整治，防止严重危害群众安全感的重大治安问题发生;预防和减少重特大安全生产事故，防止严重危害人民群众生命财产安全的群死群伤事故发生，努力把人员伤亡、财产损失和负面影响降到最低程度;依法查处经济犯罪案件，及时消除经济领域的不稳定因素，防止严重危害社会主义市场经济秩序的经济案件发生。

3.河长制: 河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年机关运行经费安排904,780.00元，与上年对比减少76,670.00元，下降7.81%，主要原因分析：人员变动导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府草铺街道办事处资产总额21,789,912.02元，其中，流动资产8,317,227.95元，固定资产10,419,307.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产257,833.33元，其他资产2,795,543.36元。与上年相比，本年资产总额减少10,038,546.50元，其中固定资产减少4,091,139.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产112项，账面原值4,305,719.35元，实现资产处置收入492,490.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目75个，资金合计22,237,594.29元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表：本单位2023年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

3.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

5.新增资产配置表：本单位2023年无新增资产配置，故此表为空。

6.上级补助项目支出预算表：本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表无数据。

第二部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2023年重点领域财政项目

安宁市人民政府草铺街道办事处2023年草铺街道集镇村庄综合管理专项资金项目

一、项目名称

草铺街道集镇村庄综合管理专项资金

二、立项依据

安政办〔2022〕66号，安宁市人民政府办公室关于印发安宁市推进云南省健康县城建设三年行动方案(2022—2024年)的通知；安农人居办〔2022〕7号，安宁市农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《安宁市2022年农村人居环境整治提升工作要点》的通知

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府草铺街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">12530181790271461T

地址：草铺街道中小企业孵化基地5栋，麒腾路

经费来源：本级财政拨款

单位概况：主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。

四、项目基本概况

以垃圾清扫和治理为抓手，建立长效管理机制为保障，切实加强集镇辖区环境卫生整治，不断加大环卫队伍和相关配套设施的投入，进一步改善辖区人居环境的面貌,全面提升街道品位和形象；巩固街道办的绿化成果，保证辖区绿化植物和古树名木长势良好；提升辖区内23个自然村的人居环境、村社环境管理水平，建立环境卫生长效管理机制。

五、项目实施内容

按计划资金使用于支付天富公司集镇垃圾清运，道路保洁及公厕管护，提升集镇绿化，美化环境。各村委会村庄保洁及公厕管护。

六、资金安排情况

2023年草铺街道集镇村庄综合管理专项资金预算金额合计3,402,000元。

七、项目实施计划

（一）草铺街道绿化管养项目。草铺街道集镇道路两侧绿化管养、人工湖公园综合养护管理、草铺街道辖区内10棵古树名木养护管理，绿地绿化管护面积约67745.45㎡。将产出的垃圾运到垃圾处理点，养护管理标准按考核管理办法执行。

（二）草铺街道集镇环境卫生项目。对草铺街道集镇规划区范围内的集贸市场、道路（特指集镇范围内主干道、次干道）、水域（人工湖）、沟渠（道路两侧）的环境卫生、道路清扫保洁、对集镇主干道两边经营户的宣传、教育、管理工作，并签订“门前三包”责任书，对乱建、乱搭棚进行上报街道并及时整治，对乱占、乱堆、乱放、乱贴、乱挂进行及时整治。

（三）草铺街道集镇路灯及公厕保洁管理项目。对草铺街道92盏集镇路灯、集镇5座二类公厕养护管理，并按《考核管理办法》养护管理标准养护管理。

（四）草铺街道垃圾中转站运行管理。草铺街道辖区内各村委会清运至中转站内垃圾的清运转运及中转站设备的养护管理，垃圾运输车辆的日常管理、维护，做到“日产日清”，将垃圾清运至合法场地并做好相关台账资料。

（五）对街道辖区王家滩村委会、邵九村委会、青龙哨村委会、柳树村委会、草铺村委会架良山村小组、麒麟村委会等23个自然进村道路、村间道路及道路两侧、道路两侧排水沟渠进行管理养护。涉及到的过境高速公路边坡，320国道的保洁，县草线、安禄路边旁保洁，过境铁路沿线的保洁及乱堆、乱倒垃圾的处理。对各村组自建的绿化范围，新农村建设，政府各部门补助建设的绿化、小广场、路灯等公共设施进行有效的管理。三类公厕的清扫、保洁、维修等管理工作。

八、项目实施成效

对环境进行综合整治、推进垃圾分类工作，推进村庄净化，环境美化，人居条件优化。重点对生活垃圾、生活污水、三堆杂物、农业废弃物等进行整治，规范农村垃圾处理方法，按照可回收垃圾、易腐垃圾、其他垃圾、有害垃圾进行分类，使农村清洁工程成为群众的自觉行动和良好习惯。有效改变庭院、村组道路沿线等地方的“脏、乱、差”状况，营造干净、整洁、有序的宜居环境，着力提升村社环境管理水平，建立环境卫生长效管理机制。

九、项目绩效目标表

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