安宁市人民政府连然街道办事处2023年预算公开

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安宁市人民政府连然街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年部门预算编制说明

一、部门财务收支预算总表

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府连然街道办事处的主要职责是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府连然街道办事处共设置6个内设机构，包括：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作；

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责；

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益；

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

6.城市更新改造办公室。主要承担城市建设、城市更新改造相关职责，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

安宁市人民政府连然街道办事处行政编制26名。设党工委书记1名（正科级），党工委副书记、办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名（正科级），党工委副书记1名（副科级），纪工委书记1名（副科级），办事处副主任3名（副科级），人武部部长1名（副科级），党工委组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）。内设机构中层职数7名。

所属单位7个，分别是:

1.城市管理综合服务中心。事业编制11名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施;

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作;

3.文化综合服务中心。事业编制7名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作;

4.为民服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台;

5.综合执法队。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法;

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制8名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作;

7.应急管理综合服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

2023年，连然街道将全面贯彻新发展理念，继续围绕“六稳”“六保”工作，抓实经济发展这一条主线，抓住监督管理这个关键点，聚焦片区开发、民生改善、社区服务、乡村振兴、社会治理这个五个着力点，凝聚各方发展合力，积厚成势，助推街道经济社会各项事业稳中有进，向新向优，不断提升首善之区位势发展能级。

1.加强谋划布局，提质增效经济发展主线

一是加强税务、财政的组织协调，形成税收信息共享，继续强化零散税源社会征管服务，确保财政收入实现均衡入库。二是对辖区税源拉网式检查，对重点税源重点行业进行全面检查，做到应收尽收。三是大力大力培置财源，夯实增收基础。充分发挥财政资金的调控引导作用，加大资金、政策扶持力度，运用财政补贴、以奖代补等手段，服务街道招商引资和大项目建设，为财政收入增长寻找新的增长点。四是招大引强，加大招商引资工作力度。立足辖区优势，实施产业招商、以商招商，加速高质量项目储备。稳步推进各在建工程项目，巩固已有的招商引资成果，按照招商引资全链条考核机制要求，做好项目跟踪服务，全面提高签约项目落地率、开工率、资金到位率、投产率。加速推进项目入库，稳步推进主要经济指标的完成，为推动辖区经济发展凝聚强大动能。

2.聚力重点项目和重点工程，加速城市片区开发建设

按照“五个一批”要求，强化重点项目统筹推进，制定项目建设时间表，明确项目责任人，加速项目推进服务工作。（1）加速安宁市城市基础设施PPP项目（一期）建设，加快推进第一批次汽校南路、和平大道、玉泉路、大屯南路及第二批次螳川东路等已完工项目的验收移交工作。加快推进太平新城5号支路（一标段）、湖西路二标段两个项目建设；启动观音山片区南北支线一、观音山片区南北支线二、湖西路北延线、湖西路二标段、神平村至窑窝村道路（二期）、太平新城26号路、观音山东西支线、武家庄片区1号主干道北段新建工程8个项目建设。（2）加快城市更新改造大屯东片区安宁市第二小学、安宁市第十二幼儿园建设项目，力争2023年9月两所学校建成招生。完善大屯东片区配套功能，加速推进大屯东片区富安路、景兴路、屯川路等规划路网建设，缓解城市交通压力。加快推进宁湖西片区、狮子山片区开发工作整体步伐，对接安宁建投及宁湖新城投资公司尽快完成两个片区土地一级开发方案。按照市委、市政府要求，对宝兴、极乐片区进行整体改造开发，提升城市品质及形象，提高市民的幸福感和满意度。

3.多管齐下，不断提升城市综合管理服务水平。一是围绕争创全国文明典范城市工作，持续加强公共基础设施建设、园林绿化建设，开展环境综合整治工作；常态化持续开展“七个专项行动”，做好宣传引导及日常管护；认真落实属地管理要求，加强农村建房及违法建设的巡查管控工作；强化对建筑垃圾和渣土运输管控工作，坚决打击非法输入行为，不断提升城市管理和服务水平。二是狠抓安全生产和隐患防范整改工作。认真落实安全生产责任制，继续开展好安全生产专项整治三年行动计划，以加强监督检查，促进隐患整改为重点，探索安全监管措施，充分发挥街道安委会牵头抓总的作用，统筹协调好各安委会成员单位协调联动作用，定期开展各领域安全生产专项整治。针对事故易发企业、事故多发的行业和领域以及重点人员、群体，进一步加强日常监管和重点监管，对排查中发现的事故隐患和安全问题，立查立纠，认真进行“回头看”，确保整改到位。三是强化综合治理，维护社会稳定。落实“打防控”体系建设，推动“雪亮工程”使用实效，继续深入开展“平安安宁、法治安宁”宣传活动；巩固社会治安整体联动的成果，深入开展矛盾纠纷排查调处和信访维稳工作；配合公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪，有效推进街道防范打击治理工作取得实效。推进落实各社区（村）法治文化阵地选址及建设问题，组织开展“法律明白人”培训及考核工作，指导完成好“民主法治社区（村）”创建复核工作。

4.因地制宜，统筹壮大集体经济。紧紧围绕绿美乡村建设三年行动及农村居民持续增收三年行动，全面强化政治引领、组织引领、能力引领、机制引领，进一步压实责任，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以产业振兴、生态振兴、文化振兴为重点，深入推进乡村治理体系建设，深入实施农村环境综合整治及绿美乡村建设；持续推进乡村振兴重点项目，以“松林花谷”为发展轴心，培育乡村旅游产业，带动片区集体经济发展，增加农民收入，推动农业农村农民共同进步、生产生活生态和谐共融、田园家园乐园全民共享。同时积极开展武家庄松林村（松林花谷）景区村庄建设申报工作。

5.加强社会各项事业发展，不断增进民生福祉。（1）民生为本，抓实各块项目建设。围绕市政府确定的民生实事项目，抓实项目建设；继续组织实施好安宁市宝兴社区新发小区二期、三期提升改造项目（一标段），优化提升群众生活居住环境；改造加固宝兴社区服务用房、党群服务中心和老年活动中心工程项目，开展好便民利民服务，促进和谐社区建设；加强连然街道养老服务中心运行管理，推进社区居家养老服务中心、老年人爱心食堂建设，不断完善社区养老服务体系，稳步推进主城区居家养老服务全覆盖工作。（2）民生为本，抓实各项保障措施。认真落实社会保障、劳动力转移、就业、劳动监察、养老、城乡医保，民政救助、低保、双拥、优抚、计划生育、老龄、残疾人帮扶、卫生医疗、体育、教育、红十字会等各项政策保障措施；全面履行教育职责，加强校园周边环境整治；继续关爱帮扶好低收入群体、弱势群体，做好扶贫济困工作。

6.落实生态文明建设各项工作，促进绿色发展。紧紧围绕打造滇中最美绿城的目标，以绿色发展为导向，切实增强推进生态文明建设责任感和使命感，守住“天空蓝”、做好“水文章”、念好“山字经”。强化对辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续改善螳螂川流域水质，确保集中式饮用水源水质；压实河（湖）长制，落实好23个库坝巡查监管责任；开展好土壤污染治理工程及生态修复工程。

7.聚焦作风革命和效能建设，树立良好政务形象。深入贯彻落实推进作风革命加强机关效能建设要求，不断转变工作作风，聚力营造担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。坚持问题导向、工作导向，把一切工作的出发点和落脚点都放在解决问题上，推动各项工作可持续发展；紧盯重要环节，聚焦“关键少数”，强化督查管理，聚力作风建设，确保工作推进速度和执行效率。巩固街道内部控制系统成果，实施好“互联网＋监督”模式，提升机关预算管理、财政资金运行效率；深化推进农村集体产权制度改革，强化村（社区）集体“三资”提级监督工作，巩固小微权力e监督管理平台建设成果，不断强化（村）社区党务、政务、财务三公开工作实效，提高三资决策透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入56,811,067.43元，其中：一般公共预算55,682,486.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,128,581.37元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少19,750,866.73元，下降25.80%，其中：人员类、运转类公用经费增加6,718,731.00元；特定目标类项目减少26,469,597.67元。主要原因分析：1.人员类、运转类公用经费增加的由于年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；2.2023年将临时聘用人员的支出从特定目标类调整为人员类、运转类公用经费的管理，该项目涉及资金4,914,528.00元；3.特定目标类的经费减少的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合2023年的重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的64个压减至57个，充分考虑财政资金的压力，把资金集中安排在解决民生问题的项目上，特别加强了公路养护及道路交通安全、消防安全、基层公共文化服务、河道生态补偿金、河长制工作、森林防火、民政专项工作、连然街道文明城市创建经费等方面；减少了开展工作需要保障的资金、放缓了农村人居环境提升改造的投入资金，压缩或减少非必要的支出等，例如：安排党报党刊征订经费25,000.00元，比上年减少了45000.00元；安排人居环境整治专项经费1,175,000.00元，比上年减少了132,500.00元；安排职工就餐补助经费300,000.00元，比上年减少了300,000.00元；安排连然街道工会专项经费575,000.00元，比上年减少了203,000.00元；安排农村饮水安全专项经费412,000.00元，比上年减少了420,000.00元；安排森林防火经费656,250.00元，比上年减少了372,850.00元；未安排解决历史遗留问题的专项资金，比上年减少了21,752,674.81元等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入55,682,486.06元，其中:本年收入55,175,151.00元，上年结转收入507,335.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,175,151.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少20,879,448.04元，下降27.27%.其中：人员类、运转类公用经费增加6,718,731.00元；特定目标类项目减少27,598,179.04元。主要原因分析：1.人员类、运转类公用经费增加的由于年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；2.2023年将临时聘用人员的支出从特定目标类调整为人员类、运转类公用经费的管理，该项目涉及资金4,914,528.00元；3.特定目标类的经费减少的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合2023年的重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的64个压减至57个，充分考虑财政资金的压力，把资金集中安排在解决民生问题的项目上，特别加强了公路养护及道路交通安全、消防安全、基层公共文化服务、河道生态补偿金、河长制工作、森林防火、民政专项工作、连然街道文明城市创建经费等方面；减少了开展工作需要保障的资金、放缓了农村人居环境提升改造的投入资金，压缩或减少非必要的支出等，例如：安排党报党刊征订经费25,000.00元，比上年减少了45,000.00元；安排人居环境整治专项经费1,175,000.00元，比上年减少了132,500.00元；安排职工就餐补助经费300,000.00元，比上年减少了300,000.00元；安排连然街道工会专项经费575,000.00元，比上年减少了203,000.00元；安排农村饮水安全专项经费412,000.00元，比上年减少了420,000.00元；安排森林防火经费656,250.00元，比上年减少了372,850.00元；未安排解决历史遗留问题的专项资金，比上年减少了21,752,674.81元等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出56,811,067.43元。财政拨款安排支出55,682,486.06元，其中：基本支出23,665,151.00元，与上年对比增加6,718,731.00元，增长39.65%，主要原因分析：1.人员类、运转类公用经费增加的由于年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；2.2023年将临时聘用人员的支出从特定目标类调整为人员类、运转类公用经费的管理，该项目涉及资金4,914,528.00元；项目支出32,017,335.06元，与上年对比减少27,598,179.04元，下降46.29%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合2023年的重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的64个压减至57个，充分考虑财政资金的压力，把资金集中安排在解决民生问题的项目上，特别加强了公路养护及道路交通安全、消防安全、基层公共文化服务、河道生态补偿金、河长制工作、森林防火、民政专项工作、连然街道文明城市创建经费等方面；减少了开展工作需要保障的资金、放缓了农村人居环境提升改造的投入资金，压缩或减少非必要的支出等，例如：安排党报党刊征订经费25,000.00元，比上年减少了45,000.00元；安排人居环境整治专项经费1,175,000.00元，比上年减少了132,500.00元；安排职工就餐补助经费300,000.00元，比上年减少了300,000.00元；安排连然街道工会专项经费575,000.00元，比上年减少了203,000.00元；安排农村饮水安全专项经费412,000.00元，比上年减少了420,000.00元；安排森林防火经费656,250.00元，比上年减少了372,850.00元；未安排解决历史遗留问题的专项资金，比上年减少了21,752,674.81元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—人大事务（01）—代表 工作（08）2,000.00元，主要用于连然街道人大代表活动经费；

2.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）——行政运行（01）5,636,298.00元，主要用于行政部门人员类、运转类支出；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—一般行政管理事务（02）7,683,376.00元，主要用于办公业务经费、职工就餐补助、机关临时聘用人员工资专项经费、连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费、连然街道为民服务中心日常工作专项经费、内控体系建设及财务软件维护项目专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—事业运行（50）613,409.00元，主要用于为民中心人员类、运转类支出；

5.一般公共服务支出（201）—统计信息事务（05）—专项普查活动（07）110,000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作；

6.一般公共服务支出（201）—财政事务（06）—其他财政事务支出（99）110,000.00元，主要用于连然街道财政所业务开展；

7.一般公共服务支出（201）—群众团体事务（29）—其他群众团体事务支出（99）6,154,200.00元，主要用于街道工会会员节日慰问、职工慰问、妇联业务开展经费、团工委活动专项经费、职工文体活动专项经费；

8.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—一般行政管理事务（02）406,330.00元，主要用于机关离退休干部和老干部项目专项资金、老党员定期生活补助专项资金、党风廉政建设经费；

9.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—专项业务（05）2,349,146.82元，主要用于党建工作经费、连然街道意识形态专项资金及创建文明城市专项资金；

10.一般公共服务支出（201）—组织事务（32）——其他组织事务支出（99）20,000.00元，主要用于党员教育培训以奖代补经费；

11.一般公共服务支出（201）—统战事务（34）——一般行政管理事务（02）47,313.18元，主要用于统战、民族、宗教工商联、项目专项资金；

12.一般公共服务支出（201）—其中中国共产党事务支出（36）——一般行政管理事务（02）506,400.00元，主要用于综治维稳信访经费；

13.一般公共服务支出（201）—市场监督管理事务（38）——其他市场监督管理事务（99）50,000.00元，主要用于食品安全工作专项经费；

14.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）200,000.00元，主要用于武装部经费；

15.公共安全支出（204）—司法支出（06）—基层司法业务（04）115,000.00万元，主要用于连然街道办事处聘请法律顾问专项经费；

16.公共安全支出（204）—司法支出（06）—普法宣传（05）5,000.00元，主要用于连然街道办事处普法专项经费；

17.公共安全支出（204）—司法支出（06）—社区矫正（10）50,000.00元，主要用于连然街道办事处社区矫正工作经费；

18.公共安全支出（204）—其他公共安全支出（99）—其他公共安全支出（99）300,000.00元，主要用于安宁市连然街道武家村委会法治阵地建设补助经费；

19.教育支出（205）—其他教育支出（99）—其他教育支出（99）10,000.00元，主要用于安宁市国家通用语言文字普及村建设经费；

20.科学技术支出（207）—科学技术普及（07）—其他科学技术普及支出（99）20,000.00万元，主要用于科学技术宣传普及工作经费；

21.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—群众文化（09）1,580,656.00元，主要用于文化综合服务中心人员类、运转类支出和基层公共文化服务专项经费；

22.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）1,273,155.06元，主要用于民政专项经费；

23.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）677,500.00元，主要用于行政离退休人员经费；

24.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）622,000.00元，主要用于事业离退休人员经费；

25.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,516,820.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

26.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）197,932.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

27.社会保障和就业支出（208）——抚恤（08）—死亡抚恤（01）33,468.00元，主要用于遗属生活补助支出

28.社会保障和就业支出—（208）—社会福利（10）—老年福利（02）100,000.00元，主要用于养老服务体系建设配套支出；

29.社会保障和就业支出—（208）—社会福利（10）—殡葬（04）310,000.00元，主要用于大山公墓管理和修缮；

30.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—残疾人康复（04）22,220万元，主要用于残疾人事业发展补助经费；

31.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）69,400.00元，主要用于贫困残疾人节日慰问项目经费、残联联络员补贴项目专项经费；

32.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）450,643.00元，主要用于社会保障综合服务中心人员类、运转类支出；

33.卫生健康支出（210）—卫生健康管理事务（01）—其他卫生健康管理事务（99）2,400.00元，主要用于疾病预防控制专项资金；

34.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（08）460,000.00元，主要用于爱国卫生专项经费、无偿献血工作专项经费；

35.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（10）50,000.00万元，主要用于疫情防控经费；

36.卫生健康支出（210）—计划生育事务（07）—其他计划生育事务支出（99）23,615.06元，主要用于独生子女保健费基层发药员补贴专项经费、计划生育宣传员生活补贴；

37.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）278,020.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

38.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）401,070.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

39.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）531,100.00元，主要用于公务员医疗补助；

40.节能环保支出（211）—环境保护管理事务（01）—生态环境保护宣传（04）105,000.00元，主要用于生态环境保护督查及宣传专项经费；

41.节能环保支出（211）—污染防治（03）—水体（02）6,700,000.00万元，主要用于河道生态补偿金缴纳；

42.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）1,173,345.00元，主要用于综合执法队人员类、运转类支出和拆临拆违综合整治专项经费；

43.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—其他城乡社区管理事务（99）2,225,302.00元，主要用于城市管理综合服务中心人员类、运转类支出；

44.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）4,639,645.82元，主要用于城乡社区园林绿化专项资金、环境卫生整治专项资金；

45.农林水支出（213）—农业农村（01）—事业运行（04）1,504,880.00元，主要用于农业综合服务中心人员类、运转类支出；

46.农林水支出（213）—农业农村（01）—病虫害控制（08）8,000.00元，主要用于动物防疫支出；

47.农林水支出（213）—农业农村（01）—农产品质量安全（09）5,000.00元，主要用于农产品质量安全环境保护支出；

48.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）1,558,900.00元，主要用于兽禽疫病防治、人居环境整治、农村集体经济管理工作及财务公开项经费；

49.农林水支出（213）—林业和草原（02）—其他林业和草原支出（99）295,640.00元，主要用于植树造林工作经费；

50.农林水支出（213）—水利（03）—农村人畜饮水（35）412,000.00元，主要用于农村饮水安全专项经费；

51.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）90,000.00元，主要用于防汛抗旱、河湖长制经费；

52.农林水支出（213）—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）3,000.00元，主要用于衔接推进乡村振兴补助支出；

53.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）1,010,080.00元，主要用于村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、村（社区）辅助工作人员岗位补贴支出；

54.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路养护（06）420,000.00元，主要用于公路养护及道路交通安全；

55.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）1,595,340.00元，主要用于行政事业单位公积金支出；

56.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）318,000.00元，主要用于安全生产项目专项经费；

57.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—事业运行（50）633,402.00元，主要用于应急管理综合服务中心人员类、运转类支出；

58.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—其他应急管理支出（99）656,250.00元，主要用于森林防火方面的支出；

59.灾害防治及应急管理支出（224）—消防救援事务（02）—其他消防事务支出（99）70,000.00元，主要用于消防安全项方面的支出；

60.灾害防治及应急管理支出（224）—自然灾害防治（06）—其他自然灾害防治支出（99）30,000.00元，主要用于综合减灾示范社区补助的支出；

61.其他支出（229）—年初预留（02）—年初预留（01）4,824,229.12元，主要用于连然街道年初预留经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3263848.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算3213848.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000.00元，较上年减少65000.00元，下降24.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府连然街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：根据工作需要和安排，未涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少50000.00元，下降71.43%，国内公务接待批次为15次，共计接待280人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定后，不断规范公务接待支出范围、接待标准、陪同人员等，减少单位公务接待费用，连然街道位于安宁市中心，严格执行“同城不接待”的原则，杜绝超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，较上年减少1.5万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费180000.00元，较上年减少1.5万元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少的原因：2023年现有车辆的车况较上年情况较好，维修费用大量减少，加之森林防火工作增加了无线巡逻设备后，使用公务用车巡察的次数有所减少，车辆的运行费用相应降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目57个，资金合计32,017,335.06元。现将其中2个项目情况说明如下：

一是城乡社区园林绿化项目：根据《安宁市人民政府办公室关于印发2019年安宁市园林绿化建设工作计划的通知》（安政办〔2019〕21）号、《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发安宁市创建国家生态园林城市工作方案的通知》（安办通〔2019〕89号），预算安排城乡社区园林绿化专项资金786,167.30元，用于绿化管护面积46753.82㎡；雨季补种、旱季浇灌；极乐和平村银杏广场9800㎡、大屯划地建房点5984㎡、新哨湾苗圃基地及创城期间补植绿化15433㎡；古树名木管护及病危树处置等支出；

二是环境卫生整治项目：根据《昆明市城乡生活垃圾分类领导小组办公室关于印发昆明市2021年生活垃圾分类工作方案的通知》（昆垃分办〔2021〕3号）、《安宁市人民政府办公室关于对安宁市城市品质提升行动方案（2021-2023年）征求意见的通知》及《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》要求，完成辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作，村（居）委会配备155名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。具体实施内容：1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%；2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作；3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道；4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊接合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境；5.进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。预算安排环境卫生整治专项经费3,853,478.52万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出：

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作支出和人员工资、公积金支出；

3.项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2023年机关运行经费安排1210180.00元，与上年对比增加130310元，主要原因分析：截止2022年年底，在职在编人员比上年增加，机关运行费用按照预算定额编制后增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额574,285,199.50元，其中，流动资产495,158,000.23元，固定资产14,450,285.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,631,488.32元，无形资产1,045,425.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加106,870.90元，其中固定资产增加113,731.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产991项，账面原值1,212,014.00元，实现资产处置收入4,619.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目57个，资金合计32017335.06元。

（五）空表说明

 1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》以空表公示；

2.本单位2023年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》以空表公示；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》以空表公示；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》以空表公示；

5.本单位2023年无新增资产配置预算支出，故《新增资产配置表》以空表公示。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算表，故《上级补助项目支出预算表》以空表公示。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

   十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2023年重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处2023年环境卫生整治专项经费项目

一、项目名称

环境卫生整治专项经费

二、立项依据

1、昆垃分办〔2021〕3号《昆明市城乡生活垃圾分类领导小组办公室关于印发昆明市2021年生活垃圾分类工作方案的通知》；2、连党工发〔2021〕156号关于印发《连然街道办事处2021年城乡生活垃圾分类工作方案》的通知；3、《安宁市人民政府办公室关于对安宁市城市品质提升行动方案（2021-2023年）征求意见的通知》；4、《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">">">">1253018158963876XF

地址：安宁市泉山路3号

联系电话：68699815

法人代表：刘丽梅

经费来源：全额拨款

单位概况：主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务 负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作，村（居）委会配备155名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。

五、项目实施内容

1、收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%。

2、保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作。

3、加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道。

4、巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊接合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境。

5、进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。

六、资金安排情况

财政预算资金安排3,853,478.52元。

七、项目实施计划

为确保“环境卫生专项整治”项目任务落到实处，强化组织领导和统筹协调，建立健全长效管理机制，同时做好台账资料收集汇编工作。

八、项目实施成效

结合《安宁市爱国卫生“7个专项行动”方案》的文件精神及要求，全面消除城乡裸露垃圾，彻底改变城市建成区、城郊接合部、交通沿线、河道及村庄环境“脏、乱、差”现状，持续巩固我市“组保洁、村收集、街道转运、市处置”的生活垃圾四级治理模式，裸露垃圾全面消除，引导全社会形成健康文明新风尚，全面提升我市城乡生活垃圾无害化处理水平，进一步改善城乡人居环境质量，推动城乡建设高质量发展，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

九、项目绩效目标表

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安宁市人民政府连然街道办事处2023年预算公开