安宁市人民政府温泉街道办事处2023年预算公开

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安宁市人民政府温泉街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心。主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施；

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作；

3.文化综合服务中心。主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作；

4.为民服务中心。主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台；

5.综合执法队。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法；

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作；

7.应急管理综合服务中心。主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）重点工作概述

1.要理清盘子，拉动经济迈上新台阶

要全力以赴抓经济各项指标。全力以赴确保完成市委、市政府下达固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇及农村居民可支配收入、财税收入等各项经济指标目标任务，全力以赴确保完成市委、市政府下达固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇及农村居民可支配收入等各项经济指标目标任务。在固定资产投资方面，加快咏宁苑住宅小区、华熙云中阆苑住宅小区、温泉山谷七期等在库项目工程进度，压实投资任务，加快华熙国际A1地块、华熙国际A3地块、云甸阁等项目入库工作，确保形成投资支撑。要精准谋划明年项目。招商引资方面，继续推进华熙国际云南安宁温泉健康美丽小镇、温泉山谷·凤御九天、艾蒂浮兰温泉康养中心、温泉山谷八期康养小区、康复医院、温泉半山M酒店等项目，预计2023年完成招商引资到位资金十亿元，抓好在谈企业的服务对接工作，力争与中铁文旅集团、唐山兴盛集团、一方乐土集团、首钢股份有限公司实现合作；政府投资项目方面，计划实施龙山防火公路建设工程（二期）、笔架山防火通道建设工程、温泉历史建筑置换修缮及开发利用项目、温泉集镇污水管网改造工程、（799亩）温泉街道羊角社区基础设施配套项目、云南陆军昆明特勤疗养中心江心小岛修复工程（含桥梁建设）、天下第一汤小广场、核心区电信大楼搬迁改造工程、华熙国际项目基础配套工程、华熙国际项目基础配套工程、温泉10kv电力配套工程（二期）、文创艺术市场、龙山矿片区自来水配套项目、龙山矿片区供电配套项目、温泉龙山矿门户区提升改造工程等15个项目。要结合项目抓土地收储供应。完成安宁污水处理厂项目、广晟沁园酒店后篮球场、安宁温泉M半山酒店项目等6个基础设施类、3个非基础设施类共计77.73亩土地报批工作；重点推进艾蒂浮兰二期285.59亩、网赛二期266.97亩、昆明市干部疗养院1.36亩、昆钢疗养院超建0.34亩、广晟沁园酒店篮球场补征1.13亩、安宁市污水处理厂9.54亩、安宁温泉M半山酒店10.03亩，共计574.96亩土地供应工作；积极寻找项目主体，推进其余批而未供土地供应工作；完成山谷七期及八期3个地块，共计230.04亩闲置土地处置工作，加快推进弘祥化工厂搬迁。要认真实施项目规划，继续跟进《安宁市温泉片区控制性详细规划修编》、《龙山矿片区道路旁绿化景观提升方案》、《温泉宾馆“天下第一汤”片区提质增效规划建设项目》、《M酒店规划设计方案》、《艾蒂浮兰二期规划设计方案》等项目规划设计方案报审工作。

2.要定好调子，推动特色小镇基础设施巩固提升

严格按照国家发改委印发《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》要求，对特色小镇各项工作狠抓落实，继续瞄准“世界一流、中国唯一”的目标，紧扣创建要素，进一步优化产业布局、完善设施配套、丰富文化特色，力争实现安宁温泉特色小镇规范健康发展再上新台阶。一是注重特色规划引领，实现保护与开发并重。继续按照规划，以发展特色产业为主，加快打造独特的历史文化、民风民俗、建筑风貌，避免“百镇一面”、同质化竞争，加快推进名人公馆修缮工程、温泉历史建筑置换修缮及开发利用项目和摩崖石刻群本体保护治理项目。继续提升核心区保留村的村容村貌，形成“一村一品”的特色风貌，加快推进沈家庄村风貌提升改造项目、古崀村风貌提升改造项目和珍泉村风貌提升改造项目（二期）。二是加大智慧体系建设，实现智能化管理。进一步构建智慧管理、智慧服务、智慧旅游、智慧创新四大体系，注重数字与体验、数字与应用、数字与文化、数字与管理、数字与经济“五个结合”，继续投入建设智慧安防、人流统计、无人商超、智慧支付、刷脸入住、智慧停车场等项目，实现小镇智慧化管理服务。三是丰富旅游线路产品，打造宜居宜游环境。以生态环境保护为前提，着力改善人居环境，提升基础设施建设，完善文化、体育、医疗、康养等功能，真正做到生活、生态、生产“三生”融合。加快笔架山防火公路、龙山防火公路（二期）、木栈道品质提升及配套建设工程、龙山村停车场及花海景观工程、温泉龙山矿门户区景观提升工程、天下第一汤小广场建设工程、凤山公园北门片区综合整治提升工程等项目；依托金色螳川旅游观光带，进一步丰富沿线旅游产品，加快推进螳螂川通航项目和龙山村停车场及花海景观工程。四是转变运营管理理念，推动小镇市场化发展。坚持“政府引导、企业主体、群众参与、市场化运作”的发展理念，由安宁旅投公司主导运营、实行政企合作，鼓励国内外有实力、有情怀的企业以合资合股等方式参与小镇建设，实现区域旅游资源整合、温泉酒店民宿联盟、营销宣传统一，进一步提升服务质量，形成小镇旅居产品的品牌效应；政府通过加强社会管理和市场监管，营造良性竞争的市场氛围，激发市场活跃度。五是大力发展特色产业，加快产业转型升级。推进产业实现特、精、强的发展，以产兴镇，产镇融合。依托温泉研究院，进一步挖掘温泉水的价值和康养功效，研发温泉水产品和医康养项目，推动温泉产业引链、延链、补链；引入社会投资，盘活德安医院、鑫益酒店等闲置资产和烂尾项目，做好项目基础设施配套，加快建设龙山矿片区水电配套项目、城乡供水一体化项目、核心区电信大楼搬迁改造工程。

3.要找准路子，谋求生态保护和乡村振兴呈现新亮点

一是谋划审批建设贯穿武冈箐、赖多、古崀大箐等片区的防火通道，提升应急处置能力，力争明年无森林火警火情发生的工作目标；配合市交投局实施好甸中村委会5个村民小组饮水管网改造工程，实施好温泉集镇19个污水口治理工程，全面完成温泉街道集镇核心区截污治污；二是深入推进农村人居环境提升、美丽宜居乡村建设。继续推进人居环境整治全覆盖，在2022年基础上，谋划实施一批人居环境整治小微工程；三是认真推进甸中村都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村创建工作、“百千万”示范工程后山崀创建国家级乡村振兴示范村创建工作、“百千万”示范工程安宁市温泉街道羊角社区羊角村和北塔村美丽村庄建设工作、第十二批全国“一村一品”示范村镇申报工作、古崀村田园综合体项目申报昆明市级田园综合体项目试点工作、绿美乡村建设工作。

4.要搭好台子，推动农文旅深度融合发展。

一是优化市场，强信心。实施好《温泉街道旅游业扶持办法》，提升旅游业发展积极性；举办乡村旅游音乐节（美食节）、金色螳川艺术节、农特产品溯源孵化销售系列活动等大型活动，营造旅游浓厚氛围；开展“昆明网球公开赛”、“安宁温泉高原国际半程马拉松”等大型体育赛事活动，扩大小镇知名度；持续开展“旅游市场环境提升优化行动”、“小镇旅游微笑服务评价机制”、结合温泉AAA旅游景区创建和美丽乡村建设，对高端农庄、精品民宿、乡村客栈开展主题文化宣传及旅游线路宣传，切入温泉人文情怀、自然特色、食宿服务的有机融合点，形成立体式宣传，扩大温泉旅游影响力；二是继续紧抓区域内旅游新业态项目跟踪服务工作，加快推进听泉文化中心（摩崖集市）、天空牧羊城及安宁历史建筑置换、修缮及活化利用；以安宁市A级景区村庄建设为契机，力争将北塔村、牧羊村、古崀村等打造成为昆明近郊知名的乡村旅游目的地；三是继续实施好《温泉街道历史建筑保护和利用工作方案》、《温泉街道历史建筑修缮扶持资金管理办法》，对17处历史建筑分批开展活化利用。四是整合资源强要素。实施好《安宁温泉小镇民宿管理扶持办法（试行）》《安宁温泉小镇农家乐奖励扶持办法（试行）》《安宁温泉小镇民宿、农家乐“红黄黑榜”管理制度（试行）》，以点带面打造示范；积极创建“安宁市A级景区村庄”，启动乡村旅游策划，整合乡村旅游资源，打造“一村一品一景”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入39,549,964.57元，其中：一般公共预算35,466,232.07元，政府性基金37,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,046,632.50元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加876,669.57元，增长2.26%，主要原因分析：

1.基本支出方面，在职实有人数比去年增加，所以基本支出的经费随之增加。

2.项目支出方面，今年的项目支出包含有上年结转的项目，所以项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35,503,332.07元，其中:本年收入35,439,659.00元，上年结转收入63,673.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,439,659.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,169,962.93元，下降8.19%，主要原因分析：2023年无生态治理保护补贴经费，另外，减少了农村人居环境整治、厕所革命等项目经费预算，财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出39,549,964.57元。财政拨款安排支出35,503,332.07元，其中：基本支出21,299,659.00元，与上年对比增加6,146,364.00元，增长40.56%，主要原因分析：在职在编人数增加，劳务派遣人员工资及保险纳入基本支出预算；项目支出14,203,673.07元，与上年对比减少9,316,326.93元，下降39.61%，主要原因分析：2023年无生态治理保护补贴经费，另外，降低了农村人居环境整治、厕所革命等项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）6,400.00元，主要用于人大代表小组活动、视察、调研经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）5,696,108.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和办公经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）4,279,124.00元，主要用于流动人口协管员补助经费支出和保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）22,800.00元，主要用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”顶级科目中反映；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）324,040.00元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费；

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2,260,028.00元，主要用于行政办公楼运行维护（管道、电线、沟渠维修及水费、电费、座机电话、宽带网络、专网维护）、保安公司安保服务开支、值班室保安保洁员工资等支出；

7.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-其他统计信息事务支出（99）30,000.00元，主要用于项目以外的其他统计信息事务支出；

8.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）15,000.00元，主要用于保障财政所日常机构运转开支；

9.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）20,000.00元，主要用于纪委监察，重点项目督办事务运转开支；

10.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）110,000.00元，主要用于保障招商引资，投资项目宣传日常运转支出；

11.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-其他民族事务支出（99）10,000.00元，主要用于保障民族宗教管理工作日常运转支出；

12.一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-其他民主党派及工商联事务支出（99）10,000.00元，主要用于工商联事务日常工作运转支出；

13.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）120,000.00元，主要用于妇联工作运转，慰问辖区内贫困母亲、儿童经费支出；

14.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）200,000.00元，主要用于机关工会会员7个节日2个慰问及工会会员组织活动的费用支出；

15.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）10,000.00元，主要用于保障基层团工委活动及日常工作运转经费支出；

16.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）109,100.00元，主要用于辖区老党员生活补助及困难慰问，帮助解决部分党员困难补助经费支出；

17.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）106,200.00元，主要用于保障党建示范点创建、党支部规范化建设、党建宣传，党群服务中心建设等经费支出；

18.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）701,200.00元，主要用于中国共产党宣传部门的事务支出，宣传媒体天下第一汤公众平台运营、城市氛围营造（公益广告宣传）；

19.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）10,000.00元，主要用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

20.一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（99）-其他一般公共服务支出（99）35,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理日常运转经费支出；

21.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）200,000.00元，主要用于基层武装部兵役征集工作运转支出；

22.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）10,000.00元，主要用于基层司法所法律援助、法治宣传、法治创建、社区矫正运转经费支出；

23.教育支出（205）-其他教育支出（99）-其他教育支出（99）150,000.00元，主要用于奖励辖区高考考取大专以上院校学生奖励及辖区困难学生帮扶救助经费支出；

24.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-其他科学技术普及支出（99）10,000.00元，主要用于科学技术普及及方面的支出；

25.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化活动（08）5,000.00元，主要用于群众文化系列活动开展及旅游文化体育管理工作日常运转经费支出；儿童节、教师节开展活动，冬季运动会校园安全巡检查经费支出；

26.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）806,364.00元，主要用于事业单位的基本支出、人员公用经费；

27.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化和旅游管理事务（14）125,000.00元，主要用于文化和旅游管理事务支出；

28.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）0.40元，主要用于文化和旅游的办公费支出；

29.文化旅游体育与传媒支出（207）-文物（02）-文物保护（04）10,000.00元，主要用于文物保护方面经费支出；

30.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-社会组织管理（06）20,000.00元，主要用于社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出；

31.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）271,000.00元，主要用于行政单位退休人员退休生活补助；

32.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）446,000.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

33.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,476,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

34.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）25,272.00元，主要用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

35.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）200,000.00元，主要用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

36.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）400,000.00元，主要用于敬老院供养五保老人、三无人员保障经费支出，下辖社区居家养老服务（老年爱心食堂）补助；

37.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人生活和护理补贴（07）60,000.00元，主要用于保障补助辖区残疾人生活补助经费支出；

38.社会保障和就业支出（208）-临时救助（20）-临时救助支出（01）30,000.00元，主要用于保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出；

39.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）120,000.00元，主要用于八一建军中秋春节特殊家庭慰问经费支出；

40.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）492,524.00元，主要用于社会保障综合服务中心基本支出和人员经费；

41.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）6,000.00元，主要用于计划生育管理事务方面的支出；

42.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）279,200.00元，主要用于行政单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

43.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）375,800.00元，主要用于事业单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

44.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）470,000.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

45.卫生健康支出（210）-其他卫生健康支出（99）-其他卫生健康支出（99）200,000.00元，主要用于街道爱国卫生健康管理，病媒生物防艾滋病工作，公共卫生疫情防控专项经费支出；

46.节能环保支出（211）-环境保护管理事务（01）-其他环境保护管理事务支出（99）10,000.00元，主要用于辖区范围内生态环境保护宣传、污染处置、环境质量改善运转经费支出；

47.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）723,082.00元，主要用于事业单位的基本支出、人员公用经费；

48.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）2,127,480.00元，主要用于城市管理综合服务心基本支出及公用经费支出；

49.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）586,000.00元，主要用于劝导站交通安全整治、拆临拆违、公交车接送学生、道路防患治理养护经费支出；

50.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）1,816,000.00元，主要用于辖区3.70平方公里以外环境卫生、绿化管养、垃圾分类运转经费支出；

51.城乡社区支出（212）-国有土地使用权出让收入安排的支出（08）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）37,100.00元，主要用于昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（一期）专项拨付经费；

52.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）1,625,243.00元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心基本支出及公用经费支出；

53.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）169,200.00元，主要用于森林病虫害防治及动物重大疫情防治专项运转经费支出，畜牧兽医员工资经费支出；

54.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）600,000.00元，主要用于辖区乡村振兴农村人居环境整治提升经费支出；

55.农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）790,000.00元，主要用于牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海运转；

56.农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源管理（07）10,000.00元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护方面支出；

57.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,600,000.00元，主要用于森林防火物资保障，扑火队员工资及保险、扑火队日常运转及护林员天保员防火期工资经费支出；

58.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）30,000.00元，主要用于保障防汛应急工作运转经费支出；

59.农林水支出（213）-水利（03）-农村供水（35）4,372.67元，主要用于农村供水工程维修养护支出；

60.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）100,000.00元，主要用于保障温青沟岁修工程及河长制工作运转经费支出；

61.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-农村基础设施建设（04）213,000.00元，主要用于欠发达地区乡村道路、住房、人畜饮水、生态环境保护生产生活条件改善方面的支出；

62.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）6,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

63.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-其他农村综合改革支出（99）25,000.00元，主要用于义务植树、农村集体产权制度改革工作经费支出；

64.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-自然资源利用与保护（06）10,000.00元，主要用于土地自然资源管理及地质灾害防治巡查日常运转经费支出；

65.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,407,960.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费；

66.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急管理（09）40,000.00元，主要用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出；

67.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）609,134.00元，主要用于应急管理综合服务中心基本支出及公用经费支出；

68.其他支出（229）-其他支出（99）-其他支出（99）2,700,000.00元，主要反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,300.00元，较上年减少64,800.00元，下降22.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：严格按照中央八项规定要求，减少单位因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少59,500.00元，下降54.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。

减少的原因：严格按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费用支出。严格控制接待人次，接待事由，缩减公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为169,300.00元，较上年减少5,300.00元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费169,300.00元，较上年减少5,300.00元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：严格按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政综合办运转经费绩效目标：保障办公室工作人员日常办公需求，提升工作人员的办公效率以及提高其工作的积极性，做好党的方针政策宣传工作，提高党的领导，扩大宣传力度，提升党员的党性修养，增强党员凝聚力，提升温泉知名度，打造温泉品牌，促进温泉经济社会有效发展。党建工作的开展可以让党员感受到组织的关怀，提升党员的归属感，从而促进党务工作的顺利进行。通过生活补助、离职补贴发放，老党员春节慰问，改善老党员的生活水平，帮助解决部分困难，增强凝聚力，提升党员的积极主动性，坚定拥护党的决心，提升工作效率。

（二）森林防火运转经费绩效目标：提升森林火灾防控效率，在狠抓人防工作的同时，不断探索和利用科手段强效布控，做好护林防火的日常宣传工作,购买防火物资，维修防火公路，减少森林火灾的发生。培养一批训练有素的专业扑火队伍，做到发现火警火情打早打小打了,按时发放各类人员工资及保险。开展防火宣传签订网格内村民告知书，提高村民的防火意识。落实责任制加强责任心，实行人员网格化到位，确保森林防火工资责任、人员、宣传三到位。

（三）环境卫生、绿化管养、垃圾分类、水费、电费、补植补绿、爱国卫生3个专项行动专项经费绩效目标：1、温泉核心区3.70平方公里外的绿化管养、清扫保洁、垃圾清运等管护费。2、辖区内路灯电费、水体景观及24个洗手台水费。3、辖区内补植补绿及更换时令花卉。4、垃圾分类宣专项工作。5、爱国卫生专项行动“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作。6、古树名木复状费。7、行道树及园林市政设施安全隐患排查经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反应单位开支的在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府温泉街道办事处2023年机关运行经费安排1,054,700.00元，与上年对比增加60,720.00元，增长5.75%，主要原因分析：职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府温泉街道办事处资产总额40,632,898.76元，其中，流动资产35,833,581.08元，固定资产4,799,312.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,633,172.35元，其中固定资产增加88,460.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,000.00元；报废报损资产38项，账面原值156,469.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目49个，资金合计14,203,673.07元。

（五）空表说明

1.本单位2023年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

2.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

第二部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市人民政府温泉街道办事处2023年重点领域财政项目

牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海运转经费项目

一、项目名称

牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海运转经费

二、立项依据

2023年度安宁温泉街道创意农业项目实施方案

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府温泉街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

组织机构代码：">">">">">12530181799875835Y

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

经费来源：财政补助（财政拨款）

单位概况：主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作。

四、项目基本概况

为充分整合安宁丰富的地热水资源、渊源悠长的历史、深厚的人文底蕴与优美的田园风光资源，温泉街道与云南农业大学滇台中心友好合作，深入推进安宁创意农业示范基地建设，系统打造牧羊村、甸中村、邑尾里村、北塔村创意农业景观与配套产业，在“赏花经济”上多点布局，提升农文旅融合增值效益，助力乡村振兴。

五、项目实施内容

按照“畅游自然人文历史共建富足美丽乡村”主题，按游览路径顺序，依次规划甸中村、北塔村、牧羊村、邑尾里村创意农业景观。

甸中村地块总面积100亩，为森林山谷地形，打造“观云”主题景观，景观作物搭配以油葵、食用葵花为主，切花向日葵、观赏向日葵为辅。

北塔村构建“生态体验、复合生产、悠然生活”的村落发展模式，景观作物搭配以生食玉米（采摘）为主，提供鲜食玉米采摘、烤玉米、煮玉米销售，以变色地肤、红果红叶蓖麻为辅。

牧羊村地块120亩，其中70亩稻田，50亩向日葵。彩稻景观约30亩。

邑尾里村规划地块70亩稻田，其中彩稻景观约30亩。

六、资金安排情况

1.油菜油葵种植籽种、农药、化肥费，预计安排资金210,000.00元；

2.沈家庄租地费，预计安排资金36,000.00元；

3.机械台班费，预计安排资金81,000.00元；

4.田间管理人工费，预计安排资金300,000.00元；

5.创意农业费用，预计安排资金160,000.00元。

七、项目实施计划

按照实施方案及工作要求及时组织实施。

八、项目实施成效

完成创意农业花海种植工作，发展温泉“赏花经济”，提升农文旅融合增值效益，助力乡村振兴。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市人民政府温泉街道办事处2023年部门预算表">20230301035010672