安宁市人民政府青龙街道办事处2023年预算公开
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安宁市人民政府青龙街道办事处2023年预算公开
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
2. 研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
3. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
4. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个，分别是：
1. 城市管理综合服务中心
2. 社会保障综合服务中心
3. 文化综合服务中心
4. 为民服务中心
5. 综合执法队
6. 生态环境和农业农村综合服务中心
7. 应急管理综合服务中心
（三）重点工作概述
1. 党建工作开展情况。一是“四个强化”抓基础，党建引领基石更牢。强化从严治党主体责任：党工委书记带头认真履行党建工作“第一责任人”职责，建立领导干部党支部联系点，并按照“一岗双责”的要求对包保联系的村（社区）党委（党总支）开展基层党建指导。强化压实责任：组织召开青龙街道2023年党建工作会议，对2023年纪检、组织、宣传、统战、武装、群团工作进行全面安排部署，明确责任到人，压实基层党建工作任务。强化日常管理：严格落实组织生活制度及领导干部参加双重组织生活要求，深入开展党史学习教育专题组织生活会；严格按照“5个阶段25个步骤33个材料”要求发展党员，对入党积极分子、发展对象进行严查备案，严把党员入口关。强化督促检查：建立“定期分析研判、现场观摩评比、全面跟踪推进、定期通报整改、严格督促问责”制度，并认真落实。二是“三个常态”增实效，抓好党的思想理论建设。积极推进党史学习教育常态化:在党员干部中持续开展党史学习教育。开展“我为群众办实事”践活动常态化。三是凝聚跨越发展合力，锤炼红色党建品牌。持续做好党员教育和文旅品牌打造“两篇文章”依托青龙独特的地理位置：毗邻昆明西山区团结乡，青龙峡是安宁市唯一的4A级景区，串联“李方英故居—过山洞—解放大沟—三.二八烈士陵园—乡愁图书馆—成昆铁路”红色文化资源，打造“自力更生，艰苦奋斗”党员教育实训路线。将“一圈、两篇、三项、四线”综合环线作为对外展示形象的“窗口”、对内提升素质能力的“基地”，绘写党建引领乡村振兴新篇章。四是突出党建引领，主推乡村振兴。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，找准着力点和突破口，全力推动乡村实现产业、人才、文化、生态、组织等方面的全方位振兴。
2. 开展项目建设和招商引资工作。年内实现签约项目3个、开工建设项目2个，竣工投产项目2个，入规纳统项目3个。
3. 推动社会事业发展。一是积极稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业工作；二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系。推进新型农村养老保险和城镇居民养老保险参保续保工作。
4. 开展社会治安及维护社会稳定工作。一是积极开展信访矛盾纠纷大排查大起底大化解工作；二是积极推行“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理模式，积极推进网格化管理工作。网格长、楼栋长、十户长配备到位，发挥作用，做到基础人员信息排查底数清、情况明；三是强化对辖区重点人员管控、安置工作；签订社区戒毒（康复）协议书，按时开展帮扶管控工作；精神障碍患者、生活失意人员及有不良行为青少年等重点人员开展管控，避免发生个人极端暴力案事件。
5. 开展乡村振兴工作。一是做好农村宅基地审批管理工作，做好“最美街巷”“最美楼道”“最美花园”创建工作；二是保障群众饮水安全，开展青龙街道饮用水保障工程建设及水质提升改造项目，确保农村生活污水得到有效收集，做到达标排放；三是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，同步录入昆明市防返贫信息监测系统。对各村（社区）上报的万元以下初步对象名单进行逐户分析审核，研究制定帮扶方案，完成“一户一策”帮扶计划制定。
6. 持续推进生态环境保护治理工作。一是合力推动中央环保督导组交办问题的整改落实，完善后续效果评估报告及验收销号工作；二是积极开展城乡园林绿化工作；三是强化大气和水环境污染治理，巡查管控，网格化日常巡查发现扬尘污染问题，日常管控检查，督促相关单位做好扬尘、粉尘污染、尾矿库污水外溢问题的整改；四是做好集镇及村庄环境卫生整治。结合国家卫生镇复检工作，建立环境卫生整治长效机制。
7. 开展安全生产管理及防灾减灾工作。一是落实安全生产监管责任，突出对重点企业、重点时段及重大节假日活动期间开展安全生产大检查、安全专项检查工作，成立安全生产检查工作领导小组并开展各阶段安全隐患检查，签订责任书；二是进一步完善《青龙街道森林防火应急预案》，实行领导干部对辖区5个村（居）委会联系制度；三是强化消防安全意识，开展消防安全应急疏散演练及消防安全知识培训，认真排查火灾隐患。开展城镇燃气安全及在建工程安全检查工作。四是结合“河（湖）长制”工作要求，积极应对汛情，完善防洪应急救援预案，储备防汛物资，落实各项防汛措施；五是全力抓好食品安全工作，建立完善食品安全责任制，积极开展食品安全专项整治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入38,066,441.39元，其中：一般公共预算37,291,291.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入775,150.39元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加3,758,234.39元，增长10.95%，主要原因分析：森林防火应急救援、城镇基础设施建设、乡村振兴工作投入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入37,291,291.00元，其中:本年收入36,534,691.00元，上年结转收入756,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,534,691.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加2,983,084.00元，增长8.69%，主要原因分析：森林防火应急救援、城镇基础设施建设、乡村振兴工作投入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出38,066,441.39元。财政拨款安排支出37,291,291.00元，其中：基本支出18,584,691.00元，与上年对比增加5,276,484.00元，增长39.64%，主要原因分析：人员经费增加（一是临聘人员2023年预算从项目支出调整至基本支出；二是在职在编人员增加，故相应的费用增加；三是2023年新增退休人员，故增加职业年金缴费支出）；项目支出18,706,600.00元，与上年对比减少2,293,400.00元，下降10.92%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2023年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）27,200.00元，主要用于人大街道工委组成人员在开展调查、视察、联系群众等活动时的交通、伙食、通讯、无工资收入务工补贴等方面的开支；
2. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）8,258,557.00元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
3. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,617,270.00元，主要用于行政事务管理专项支出、对外宣传等；
4. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）480,063.00元，主要用于为民服务中心工作正常运转的基本支出；
5. 一般公共服务支出（201）- 统计信息事务（05）-专项普查活动（07）10,000.00元，主要用于经济发展统计工作；
6. 一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-信息化建设（07）38,000.00元，主要用于财政内控系统运行维护费；
7. 一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）53,244.00元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建；
8. 一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）20,000.00元，主要用于招商引资专项工作;
9. 一般公共服务支出（201）- 群众团体事务（29）- 其他群众团体事务支出（99）193,600.00元，主要用于关爱干部职工、工会会员生日、节日慰问、工会活动、培训教育， 职工教育培训、一工程一活动、阵地建设、报刊征订，妇联慰问、组织活动、基层组织建设，团的基层组织建设等；
10. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）120,000.00元，主要用于街道综治维稳信访专项支出；
11. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-专项业务（05）100,000.00元，主要用于加强革命遗址保护利用工作专项经费支出；
12. 一般公共服务支出（201）- 组织事务（32）-一般行政管理事务（02）245,360.00元，主要用于街道基层党建办干部素质能力提升、党员教育活动、党建创建等支出；
13. 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-食品安全监管（16）10,000.00元，主要用于市场监督管理食品安全专项支出；
14. 国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）200,000.00元，主要用于民兵征兵、训练支出；
15. 公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）10,000.00元，主要用于主要用于司法所规范化工作经费；
16. 教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（03）100,000.00元，主要用于青龙学校开展教师教育业务水平能力培训、校园文化建设支出；
17. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）877,560.00元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出；全年免费开放、文化活动开展及文物保护项目支出；
18. 文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）38,000.00元，主要用于群众性体育活动、科普宣传活动等。
19. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 行政单位离退休（01）394,900.00元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；
20. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）- 事业单位离退休（02）178,400.00元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；
21. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,267,020.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
22. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）692,762.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
23. 社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）14,352.00元，主要用于发放死亡家属抚恤补助支出；
24. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）1,560,000.00元，主要用于发放街道60周岁以上农村老年人生活补助费；
25. 社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）910,937.00元，主要用于社会保障中心工作正常运转的基本支出；
26. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）253,400.00元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费；
27. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）305,530.00元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；
28. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）380,700.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；
29. 卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）539,500.00元，主要用于街道辖区城乡居民基本医疗保险住院街道二次报销补助、全国助残日慰问经费支出；
30. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）1,565,828.00元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；
31. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）1,438,412.00元，主要用于城市管理中心工作正常运转的基本支出；
32. 城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）2,612,500.00元，主要用于青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目及基础设施建设专项经费方面的支出；
33. 农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）1,624,588.00元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心工作正常运转的基本支出；
34. 农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）100,800.00元，主要用于发放兽医员工资、农业牧医技术推广及重大动物疫病免疫工作支出；
35. 农林水支出（213）-农业农村（01）- 农村社会事业（26）651,000.00元，主要用于乡村振兴及农村人居环境整治经费、农村公厕维护费、农村集体资产清查专项经费支出；
36. 农林水支出（213）-林业和草原（02）- 森林资源培育（05）150,000.00元，主要用于昆明市国家森林创建县区专项资金支出；
37. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,845,742.00元，主要用于扑火设备维修、购置、防火通道维修、火灾保险、森林防火车辆巡查服务费、森林防火、消防安全宣传经费、扑火队水、电费、收视费及瞭望哨燃料费、生态保护治理补贴资金、林长制、森林病虫害防治专项经费及防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员、扑火队人员工资）及各种防火物资储备费用支出；
38. 农林水支出（213）-水利（03）- 水利工程运行与维护（06）330,800.00元，主要用于街道河长制经费、水库、坝塘、沟渠维护（修）专项经费、河湖渠库巡查保洁员意外伤害保险、温青沟清淤经费、河道生态补偿金支出；
39. 农林水支出（213）-水利（03）- 防汛（14）60,000.00元，主要用于防汛、抗旱方面工作支出；
40. 农林水支出（213）- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-社会发展（06）500,000.00元，主要用于昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费的支出；
41. 农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）12,240.00元，主要用于离职干部专项补助经费；
42. 交通运输支出（214）- 其他交通运输支出（99）- 公共交通运营补助（01）700,000.00元，主要用于交通车运行保障费用支出；
43. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,190,640.00元，主要用于街道职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；
44. 灾害防治及应急管理支出（224）--应急管理事务（01）- 应急救援（08）130,000.00元，主要用于应急物资储备、气象防雷、安全生产企业（环保）检测经费专项支出；
45. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）300,494.00元，主要用于应急管理中心工作正常运转的基本支出；
46. 灾害防治及应急管理支出（224）- 地震事务（05）- 地震预测预报（05）5,000.00元，主要用于防震减灾专项资金支出；
47. 灾害防治及应急管理支出（224）- 自然灾害防治（06）- 地质灾害防治（01）10,000.00元，主要用于国土所地质灾害、土地矿产资源执法工作经费；
48. 其他支出（229）-其他支出（99）-其他支出（99）4,166,892.00元，主要用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,443,500.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算2,402,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
青龙街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265,500.00元，较上年增加41,800.00元，增长18.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
青龙街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位2023年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
青龙街道办事处2023年公务接待费预算为100,500.00元，较上年减少3,200.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为65次，共计接待1280人次。
减少的原因：根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实勤俭节约、过“紧日子”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
青龙街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长37.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增加的原因：公务用车数量增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）群众文化专项经费：积极组织开展丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，文艺演出，繁荣文艺创作作品，活跃群众文化生活，组织公益性展览，电影放映，手工才艺展示，加强文物保护，开展传统节日文艺演出。
（二）乡村振兴及新农村建设专项经费：乡村振兴关系农业农村现代化的实现，完善村庄基础设施，提升了村庄人居环境，建立健全了相关长效机制，培育了农村产业发展，逐步实现农村生态宜居，农民安居乐业的美丽乡村建设目标。加快青龙街道乡村振兴发展培育自己的产业来壮大集体经济，提高人民群众的生活水平。
（三）基础设施建设专项经费：改善集镇居民居住环境，提高集镇居民生产生活水平，营造良好的经济、社会和环境效益，实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设目标。合理规划利用土地，招商引资，带动地方经济发展。
（四）零星工程项目服务专项经费：加强辖区环境卫生保洁和绿化管护，规范管理，为辖区老百姓营造良好的生活环境和村容村貌，提高村民生活质量和水平，巩固“国家卫生镇”、国家园林城镇”创建成果。根据省“七个专项行动”要求，对集镇洗手、公共厕所洗手台全日维护、卫生清洁、设施设备管理维护，维持生态平衡，改善人居生活环境。
（五）森林防火经费：全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实全市保护发展森林草原资源的责任，充分利用本项森林防火经费，用于森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修，防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员工资）各种防火物资储备费用支出，做好后勤工作，保证林业工作正常运转;认真做好青龙街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，提升居民安全感。为加强和规范林业生态保护恢复资金使用管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，全面停止天然林商业性采伐、完善退耕还林政策等方向的专项转移支付资金。
（六）河长制、水利工程运行与维护专项经费：加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，建立以应急预案为核心的安全组织管理体系, 确保水利工程安全运用, 充分发挥效益, 提高管理水平, 保持单位和谐稳定，实现绿色发展。
（七）对外宣传专项经费：完成年度上级交办的宣传、意识形态、民宗统战等相关工作，通过中央、省、市媒体积极宣传青龙街道党工委、办事处的重点工作和特色亮点工作，树立积极向上的舆论导向，培养出良好的氛围；完成年度国家级、省级、昆明市、安宁市级党报党刊征订任务。
（八）公共交通车运行保障专项经费：为城市建设，公交先行为准推进城市公共交通优先发展，贯彻落实执政为民的方针，顺应群众出行新期待的重大战略决策，提高城市活力，转变城市发展。
（九）综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费：拆临拆违、农村建房监管工作认真履行违法违规建筑整治工作职责，按照“杜绝新增，逐步消化存量”的工作方针，在三年内完成辖区两违建筑清零的目标任务、道路交通安全、交通运输、路政执法和农村公路养护等工作.确保街道辖区乱搭乱建、新增违法建设的行为现象不发生。确保2023公路道路养护率、保洁率、道路乔木保洁率达100%。从源头治本上预防和减少道路交通事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
2. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
3. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；
4. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；
5. “三公经费”纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
青龙街道办事处2023年机关运行经费安排1,032,940.00元，与上年对比增加100,960.00元，增长10.83%，主要原因分析：因人员变动，故机关商品和服务支出有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青龙街道办事处资产总额87,376,037.15元，其中，流动资产50,107,932.98元，固定资产11,999,415.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,240,188.21元，无形资产28,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,343,337.15元，其中固定资产增加5,307,515.96元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值93,776.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）本部门预算绩效情况说明
2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目54个，资金合计19,481,750.39元。
（五）空表说明
1. 本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；
2. 本单位2023年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表为空表；
3. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；
4. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；
5. 本单位2023年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；
6. 本单位2023年无上级补助项目支出预算表，故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2023年重点领域财政项目
青龙街道办事处2023年青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目
一、项目名称
青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务
二、立项依据
（一）《安宁市人民政府青龙街道办事处2022年09月至2022年10月政府采购意向》；
（二）《青龙街道党工委会议议题申报表关于青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目管护协议的请示》；
（三）《青龙街道党工委2022年第三十四次（扩大）会议纪要》第34期；
（四）《云南省政府采购实施计划（采购单位）编报表》、《情况说明》、《招标公告》、《中标通知书》、《中标结果公告》；
（五）《云南省政府采购（委托采购）合同书》。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处
组织机构代码：11530181015122414Y
地址：安宁市青龙街道青龙路16号
经费来源：项目资金为财政拨款
单位概况：青龙街道办事处城市管理综合服务中心主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作，负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护，负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务，负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境，园林、绿化、集贸市场等工作。
四、项目基本概况
该项目主要用于环境卫生保洁和绿化管护专项经费、垃圾清运、清理、转运垃圾设施维护专项经费、集镇区域管理公共设施管理维护项目经费等支出。
五、项目实施内容
（一）为进一步规范青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目；（二）确保给集镇住户、商户创造一个良好的生活及工作环境；（三）清扫保洁面积398907平方米，保证村庄卫生清扫保洁服务（集镇清扫、5个村（居）委会、36个村（居）民小组、办公楼卫生保洁）；（四）绿化管护面积119142平方米，改善乡镇的卫生条件，有效地防治或减轻污染、有利于提高和改善群众生活水平、生活环境、文化素质和生活质量；保护好园林绿化和巩固国家卫生镇、国家园林城镇的成果。
六、资金安排情况
项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0万元，本年度财政拨款资金2,402,500.00元。
七、项目实施计划
为规范青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务质量，根据根据上级政府采购相关文件要求及青龙街道党工委2022年第三十四次(扩大）会议研究同意，将该服务项目在云南省采购网、云南省公共资源交易信息网、昆明市公共资源交易电子服务系统公开招标，安宁市青龙沛源投资开发有限公司中标、根据双方签订的新合同书，委托服务事项为：集镇清扫保洁服务；村庄卫生清扫保洁服务；办公楼卫生保洁；绿化管护服务；垃圾清运、清理、转运、垃圾设施维护；集镇洗手设施、公测管理维护保洁；集镇区域管理。具体协议实施范围：（一）清扫保洁面积398907平方米。包括：1.集镇清扫保洁服务135947平方米；2.村庄卫生清扫保洁服务255000平方米（五个村（居）委会，36个村（居）民小组）；3.办公楼卫生保洁7960平方米。（二）绿化管护面积119142平方米。（三）垃圾清运、清理、转运、垃圾设施维护。（四）集镇洗手设施、公厕管理维护保洁。（五）集镇区域管理（包含占道经营、门前五包等）公共设施管理维护。
八、项目实施成效
加强辖区环境卫生保洁和绿化管护，规范管理，为辖区老百姓营造良好的生活环境和村容村貌，提高村民生活质量和水平，巩固“国家卫生镇”、国家园林城镇”创建成果。根据省“七个专项行动”要求，对集镇公共厕所、洗手台全日维护、卫生清洁、设施设备管理维护。
九、项目绩效目标表
安宁市人民政府青龙街道办事处2023年部门预算表
