安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年预算公开

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安宁市人民政府太平新城街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安办通〔2019〕35号关于印发《安宁市人民政府太平新城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，安宁市人民政府太平新城街道办事处的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室及社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.为民服务中心。

2.文化综合服务中心。

3.社会保障综合服务中心。

4.综合执法队。

5.城市管理综合服务中心。

6.生态环境和农业农村综合服务中心。

7.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强项目要素保障。紧跟征地拆迁历史遗留问题，继续推进城市更新改造项目征地拆迁收尾工作和整村搬迁拆迁安置收尾工作，完成好市委市政府年度下达的土地征收任务指标。

2.有序推进项目建设。全力推进东湖置业（茗语轩、荟桐轩）等26个续建项目、保证重点固定资产投资项目早复工、早投入、早入统、全速推进太平卫生院、安宁中学太平学校小学部等项目建设、启动妥睦综合农庄、西郊殡仪馆弃土场建设。

3.推动产业优化升级。进一步落实企业减负、问题办理、政企沟通等机制，帮助企业拓市场、解难题、激活力，坚持政策扶持与激发活力并举，扶强与抓小并重，切实减轻企业负担，优化企业发展环境。做好升规入统培育工作。加大企业摸排力度，推动中小企业向“专精特新”发展，加强对符合条件新增入规工作，做好服务和指导工作，确保第一时间入库，实现数据上报。培育壮大特色优势产业。充分利用驻地企业、项目的引领和带动效应，结合市场主体倍增工作，在初具规模的产业功能区域形成产业集聚和产业集群效应，通过大抓产业发展带动区域发展。全力配合管委会做好产业规划。聚焦2+1+3的产业发展模式，提升房地产、商贸物流2个传统行业，重点发展1个文旅大健康产业， 培育数字经济、总部经济、健康科技3个新兴产业。

4.完善城市基础设施。一是实施太平新城小街旧集镇临时过渡农贸市场还建工程，并积极谋建4个新型集贸市场；二是建设城市体育公园1个、公交枢纽站1个、大型疏散充电基地1个；三是完善商业配套，引进建设始甸商业综合体等5个综合性超市；四是推动沙河沿线截污管网（大西部段）工程建设；五是依托滇中引水二期工程项目，提前谋划建设太平新城水厂。

5.保障重点民生实事。围绕昆海湖、花样年、阳光城等复工缓慢项目，实施“一楼一策” 保交楼工作方案，确保项目复工复产，按时交付。实施读书铺村委会辖区围边桥、小河边、七小、七孔山、上下凤凰农村公路提升改造工程；实施桥头、读书铺等石安公路沿线村庄农村饮水提升改造工程；实施城市积淹水点、雨污管网结构性缺陷及混接混搭点综合整治工程。启动太平新城街道为民服务中心（不动产登记）分中心建设。加快推进安置区、林海云霄等住宅小区共计2198户的不动产权证办理。

6.守住安全发展底线。坚持安全发展理念，建设更高水平的平安太平新城。坚持不懈抓好常态化疫情防控。全面落实“外防输入、内防反弹”措施，巩固拓展疫情防控成果。加强重要时段、重点场所、重点人群监测预警，做到可知可控、精准防控。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强辖区安全（企业安全生产、道路交通安全、消防安全）隐患排查、强化安全宣传、推进应急救援管理等工作，有效减少特重大安全事故发生，确保辖区社会环境安全稳定。扎实做好防风险保稳定工作，全面落实防风险措施，重点抓好房地产领域风险化解工作，把各类风险化解在萌芽阶段。深化市域社会治理现代化试点工作，提高市域社会治理现代化指挥中心实战实用实效水平。坚持问题导向，紧盯重点企业和人群，分层分类抓好责任落实，构建上下联动、左右协同、齐抓共管的大安全大稳定格局，确保太平新城辖区安全稳定。打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面加强生态环境保护和建设，全面完成水环境质量、空气环境质量、主要污染物减排等环境保护目标任务。

7.聚焦党建促全局发展。正确处理经济发展与全面从严治党的关系。坚定不移把党的领导和党的建设贯穿社会经济发展全过程，持之以恒加强作风革命和效能建设，以高质量党建引领各项工作高效率推进。坚持全面从严治党，抓基层打基础、抓班子带队伍、转作风树新风、严执纪强监督、严惩处强震慑，以党建带全局促发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42,465,602.70元，其中：一般公共预算41,857,797.80元，政府性基金100,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入507,804.90元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加4,218,854.70元，增长11.04%，主要原因分析：本年度森林防火、市政环境卫生治理、综治维稳、水利建设及新农村建设等项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入41,957,797.80元，其中:本年收入41,084,048.00元，上年结转收入873,749.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,857,797.80元，政府性基金预算财政拨款100,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,711,049.80元，增长9.70%，主要原因分析：本年度森林防火、市政环境卫生治理、综治维稳、水利建设及新农村建设等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,465,602.70元。财政拨款安排支出41,957,797.80元，其中：基本支出22,604,048.00元，与上年对比增加8,327,300.00元，增长58.33%，主要原因分析年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资支出增加；项目支出19,353,749.80元，与上年对比减少4,616,250.20元，下降19.26%，主要原因分析：本年度劳务派遣人员岗位补贴调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）125,200.00元，主要用于人大代表工作的支出；

2.一般公共服务支出（201）-政协事务（02）-其他政协事务支出（99）30,000.00元，主要用于“六一”系列活动，“三八”系列活动，“五四”系列活动及志愿者活动开展志愿帮扶活动支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）11,936,176.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资及日常出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）811,662.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处为民服务中心机构正常运转的人员工资及日常支出；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）4,245,000.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处后勤管理支出；

6.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）20,000.00元，主要用于统计工作规范化建设支出；

7.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）212,500.00元，主要用于对财政所经费补助支出；

8.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-一般行政管理支出（02）80,000.00元，主要用于落实党风廉政建设责任和监督责任，强化作风建设，对街道办基础目标、奖励目标、惩罚目标进行督查的支出；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）755,600.00元，主要用于全面落实太平新城街道2023年工会工作目标任务支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）540,800.00元，主要用于社会治安维稳综合治理支出；

11.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）253,000.00元，主要用于精神文明建设支出；

12.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）335,200.00元，主要用于基层党建支出；

13.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）320,000.00元，主要用于意识形态宣传支出；

14.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）50,000.00元，主要用于统战及民族宗教支出；

15.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-食品安全监管（16）30,000.00元，主要用于对市场监督管理所的经费补助；

16.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）200,000.00元，主要用于街道兵役征集工作支出；

17.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）200,000.00元，主要用对派出所及交警队的经费补助；

18.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）30,000.00元，主要用于对司法所的经费补助；

19.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）5,000.00元，主要用于科协科技宣传支出；

20.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）512,818.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处文化综合服务中心人员工资及日常经费支出；

21.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化和旅游管理事务（14）480,000.00元，主要用于开展文体活动及传统节日活动、综合文化站免费开放工作支出；

22.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）32,337.80元，主要用于开展综合文化站达标建设工作支出；

23.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）315,000.00元，主要用于集中供养人员生活补助、特殊帮扶救助及殡葬改革支出；

24.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）406,500.00元，主要用于保障行政单位离退休人员离退休支出；

25.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）178,400.00元，主要用于保障事业单位离退休人员离退休支出；

26.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,392,980.00元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

27.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）600,000.00元，主要用于社区居家服务体系建设支出；

28.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-其他残疾人事业支出（99）86,000.00元，主要用于残疾人联络员补助及残疾人事务管理工作支出；

29.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）400,000.00元，主要用于“八一”节驻地部队及优抚对象走访慰问支出；

30.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）757,850.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处社会保障综合服务中心人员工资及日常经费支出；

31.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-其他卫生健康管理事务支出（99）366,200.00元，主要用于爱国卫生、人口与计划生育及防治艾滋病支出；

32.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）272,720.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

33.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）342,050.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

34.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）418,300.00元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

35.节能环保支出（211）-污染防治（03）-水体（99）214,000.00元，主要用于农村环境连片整治及环境保护支出；

36.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）450,528.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处综合执法队人员工资及日常经费支出；

37.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）4,670,661.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心人员工资及日常经费支出；

38.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）1,235,209.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心人员工资及日常经费支出；

39.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）92,130.00元，主要用于畜牧兽医疫病防治及动物检疫支出；

40.农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）872,500.00元，主要用于乡村振兴及农村综合改革支出；

41.农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）30,000.00元，主要用于森林病虫害防治及植树造林支出；

42.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）971,200.00元，主要用于森林防火支出；

43.农林水支出（213）-水利（03）-水土保持（10）440,000.00元，主要用于沙河治理及水土流失支出；

44.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-生产发展（05）10,000.00元，主要用于驻村第一书记开展工作支出；

45.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）100,000.00元，主要用于保障村（社区）推进乡村振兴补助支出；

46.住房保障支出（221）-保障性安居工程支出（01）-保障性住房租金补贴（07）312.00元，主要用于廉租房租赁补助支出；

47.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,541,364.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金；

48.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急救援（08）460,000.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急支出；

49.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）490,430.00元，主要用于安宁市人民政府太平新城街道办事处城应急管理综合服务中心人员工资及日常经费支出；

50.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（96）-用于社会福利的彩票公益金支出（02）100,000.00元，主要用于精神障碍社区康复服务试点建设补助支出；

51.其他支出（229）-其他支出（99）-其他支出（99）3,538,170.00元，主要用于年初预留资金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3,296,000.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算3,239,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,100.00元，较上年减少4,800.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年无因公出国（境）费预算安排，故因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年公务接待费预算为78,100.00元，较上年减少4,800.00元，下降5.79%，国内公务接待批次为25次，共计接待980人次。

减少的原因：本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费7,5000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2023年公务用车保有量与上年一致，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）太平民政管理专项经费项目。项目年度绩效目标：按月定时发放特殊帮扶救助4次，做好辖区内两个公益性公墓管理，提高殡葬改革宣传力度，促进人们文明祭祀，火化安葬，大力提倡文明、俭朴、节约办丧事的殡葬礼俗，减少铺张浪费的奢靡之风，树立良好的社会主义精神文明，提升居家养老政府购买服务水平，高度重视就业创业工作，积极更新观念转变工作作风，通过“四项”创业政策的实施，切实解决好群众最关心，最直接，最现实的利益问题，以政策带动就业，鼓励创业，从而提高家庭，个人经济收入，从而加快小康社会建设，提升辖区失地人员生活质量，促进街道就业工作的开展。

（二）太平行政运转专项经费项目。项目年度绩效目标：保障办公区域后勤正常运转，按时发放劳务派遣人员工资12次，确保按质按量完成街道各项工作任务，按季度对职工食堂补助4次，提升街道工作效能，促进太平街道稳步发展。

（三）太平城乡社区公共设施管理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区6个行政村及22个物业小区违章建筑管控及拆除，确保辖区内违章建筑“零增长”，加大巡查力度，对62000平方米市政设施、市政道路及市政路灯亮化项目进行维修管护，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城，提升太平新城辖区城市管理形象，改善公共公园及公厕、洗手台的保洁管养的水平，确保设施运转正常，为群众创造一个干净、整洁的宜居宜业的美好新城。

（四）太平文化事务管理及系列活动专项经费项目。项目年度绩效目标：完成组织开展文体活动及传统节日庆典活动3次，1个综合文化站功能室达标建设，光崀大村各项创建达标建设，提升太平新城街道旅游品质。

（五）太平安全生产监督管理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区52家企业安全生产进行检查，杜绝各类安全生产事故发生、以防控一般事故为核心、各项指标控制在市政府下达的目标任务内，对8个村社区乡村道路养护维修，开展县道乡村道路清沟除草及养护工作，做好辖区内消防安全工作、杜绝一切安全隐患，保证人民群众生命财产安全，促进辖区内经济效益提升，改善群众居住环境。

（六）太平驻地交警队运转专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区道路交通进行管理，有效的维护了太平新城道路交通秩序和道路治安秩序，提升道路交通秩序管理水平，指挥疏导交通，降低了常发拥堵路段数量降低率。

（七）太平社会治安维稳综合治理专项经费项目。项目年度绩效目标：完成2件特殊历史疑难信访救助对象补助资金的兑现，完成法律服务12次，推动和加强新形式下维护社会治安稳定和群防群治工作，全面构筑社会治安整体防控网络，化解特殊疑难信访问题，提升社会和谐稳定。

（八）太平森林防火运转经费项目。项目年度绩效目标：完成2023年度太平新城街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，保障森林消防专业队队员25人及巡山员100人岗位补助兑现，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，提升森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。

（九）太平沙河治理及水土流失专项经费项目。项目年度绩效目标：开展辖区内河道治理、清淤除障环境卫生整治4次，沙河水体污染源排查12次，对辖区50个水库、坝塘水利设施管理维护，农村近40千米供水水利设施维修改造，供水管道维护配件更换，疏通辖区内防洪沟渠，确保辖区防洪安全，开展饮用水水质检测12次，确保辖区农村人畜饮水安全，保障满足日常生活用水，改善生态环境，提高周边居民生活质量。

（十）太平民兵征兵整训专项经费项目。项目年度绩效目标：开展4次民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作，实现“无政治退兵、无思想退兵，避免责任退兵，减少身体退兵”的质量目标。完成民兵坚、实编组，高质量完成训练、教育及其他上级赋予的任务，提高为国家保卫工作增添新生力量，完善三库一室建设，实现正规化管理。

（十一）太平党工委运转专项经费项目。项目年度绩效目标：完成3个春城党建示范带螳川先锋示范点的提升打造，做好示范带动作用，进行2023年度村组干部意外伤害保险的购买，确保基层干部的权益，按照安宁市老干部工作考核细则，做好各项工作，离退休老干部节日慰问、生病住院，去世慰走访慰问，做好党群服务中心宣传，整合辖区党建资源，提供便捷服务，完成1次万民党员进党校，创建1个基层示范社区，提升基层服务群众和引领模范作用，提升群众文明素质和社会文明程度。

（十二）太平为民服务体系建设专项经费项目。项目年度绩效目标：开展9个为民服务中心（站）规范化建设，为居民提供便捷服务，提升为民服务中心服务态度，做好窗口信息公开，开展宣传工作，开展8个村（社区）网格化工作及智慧社区平台系统维护，开展32家物业管理工作年度考核，聘请第三方进行满意度测评，提升为民服务中心办公环境及服务质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.拥军优属：拥护中国人民解放军，支持国防建设和军队建设，优待烈属、军属、伤残军人和复员退伍军人。

3.水土保持：指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

4.森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、竹材的病害和虫害的预防和除治。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年机关运行经费安排1,012,220.00元，与上年对比增加16,750.00元，增长1.68%，主要原因分析：因人员变动，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处部门资产总额123,612,824.69元，其中，流动资产119,554,970.00元，固定资产3,011,631.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,046,223.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,272,706.74元，其中固定资产增加1,126,155.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值227,224.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计18,480,000.00元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

2.市对下转移支付预算表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.新增资产配置表。本单位2023年无新增资产配置，故此表为空。

5.上级补助项目支出预算表。本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年重点领域财政项目

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年太平城乡社区公共设施管理专项经费项目

一、项目名称

太平城乡社区公共设施管理专项经费

二、立项依据

太平新城路灯维修维护工程入围合同（路灯维修维护），太平新城市政道路维修维护工程入围合同（路面修复），太平新城市政道路维修维护工程入围合同，安宁太平新城洗手设施、旅游公厕及水体景观公园管护续签合同，安宁市太平新城街道拆临拆违巡查、城市管理服务工作服务合同，保安管理服务合同等，为辖区居民提供一个好的居住环境。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">">">">">">">">">125301817972462931

地址：安宁市人民政府太平新城街道办事处办公楼

经费来源：财政全额拨款

单位概况：成立于2019年5月31日，业务范围为：主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护，负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务，负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

根据太平新城路灯维修维护工程入围合同（路灯维修维护），太平新城市政道路维修维护工程入围合同（路面修复），太平新城市政道路维修维护工程入围合同，安宁太平新城洗手设施、旅游公厕及水体景观公园管护续签合同，安宁市太平新城街道拆临拆违巡查、城市管理服务工作服务合同，保安管理服务合同等，对太平新城辖区内6个行政村生活垃圾进行无害化处理，为辖区居民提供一个好的居住环境；对太平新城辖区内6个行政村及17个小区违章建筑进行拆除，保证辖区内违章建筑“零增长”；对集镇6.2万㎡的绿化和路面进行管养及保洁，为群众创造一个干净、卫生的购物环境；对太平新城辖区内的6个行政村、17个物管小区临违建筑进行巡查，对建成区的市政设施进行巡查。城乡垃圾统筹、农村环境卫生：对太平新城辖区内6个行政村生活垃圾进行无害化处理，为辖区居民提供一个好的居住环境；公厕建设维修管护改造：对太平新城辖区集镇、6个行政村及建成区根据人口密度建设公厕，每年对已建成公厕进行维修管护，并对旱厕进行改造为水冲式公厕，以保证公厕垃圾房的正常使用；垃圾房修建维护：对太平新城辖区集镇、6个行政村及建成区的垃圾房进行维修，同时根据居民需求新建垃圾房，保证垃圾能够进入垃圾房，营造一个干净整洁的环境。

五、项目实施内容

对太平新城辖区内6个行政村生活垃圾进行无害化处理，对辖区内6个行政村及17个小区违章建筑进行拆除，保证辖区内违章建筑“零增长”，对集镇6.2万㎡的绿化和路面进行管养及保洁，对辖区内临违建筑进行巡查，对建成区的市政设施进行巡查，对太平新城辖区集镇、6个行政村及建成区根据人口密度建设公厕，每年对已建成公厕进行维修管护，并对旱厕进行改造为水冲式公厕，以保证公厕垃圾房的正常使，对辖区内垃圾房进行维修，同时根据居民需求新建垃圾房，保证垃圾能够进入垃圾房，营造一个干净整洁的环境。

六、资金安排情况

    严格按照财政资金管理制度,保障专款专用。

七、项目实施计划

    年度内项目实施完成。

八、项目实施成效

提升太平新城辖区城市管理形象，加大行政村及22个物业小区违章建筑管控及拆除，确保辖区内违章建筑“零增长”，加大巡查力度，对市政设施、市政道路及市政路灯亮化项目进行维修管护力度，提升公共公园及公厕、洗手台的保洁管养的水平，确保设施运转正常，为群众创造一个干净、整洁的宜居宜业的美好新城。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">">">">">">">53018100656400111

附件.安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门预算表 ">">20230303091133886