安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

金方街道办事处下设五个内设机构：党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；七个事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

金方街道办事处2022年末单位人员编制63名，其中：行政编制26人，事业编制37人；在职实有人员63人, 其中：行政人员26人，事业人员37人。

车辆编制数11辆，实有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他公务用车7辆。

（二）部门职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.夯实经济基础，推动重点项目产业行稳致远。坚持稳中求进工作总基调，全力推动经济社会发展。各重点产业项目进展顺利，有序开展。2022年重点推进项目14个，已开工14个，开工率100％，已竣工3个。

2.统筹城市建设，推动城乡基础设施一体化发展。以金方“四个一点”老旧小区微改造经验模式，进一步推动昆钢主城区提质提挡。以国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市等文明创建为契机，积极开展城乡清洁整治行动，全面治理“脏、乱、差”现象，有效遏制违法违规违建的势头。持续推进乡村振兴“美丽村庄”建设，持续开展绿美乡村建设三年行动，持续推动乡村振兴项目收尾，持续推进农村“三变”改革工作，持续改善农村人居环境，实现村庄干净整洁。

3.严抓生态环保，推动生态宜居环境全面提升。坚决推进环保督察问题整改，积极认真落实环保整改项目实施。全面落实防火责任制，实现森林火灾数、上报安宁数和夜间火情发生率三个零记录。全面贯彻落实河长制，严格按照工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位等“四个到位”要求开展工作。

4.提升治理能力，推动基本公共服务均等化发展。以“稳”字为底，持续推进疫情防控工作。进一步做好社会保障、劳动力转移就业培训、退役军人事务、国企退休人员管理及安置小区不动产权证办理的各项民生事务。加强安全生产工作，加强法治建设工作，加强信访维稳工作，全面排查调解各类矛盾纠纷。

5.坚持党建引领，推动基层组织更加坚强有力。坚持以政治建设为统领，严格落实党工委书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”责任制，严格贯彻落实民主集中制度、“三重一大”集体决策、主要领导末位表态制等制度，不断压紧压实工作责任，坚决把市委市政府安排部署的工作落到实处。坚持把深入开展党史学习教育、带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治建设的第一要务，制定《金方街道党工委理论学习中心组2022年工作计划》《2022年度村社区书记抓基层党建工作责任清单》。以“基层党建创新突破年”为抓手，创新开展“强基固本”“阵地提升”“人才培育”等十大党建行动。深入开展作风革命和效能革命，研究制定《金方街道“六问六治”转作风、“六查六看”提效能活动实施方案》《金方街道开展“争当排头兵”大讨论大竞赛“十个一”系列活动实施方案》。

（四）部门管理制度

金方街道办事处制定并实施了《中共安宁市金方街道工作委员会安宁市人民政府金方街道办事处制度汇编》、《金方街道办事处行政事业单位资金管理办法》、《安宁市人民政府金方街道办事处预算绩效管理办法》、《安宁市人民政府金方街道办事处预算绩效运行监控实施办法》、《金方街道机关干部职工考勤制度》《金方街道办事处车辆管理规定》、《金方街道公车日常使用管理制度》、《金方街道述责述廉制度》《金方街道责任追究制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（1） 部门资金来源及使用情况

1. 部门资金来源

2022年度金方街道办事处部门资金来源全部为财政拨款收入，年度部门总收入为15,033.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入14,821.73万元、政府性基金预算财政拨款收入33.80万元、国有资本经营预算财政拨款收入14.89万元、其他收入（财政代管户）163.53万元。2022年度部门年初结转结余资金8,503.74万元，其中基本支出结转0.19万元，项目支出结转和结余8，503.55万元。

2. 年度部门资金使用情况

2022年度金方街道办事处部门资金总支出15,086.84万元。其中，基本支出1,516.86万元，用于保障在职在编人员工资福利及社会保障缴费支出1,457.16万元，保障街道机关运行经费支出59.70万元；项目支出13,569.98万元，用于商品和服务支出2,217.78万元，对个人和家庭的补助支出2,854.39万元，资本性支出8,290.23万元，对企业补助支出207.58万元。年末结转和结余资金8,450.85万元，其中基本支出结转1.69万元，项目支出结转和结余8,449.16万元。

（六）政府采购情况

2022年金方街道办事处根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购事项21项，政府采购预算总额1,328.17万元。其中，政府采购货物事项14项，预算105.95万元；政府购买服务事项7项，预算1,222.22万元。实际完成政府采购148.51万元，其中，政府采购货物62.29万元，政府购买服务86.22万元。

（七）固定资产情况

2022年，街道年初固定资产账面原值599.08万元，无形资产账面原值25.71万元，累计折旧/摊销415.49万元。年度新增固定资产账面原值24.31万元，新增无形资产账面原值2.18万元，新增累计折旧/摊销44.96万元。根据安财复〔2022〕25号文件批复，年度新增报废处置车辆1辆（云AF792G），核销固定资产账面原值14.14万元，核销累计折旧14.14万元。年末固定资产账面原值609.25万元，无形资产账面原值27.89万元，累计折旧/摊销446.31万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2022年是“十四五”规划承上启下之年，也是党的二十大召开之年，金方街道将结合“十四五”规划，紧紧围绕昆明市第十二次党代会和安宁市第七次党代会安排部署，继续坚持“一主四片两带”产业布局和功能定位，以城市为基础，以产业为支撑，大力倡导“产业强区、治理兴区、生态立区”的理念，着力把金方建设成为“宜产宜业、宜商宜居的安宁城市副中心核心区、现代化产城融合示范区”，以实绩切实站稳安宁经济发展主战场。

（二）部门项目具体计划目标

1.全面加强党的建设。一是持续破解制约党建工作成效的痛点难点；二是紧紧围绕市委组织部的工作安排和部署，凝心聚力、担当作为、全力以赴抓好抓实支部规范化建设、党员教育、党建品牌打造等重点工作，确保金方全年的党建工作考核继续保持在前列。三是进一步把典型示范和全面过硬结合起来，大力加强村（社区）的党建工作督导力度，挖掘提炼好的做法，形成常态化长效化机制，切实提升基层党的组织引领力。2.不断完善疫情防控。继续按照“外防输入、内防反弹”工作要求，利用网格化管理，堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞，切实维护群众生命安全和身体健康。3.稳步提升经济发展。稳步提升街道各项经济指标，推进街道各项经济社会事业发展。4.扎实推进产业发展。在2021年工作的基础上，继续坚持“一主四区两带”的规划发展目标。5.全面深化项目建设。在2021年的项目建设基础上，持续完善金方街道的水网、电网和路网建设，推动金方街道城市建设实现新跨越。6.不断提升城市面貌。昆钢主城区要深入推进“五大工程”建设，进一步提升城市面貌。7.不断推进生态保护。继续深入开展“三清行动”，严格执行“五小企业”联合审批制度。8.持续改善民生事业。以养老保险、医疗保险、失业保险为重点，不断扩大社保覆盖面，努力实现全民参保；严格按照“四步法”开展控辍保学工作；继续推进农村公益性公墓建设。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

本次部门整体绩效评价主要按照以下步骤内容开展：（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标;（2）梳理部门内部管理制度及存量资源;（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点;（4）构建指标体系,按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。在上述基础上，按照绩效指标评价体系进行科学、客观的评价。最终形成评价结论并撰写自评报告。

（二）评价目的

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，以提高部门绩效管理水平，加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财政资金支出管理，强化资金使用部门的支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；

2．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3．《政府会计制度》；

4．《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

5．《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

6．《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

7．《安宁市财政局关于开展2021年预算支出绩效自评的通知》；

8．《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》的通知（安财发〔2021〕262号）；

9．《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发[2022]15号）；

10．《金方街道2022年工作总结和2023年工作计划》；

11．《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（安财发〔2022〕5号）；

12．《安宁市国民经济和社会发展“十四五”规划》；

13．金方街道办事处2022年度部门整体支出绩效目标申报表；

14．金方街道办事处单位制定的管理制度；

15．2022年度各预算项目资金下达文件；

16．其他相关文件及资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

部门整体支出绩效:主要包括市级财力安排的年初预算（包含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的基本支出、项目支出的全部资金。

2.评价时段

评价时段为2022年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据金方街道办事处单位职能、市委市政府安排的工作目标、上级部门的工作安排以及本年度单位自行制定的部门目标，金方街道办事处2022年度部门整体支出绩效评价共性指标体系按照投入、过程、产出三个方面的指标进行综合评价、打分，最终自评得分为92.58分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

金方街道办事处部门整体支出绩效评价，按照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设立三级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由投入（30分）、过程（20分）、产出（50分）3项构成，二级指标8项，三级指标34项，满分100分。部门整体支出绩效评价指标体系及评分见下表：

（二）具体绩效分析

A投入（30分）

A1绩效目标管理（10分）

A1-1绩效目标可行性（2分）

2022年，金方街道紧紧围绕市委、市政府的决策部署，团结带领广大干部群众，认真贯彻市委工作要求，全力推进经济建设、民生保障、社会治理、乡村振兴等各项工作。部门中长期规划、年度工作目标设定具有可行性、持续性，能够适应《安宁市国民经济和社会发展第“十四五”规划》，且与部门职能相适应，故A1-1指标得2分。

A1-2绩效目标完整性（2分）

金方街道办事处2022年围绕市委、市政府的中心工作，结合街道实际，提前预算，全面统筹，根据金方街道办事处《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》对部门目标及部门全部工作设定详细工作计划，部门中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性，故A1-2指标得2分。

A1-3绩效目标合理性（3分）

金方街道办事处2022年度部门绩效目标符合国家法律、法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，符合部门“三定”方案确定的职责及部门制定的中长期实施规划，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从投入、过程、产出等方面进行细化，部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限内实现，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，故A1-3指标得3分。

A1-4绩效目标明确性（3分）

2022年金方街道办事处对各部门及各项事业进行了目标设定，年度工作目标与部门中长期规划目标完全相一致，2022年度绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，指标清晰且可衡量，与部门年度的任务数、完成内容相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，故A1-4指标得3分。

A2部门职能职责（10分）

A2-1部门职能职责的明确性与科学性（1分）

金方街道办事处根据《安宁市人民政府金方街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办通〔2019〕32号），对其部门职能进行了明确规定，部门职能界定依据充分、清晰，故A2-1指标得1分。

A2-2年度工作目标与部门职能职责的适应性（4分）

根据金方街道办事处2022年工作计划，已对其职能职责范围内所有项目制定工作计划和目标,工作目标与金方街道办事处的部门职能职责一致，已涵盖所有职能，部门所设定的具体目标与部门职能职责相适应、详细工作目标与部门职能对应匹配，故A2-2指标得4分。

A2-3年度具体工作与部门职能职责的匹配性（4分）

根据金方街道办事处《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》各项任务要求，上级下达部门的年度工作目标与金方街道办事处职能职责相适应，部门详细工作目标及具体工作与部门职能对应匹配，故A2-3指标得4分。

A2-4部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分）

安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市人民政府的派出机构，其部门有“三定”方案对职能职责范围进行界定，此外还制定了《安宁市人民政府金方街道办事处五办七中心职能职责、内设机构》的规定，内设职能部门五办七中心的具体职责清晰、固定，故A2-4指标得1分。

A3预算配置（10分）

A3-1人员类、运转类公用经费项目预算合理性（2分）

2022年，金方街道办事处根据安宁市部门预算基本支出经费定额标准严格测算年度人员类、运转类公用经费项目，严格按照安宁市“二上二下”的预算编报程序确定当年预算，人员类、运转类公用经费预算编制如实合规，故A3-1指标得2分。

A3-2特定目标类项目支出预算合理性（3分）

2022年，金方街道办事处根据年度重点工作目标任务实施计划开展部门特定目标类项目支出预算的编制，按照安宁市“二上二下”的预算编报程序，街道各项目支出预算编制过程为：街道各部门、中心依据相关政策文件、会议纪要及年度工作计划等依据编报项目支出预算申报表，经部门分管领导审核通过后报经街道主任办公会及党工委会议讨论研究确定最终“一上”项目支出数据，经安宁市财政局审核街道“一上”项目支出数据后确定街道当年“一下”项目支出预算控制数，街道根据“一下”控制数，召开相关工作会议讨论研究，确定年度“二上”项目支出内容上报，安宁市财政局依据街道“二上”数据进行年度预算批复。在整个预算编报过程中，各项目支出申报程序合规、适用范围合理，但项目预算依据需进一步完善，故A3-2指标得2.5分。

A3-3在职人员控制率（1分）

金方街道办事处2022年人员编制数63人，其中：行政编制26人，事业编制37人；年末在职实有人员63人，其中：行政编制26人，事业编制37人。在职人员控制率（在职人员数/编制数）×100%=（63/63）×100%=100%。根据评分标准，A3-3指标得1分。

A3-4“三公”经费变动率（1分）

2022年度“三公”经费决算支出4.22万元，上年度决算支出27.55万元，“三公”经费变动率为（4.22-27.55）/27.55×100%=-84.68%。根据评分标准，A3-4指标得1分。

A3-5重点项目支出安排率（3分）

2022年度项目支出总额13,569.98万元，其中50万元（含）以上重点项目支出12,907.87万元，重点支出安排率为12907.87/13569.98×100%=95.12%。根据评分标准，A3-5指标得3分。

B过程（20分）

B1预算执行（9分）

B1-1预算完成率（2分）

2022年度全年部门预算支出调整数为15,033.95万元，全年支出决算数为15,086.84万元。预算完成率为15086.84/15033.95×100%=100.35%。根据评分标准，B1-1指标得2分。

B1-2预算调整率（2分）

2022年度全年部门预算支出调整数为15,033.95万元，年初预算批复数为5,961.17万元。预算调整率为15033.95/5961.17×100%=252.20%。根据评分标准，B1-2指标得0分。

B1-3“三公”经费控制率（1分）

2022年度“三公”经费决算支出4.22万元，年初预算数为6万元。“三公”经费控制率为4.22/6×100%=70.33%。根据评分标准，B1-3指标得1分。

B1-4支出进度率（1分）

2022年度，因财政财力保障因素，部分年初预算项目未能按实际支付进度时点完成预算执行，未能达到街道年初预算批复文件中规定的预算执行进度要求，故B1-4指标得0分。

B1-5公用经费控制率（2分）

2022年度实际支出公用经费70.15万元，年初预算批复公用经费93.29万元，公用经费控制率为70.15/93.29×100%=75.20%。根据评分标准，B1-5指标得分为1.5分。

B1-6政府采购执行率（1分）

2022年度实际完成政府采购金额148.51万元，年初预算批复财政金额1,328.17万元，政府采购执行率为148.51/1328.17×100%=11.18%。根据评分标准，B1-6指标得0分。

B2预算管理（9分）

B2-1财务管理制度健全性（1分）

金方街道办事处为了加强部门预算管理，更好地规范财务管理工作，依法加强会计管理和财务监督，充分发挥会计工作在经济建设活动中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《云南省会计条例》等国家有关法律、法规的规定，结合街道办事处实际制定了《金方街道办事处行政事业单位资金管理办法》、《金方街道机关内部管理制度》等内控制度，财务管理制度健全、完整，部门内部财务管理、资金收支、会计核算等管理制度执行到位。故B2-1指标得1分。

B2-2资金使用合规性（4分）

金方街道办事处对部门资金管理及审核、专项资金支出进行了规定，并制定了《金方街道办事处行政事业单位资金管理办法》。办法中规定街道办事处大额资金支出，实行党工委会议决策、行政主管领导审批制。项目资金支出超出2万元的、上级专项资金支付超过5万（含 5万元）的须经部门申请，分管领导审核，报街道办事处党工委会议研究讨论同意，由行政主管领导审核批准支出。经检查，金方街道办事处部门整体资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。故B2-2指标得4分。

B2-3财务监管（1分）

金方街道办事处通过部门财务管理制度、经费列支及报批程序，日常部门监督，对发现的问题及时整改，账务核算合理，审批及监督流程设计有效，内部控制执行有效。故B2-3指标得1分。

B2-4预决算信息公开性和完善性（3分）

金方街道办事处按照政府信息公开有关规定，在安宁市人民政府政务网官网依规定公开年度报告、政府文件、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、人事及公务员招考信息等，与下属被监管村、社区形成互相协作的工作机制。按规定时限公开的预决算信息完整、准确，与部门预决算执行情况相匹配。故C2-4指标得3分。

B3资产管理（2分）

B3-1资产管理制度健全性（1分）

金方街道办事处制定了《金方街道办事处行政事业单位资金管理办法》，办法中对财产物资管理作明确规定。通过固定资产卡片和固定资产账目进行核查发现，金方街道办事处固定资产卡片齐全，并对新增及核销的固定资产履行了相应的申请审批程序。故资产管理制度得到有效执行，因此B3-1指标得1分。

B3-2固定资产在用率（1分）

截至2022年末，实际在用固定资产总额609.25万元，账面全部固定资产总额609.25万元，固定资产在用率为609.25/609.25×100%=100%。根据评分标准，B3-2指标得1分。

C产出（50分）

C1履职履责（30分）

C1-1考核任务实际完成率（8分）

根据安赶考办〔2023〕2号《关于安宁市2022年度“大赶考”年终考核结果的通报》文件，金方街道办事处2022年度最终得分为938.29分，根据评价标准，C1履职履责指标得分率为（93.829/110）×100%=85.30%。2022年度各项计划工作任务均已全部完成。根据考核得分率，C1-1指标实际得分为8×85.3%=6.82分。

C1-2完成及时率（7分）

根据安赶考办〔2023〕2号《关于安宁市2022年度“大赶考”年终考核结果的通报》文件，金方街道办事处2022年度最终得分为938.29分，根据评价标准，C1履职履责指标得分率为（93.829/110）×100%=85.30%。2022年度各项计划工作任务均已全部按时完成。根据考核得分率，C1-2指标实际得分为7×85.3%=5.97分。

C1-3质量达标率（8分）

根据安赶考办〔2023〕2号《关于安宁市2022年度“大赶考”年终考核结果的通报》文件，金方街道办事处2022年度最终得分为938.29分，根据评价标准，C1履职履责指标得分率为（93.829/110）×100%=85.30%。2022年度各项计划工作任务均已全部按时完成，质量达标。根据考核得分率，C1-3指标实际得分为8×85.3%=6.82分。

C1-4重点工作办结率（7分）

根据安赶考办〔2023〕2号《关于安宁市2022年度“大赶考”年终考核结果的通报》文件，金方街道办事处2022年度最终得分为938.29分，根据评价标准，C1履职履责指标得分率为（93.829/110）×100%=85.30%。2022年度各项重点工作均已全部按时完成办结。根据考核得分率，C1-4指标实际得分为7×85.3%=5.97分。

C2效果效益（20分）

C2-1经济效益（5分）

2022年度，街道各项主要经济指标完成情况为：完成固定资产投资62.5亿元，完成目标任务75亿元的83.33%；完成规模以上工业增加值263.12亿元，完成目标任务314.62亿元的83.63%；完成社会消费品零售总额增长率5.32%；完成一般公共预算收入2.64亿元，完成目标任务3.62亿元的72.93%。各重点工程项目开展情况为：中集陆港一期项目已于2022年9月建设完成，入驻4S、2S店23家，已全部实现开业；安宁万达广场大商业部分如期实现满铺开业；吾悦陶然花园住宅项目已取得配建学校审图合格证，教学楼部分正在进行主体混凝土浇灌，操场部分教学楼林地组建正在报批中；融创雁来湖小镇项目配套学校规划方案正在按照自然资源局要求进行优化；和悦佳苑住宅小区目前完成50%主体工程建设；云安国际商贸城（一期）产教融合实训基地项目目前已竣工验收，并于2022年8月24日挂牌投入使用，与云南农业职业技术学院合作，2,100名学生已进校。2022年重点推进项目14个，已开工14个，开工率100％，已竣工3个。珍泉路大凹子段道路工程、罗白安置小区一期电力提升改造工程以及规划三号路实现竣工，圆山东路、滨河路、四号路、五号路等圆山片区4条配套道路，110KV昆钢变电站10KV电力通道及电力专线工程，圆山、陆港片区供水主管工程建设进度已过半，浸圆路、浸普路4条供水供电工程已基本完成，目前处于收尾阶段。2022年金方街道各项经济建设指标受新冠疫情影响，未能完成年度指标任务；各重点工程项目按时有序推进，开展顺利。金方街道全体干部职工进一步提振精神，凝心聚力、主动作为，全力确保了街道经济实现持续、稳定、健康发展。综上，C21指标得分为4.5分。

C2-2社会效益（5分）

2022年，金方街道积极推进各项社会建设工作。1.主城蝶变蓄势待发。以金方“四个一点”老旧小区微改造经验模式，完成小罗白社区老东区、晓塘社区新东区、朝阳后山社区5万小区、阳光社区果树园二期、新村社区老旧小区等5个老旧小区改造；完成3幢108套爱心家园生活保障住房建设，并完成48套住房的分配工作；完成黎明之间一期、二期打造；完成万达广场城市公园，朝阳前山口袋公园、折园二期等3个口袋公园建设；完成48座“三有三无”标准洗手设施达标建设，46座“六无六有”标准公厕达标建设，7座“三无三有”标准公厕达标建设，设置292个垃圾收集点，配置2,475只分类垃圾桶。2.城市面貌得到改善。以国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市等文明创建为契机，积极开展城乡清洁整治行动，全面治理“脏、乱、差”现象。完成13个自然村348宗农户自住农房疑似违建卫星图斑摸排工作。加大对占道经营、夜间烧烤摊、乱摆乱放等影响市容市貌行为的打击力度。3.乡村振兴硕果累累。持续推进“美丽村庄”建设，完成通仙桥、小西邑2个村“百千万”工程美丽村庄建设目标任务和圆山村污水综合整治项目建设；持续开展绿美乡村建设三年行动，完成甸苴、通仙桥等昆明市级绿美乡村建设，千户庄、新甸房、官庄、圆山、沙木邑等安宁市级绿美乡村建设。4.民生福祉稳步提升，做好社会保障、劳动力转移就业培训、退役军人事务、国企退休人员管理及安置小区不动产权证办理的各项民生事务，完成罗白、普河两个安置小区164户不动产权证办理，完成830户不动产权证的资料收集整理工作。5.加强法治建设工作，开展“法律六进”“法治宣传日”“群众性法治文化”等法治活动普法宣传教育活动，全面实现17个“民主法治村（社区）”全覆盖。6.坚持以政治建设为统领，严格落实党工委书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”责任制，严格贯彻落实民主集中制度、“三重一大”集体决策、主要领导末位表态制等制度，不断压紧压实工作责任，坚决把市委市政府安排部署的工作落到实处。2022年金方街道办事处凝聚部门合力，全面争先创优，城乡建设彰显新亮点，生态建设实现新进步，民生福祉达到新水平，社会文明实现新提高，社会治理体现新特色，圆满完成了街道办各项党建及社会建设指标。综上，C22指标得分为5分。

C2-3生态效益（4分）

2022年，金方街道办事处持续推进推进生态保护，生态文明建设持续发展。1.全面贯彻落实河长制，严格按照工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位等“四个到位”要求开展工作。2.积极开展城乡清洁整治行动，全面治理“脏、乱、差”现象。3.全面落实防火责任制，加强宣传、排查隐患，开展巡查值守，确保森林火情零记录。3.完成安宁钢渣磁选厂第一阶段的应急处理工程，提速推进安宁钢渣磁选厂环境整治-钢渣堆场原位风险管控项目。4.完成“三有三无”标准洗手设施达标建设，“六无六有”标准公厕达标建设，“三无三有”标准公厕达标建设，设置垃圾收集点，配置分类垃圾桶。5.持续推进“美丽村庄”建设，持续开展绿美乡村建设三年行动，持续推动乡村振兴项目收尾，推进藕相博物馆、甸苴村图书馆正式投入使用，持续推进农村“三变”改革工作，持续改善农村人居环境。严格落实各项生态保护制度，持续有效地推进生态环境绿化美化建设，圆满完成年度工作目标任务。综上，C2-3指标得4分。

C2-4可持续影响（4分）

2022年度，金方街道办事处建立常态化工作机制，在人才队伍建设、推行长效创新管理，取得良好效果。1.队伍建设方面。金方街道办事处每年均组织全体员工定期培训、进行政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，注重人员素质及业务水平的提升，逐步完善人员队伍建设。2.长效管理创新方面。以规范管理决策、提高工作效率、资产保值增值和合理承担社会责任为重点，把服务民众、提高居民素质、增加居民人均可支配收入、推进乡村振兴、改善人居环境等作为基本要求，对金方街道办各办公室、中心实行分类监管、综合考核、规范管理，从而提高效率，建设一支务实、高效、廉洁的干部队伍，增强街道的工作能力、效率和水平，保障部门工作长期可持续发展。综上，C2-4指标得4分。

C2-5服务对象满意度（2分）

2022年度金方街道办事处部门整体支出绩效评价共计发放调查问卷数量100份，实际回收问卷100份，问卷回收率100%。据统计，通过调查对象：A类人群（被服务对象）、B类人群（一般群众）及C类人群（内部职工）的走访调查，社会公众表示金方街道办事处在“社会建设方面、提升辖区经济发展方面、乡村振兴及农业农村现代化建设、民生事务管理、新冠疫情防控”等方面满意度较高。社会公众对金方街道办事处的平均满意度为90.64%。按评价标准服务对象满意度85%（含）--95%，得1.5分，故指标C25得分为1.5分。

五、主要经验做法

（一）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

（二）对项目资金建立了专项资金使用管理责任制度，部署了相应的活动方案，努力提高使用效率使专项资金按规定使用并且达到了预期目的；

（三）财务人员严格按照财务制度及章程办事，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用，遵守和维护财经纪律，执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作；

（四）部门支出绩效管理工作中不断完善预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理和评价结果应用的程序和方法，查找资金管理及项目执行过程中可能存在的薄弱环节，并采取相应措施，确保各项资金合法合规合理地使用。

六、存在的问题

（一）财务管理中年度预算执行工作按年初制定的方案过程正常开展实施，未产生影响较大的问题，但存在个别项目支出年初预算与决算支出差异较大的情况；

（二）街道各部门绩效管理人员均能按要求填报各项目支出的绩效指标完成情况报表，但存在三级指标在设置指标值时过于简单，不能详细反映项目支出的完整过程；

（三）设定的项目绩效目标指向不够明确，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果相关度不高；

（四）用款计划编制不够准确，部分项目的预算执行进度未达到要求，资金支出效率有待提高；

（五）预算绩效管理相关制度需进一步健全，预算绩效管理工作水平和质量有待提高。

七、改进措施及建议

在编制年度部门预算工作时，加强业务培训学习，提升预算编制工作人员的政策水平和业务能力，更加科学有效地编制街道各部门年度项目支出预算；加强项目预算绩效目标编制分析，熟练掌握项目绩效指标设定方法，充分细化、量化，使绩效目标能更加全面地反映项目实施实际情况。

继续严格认真落实各项财务管理规章制度，严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定开展预算执行相关工作，严把支出单据审核关，做到每一笔支付业务单据齐全、程序合规。加强内控制度建设，督促各部门落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。加强与第三方会计核算单位的业务对接交流，对其在街道的会计核算过程中加强监督，发现问题及时指正，使街道财务核算工作更加准确、明晰。继续加强对财务管理人员的业务能力和政策水平培训，提升财务管理人员的业务素质。