安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度部门决算
监督索引号">">">">">">53018100656201000
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；
3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；
4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；
7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.经济态势良好，发展势头强劲。禄脿街道16家规上企业工业总产值完成88.45亿元；完成固定资产投资8.2亿元；完成一般公共预算收入7,864万元；完成社会消费品零售目标任务的5.15%;
2.狠抓项目建设，优势不断彰显。2022年，禄脿街道把招商引资作为经济社会持续发展的着力点，充分盘活辖区可用建设用地资源，增强招商活力，通过禄脿商会“四好”商会平台，内培外引，构筑招商新渠道，招商引资工作有了巨大突破。成立了以街道党工委书记为组长，办事处主任为常务副组长的重点项目服务专班小组，以项目推进作为经济平稳运行的奠基石，重点储备项目推进实行清单式管理及店小二服务，主动作为，解决项目推进过程中的困难问题，持续跟进重点项目前期手续办理情况;
3.创新社会治理，擦亮党建品牌。一是以“互联网+大数据”为支撑，全面启用“智慧禄脿”网格化管理服务平台，实现以党建引领为核心、人民中心为灵魂、三治融合为路径、四防并举为手段、共建共享为格局的社会治理新模式。二是以“标准化建设、星级化评定、特色化升级为抓手”，扎实开展农村党支部提升晋，推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进。共创建昆明市级“五星级”示范党组织2个（艾家营村葡萄协会党支部及村党委），“四星级”示范党组织2个（华云村、禄脿村村民小组党支部），其他党组织已全部完成“三星级”达标党支部创建。三是争创国家级民族团结进步示范街道和“四好商会”，打造全省农村人居环境整治提升“大比武”示范标杆和社会治理智慧化示范标杆为主线，结合“书记领航”项目，整合各级力量，全力推进各领域基层示范创建工作，并总结经验做法，面向全街道宣传推广。四是依托“智慧禄脿”平台启动“微心愿”项目，为辖区广大党员干部解决群众“急难愁盼”小事、“小微”项目拓宽了平台，有效推动党组织及党员“我为群众办实事”的长效机制;
4.产业深度融合，振兴美丽乡村。一是以企（海湾茶业）带村（秧田冲村小组），利用企业资本、产业优势，建立村企利益连接机制，村企共治共建促发展。二是艾家营村委会鲜食葡萄产业提质增效工程基础设施配套建设项目，建设“艾家营葡萄交易市场钢构大棚”，提升打造成为一个本地农特产品集散功能的标准化交易中心；实施高效节水灌溉项目，采取“封闭管道供水、刷卡智能取水”模式，解决了葡萄灌溉难题；完成艾家营鲜食葡萄冷库项目，破解了葡萄保鲜期短、运输难的难题，牢牢稳住了葡萄产业“根基”，2022年被评为全国“一村一品”示范村。三是针对辖区37个涉农村小组开展“大比武”现场观摩评比，进一步发挥村民的主体作用，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业和乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促互进。四是农村“三变”改革试点工作有序推进，艾家营村委会改革项目参加安宁市路演比赛，取得第二名成绩。五是聚焦乡村振兴目标任务，推进抓好抓实衔接工作，抓实专项整治和试点工作;
5.笃行利民之举，社会和谐稳定。一是毫不放松抓好常态化疫情防控。二是紧紧围绕“铸牢中华民族共同体意识”主线，以示范引领推动全域创建，推行街道全力创、村（社区）主动创、辖区单位积极创，形成“1+8+N”全域创建格局。三是落实优化营商环境促进市场主体倍增工作。四是定期排查各类矛盾纠纷，将问题处理在源头，矛盾化解在基层。五是共发放各类特殊人群补助及慰问金，惠及3133人次，办理43人临时救助，发放救助金。六是森林防灭火工作平稳过渡，把责任落实到“三线责任制、四个责任人和乡村五个关键人”身上。修复防火公路53公里，新建市级瞭望台1座，新建卡点房2个，新建智慧警示灯杆25盏，进一步完善森林防火“网格化”管理。全年无森林火警火灾，荣获安宁市森林草原防灭火指挥部森林防火目标责任执行情况优秀奖。七是高质量组织开展了禄脿街道第七届葡萄文化旅游节活动，历时两天的葡萄节共接待游客5万余人次，八是加强文化遗产保护，完成安宁市级文物保护单位禄脿村张氏祠堂保护性修缮工程，通过专家组初步验收；同时深层挖掘街道文化资源，成功申报安丰营酒非遗项目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.城市管理综合服务中心；
2.社会保障综合服务中心；
3.文化综合服务中心；
4.为民服务中心；
5.综合执法队；
6.生态环境和农业农村综合服务中心；
7.应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.安宁市人民政府禄脿街道办事处；
2.城市管理综合服务中心；
3.社会保障综合服务中心；
4.文化综合服务中心；
5.为民服务中心；
6.综合执法队；
7.生态环境和农业农村综合服务中心；
8.应急管理综合服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度收入合计52,337,570.54元。其中：财政拨款收入51,509,176.54元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入828,394.00元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计减少64,220,698.86元，下降55.10%。其中：财政拨款收入减少32,988,011.18元，下降39.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少31,232,687.68元，下降97.42%。主要原因是：2022年我单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少，故公用经费较上年减少。且2022年我单位人员较上年减少2人，人员经费减少，故基本支出较上年减少。2022年我单位无爱国卫生7个专项行动项目资金2,400,000.00元、文物保护专项资金1,250,000.00元、传统村落安全隐患建设专项资金2,000,000.00元、养老服务体系建设及运营资金2,844,400.00元、重大公共设施建设欠款专项资金项目7,158,100.00元、灯光亮化建设专项资金3,000,000.00元。森林防火、机关食堂目、后勤物业等项目资金也一定程度较上年减少，故2022年项目收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度支出合计54,227,056.71元。其中：基本支出15,177,307.37元，占总支出的27.99%；项目支出39,049,749.34元，占总支出的72.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少60,367,874.76元，下降52.68%。其中：基本支出减少1,144,722.54元，下降7.01%；项目支出减少59,223,152.22元，下降60.26%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2022年我单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少，故公用经费较上年减少。且2022年我单位人员较上年减少2人，人员经费减少，故基本支出较上年减少。2022年我单位无爱国卫生7个专项行动项目资金2,400,000.00元、文物保护专项资金1,250,000.00元、传统村落安全隐患建设专项资金2,000,000.00元、养老服务体系建设及运营资金2,844,400.00元、重大公共设施建设欠款专项资金项目7,158,100.00元、灯光亮化建设专项资金3,000,000.00元。森林防火、机关食堂目、后勤物业等项目资金也一定程度较上年减少，故2022年项目收入较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,177,307.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,570,867.92元，占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费606,439.45元，占基本支出的4.00%。人员经费支出人均231,283.62元/年，公用经费人均9,626.02元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,049,749.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.禄脿街道密马龙村委会幸福新苗乡危房改造补助资金项目，完成拨付密马龙33户”幸福新苗乡“危房改造补助资金，其中一般农户3万元/户，共26户。兜底户建房尾款共3户，地质安置农户4万元/户，共4户，总计拨付1,367,000元。通过文件通知的宣传，村民对补助政策及补助事项知晓率100%，保障危房改造涉及农户的利益,减轻因危房改造带来的经济压力；
2.2022年1至3月村组干部补贴及2021年考核奖励经费项目，已根据市委组织部市财政局市民政局市人社局《印发<关于提高全市村(社区)工作经费和干部待遇的实施方案>的通知》(安组通〔2019〕5号)及《关于印发<安宁市村(社区)青年人才培养暨高校毕业生服务基层项目实施办法>的通知》(安办通〔2021〕18号),文件要求，完成发放2022年2022年1至3月村组干部补贴及2021年考核奖励经费；
3.禄脿动物疫病防控、动物强免反应治疗及死亡专项经费项目，根据《中共安宁市禄脿街道工作委员会会议纪要》第4号要求，完成拨付安宁时盛养殖场出现异常死亡处置生猪补助、拨付安宁金全建筑公司处置异常死亡生猪处置费、拨付兽医站应急处置死亡生猪购生石灰费、购买重大动物疫病防控物资费；完成2022年春季动物免疫反应治疗和免疫反应死亡工作；
4.禄脿街道2022年度农村厕所后续管护专项资金项目，根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(安发〔2021〕2号)《安宁市农村无害化卫生厕所后续管护办法(试行)(安农通〔2021〕32号)文件要求,加快推进"厕所革命",建立粪污无害化处理处理机制,2022年拨付7个村委会系统在册农村公厕管护资金、拨付庄科村委会公厕粪污收集处理经费、拨付密马龙村委会公厕修缮及吸粪车管护经费、拨付北冲村委会吸粪车管护经费；
5.禄脿街道2022年老年人最低生活补助经费项目，根据安宁市人民政府关于印发《安宁市老年人生活补助最低发放标准实施意见(缮印)》的通知(安政通〔2013〕23号)文件规定，每月按时完成老年人最低生活补助发放。严格按照政策规定范围60-79岁每月补助80元、80-89岁每月补助100元、90-99岁每月补助200元、100岁以上每月补助500元；
6.禄脿街道安宁工业园区污水收集管网及中水回用配套工程（多氟多污水管网建设工程）专项资金项目，新建一体化污水提升泵站一座，DN315压力污水管705m，DN600重力污水管道571m，检查井46座，钢筋混凝土排水沟232m，工程正在建设中。2022年支付设计费、监理费、工程款等共计1,000,000.00元；
7.禄脿街道安宁市2022年农村厕所革命奖补专项资金项目，完成拨付北冲村委会、庄科村委会、艾家营村委会、海湾村委会、密马龙村委会、禄脿村委会、安丰营村委会7个村委会2021年农村户册改造补助。厕所管护符合标准，厕所改造已验收合格，厕所革命从基础设施抓起，有效改善了农村的厕所环境，整体提升了农村的居住环境；
8.禄脿街道村社区及居民小组运转经费、年终奖励及五个先锋奖励专项资金项目，2022年已完成禄脿街道村社区及居民小组运转经费、年终奖励及五个先锋奖励资金发放工作，提高工作人员履职服务效率；
9.禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费，已开展：（1）推行“村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾处理城乡一体化；（2）集镇镇区、主要道路沿线环境卫生整治；（3）集镇园林绿化管护工作；（4）集镇公厕管理工作；（5）市政设施建设及管理维护。改善维护城镇公共环境，有效提升人居环境，提升生活质量，提升集镇价值；美化城市家园，人居环境舒适度提高；
10.禄脿街道昆明市国家森林乡村创建补助经费项目，2022年分别拨付国家森林乡村创建补助经费至艾家营村委会、北冲村委会、密马龙村委会、庄科村委会。用于改善乡村生态环境，增加乡村生态绿量，提升乡村绿化质量；
11.禄脿街道森林草原防火管护及巡山堵卡人员第一批、第二批补助经费项目，全年巡山卡点人员平均83人，领取巡山卡点经费的，均为巡山卡点人员，对象准确率为100%。有效抑制火灾的发生，有效维护安全保持生态平衡；
12.禄脿街道森林防火专项经费项目，2022年禄脿街道森林防火专项经费主要用于支付禄脿防火应急车辆车船税、防火物资购置、防火营地电费、防火营地互联网专线费、防火宣传移动云业务费、防火预警系统设备安装、2022年火灾保险、分别拨付8个村委会（社区）森林防火经费；
13.禄脿街道政府性投资重点基础设施建设项目专项资金项目，已完成龙潭水源地保护整治项目工程、龙湖公园廉政文化雕塑工程、禄脿村安置区绿化提升改造工程以及6和项目的测绘工作。符合国家和行业水平，通过竣工验收；提升农村基础设施完善程度 ，改善了农村居民生活环境，增强农民获得感、幸福感和安全感；
14.禄脿街道政府性投资重点基础设施建设专项资金项目，为进一步加强辖区基础设施建设，禄脿街道先后启动了密马龙幸福新苗乡建设、禄脿街道320国道禄脿集镇段至禄丰县交界灯光亮化工程、禄脿街道改扩建街道办公区工程项目等8个政府性投资重点基础设施建设项目，为维护禄脿辖区社会和谐稳定，2022年已支付政府性投资重点基础设施建设项目欠款资金5,000,000.00元；
15.禄脿街道中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，2022年度根据文件要求，已将该笔乡村振兴补助资金拨付至北冲村委会用于乡村振兴少数民族发展，确保乡村振兴工作顺利开展，提高农村生活质量及乡村美化度；
16.禄脿劳务派遣人员劳务费项目，结合禄脿街道办事处实际情况，为确保给街道各项常规工作能落到实处，已完成拨付禄脿劳务派遣人员劳务费项目经费，2022年12月劳务派遣人员36人；
17.禄脿农村公路养护配套、路灯电费及公交营运补贴项目，确保辖区内各条乡、村公路“平、通、美”，保障群众生产、生活所必需的通行畅通，消除通行安全隐患,完成农村公路提升改造目标任务；确保禄脿道路路灯亮灯率95%以上；方便人民出行，提高交通运输率，推行城乡公交一体化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出50,622,240.53元，占本年支出合计的93.35%。与上年相比减少22,736,041.08元，下降30.99%，主要原因是：2022年我单位人员较上年减少，公用经费开支也较上年减少，同时，2022年我单位无爱国卫生7个专项行动项目资金2,400,000.00元、文物保护专项资金1,250,000.00元、传统村落安全隐患建设专项资金2,000,000.00元、养老服务体系建设及运营资金2,844,400.00元、重大公共设施建设欠款专项资金项目7,158,100.00元、灯光亮化建设专项资金3,000,000.00元。森林防火、机关食堂目、后勤物业等项目资金也一定程度较上年减少，故2022年度我单位一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,291,907.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%。主要用于：禄脿街道办事处行政人员、为民中心工资福利支出、社会保险缴费及相关项目经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出479,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：禄脿街道龙湖公园二期法治宣传主题文化长廊建设经费、省级2022年平安云南建设专项资金、禄脿派出所护村队人员补助经费、禄脿街道农村交通安全两站两员岗位补助经费、禄脿街道2022年度社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出678,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：文化中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,579,404.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于：社保中心在职人员工资福利支出、退休人员生活补助、街道办事处5办7中心在职人员养老保险、职业年金缴费支出及相关项目经费支出；
9.卫生健康（类）支出1,161,752.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于：街道办事处5办7中心在职人员医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹及退休人员公务员医疗补助、重特病医疗统筹缴费及相关项目经费支出；
10.节能环保（类）支出1,521,569.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于：禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费；
11.城乡社区（类）支出10,330,004.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。主要用于：综合执法队、城管中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；
12.农林水（类）支出16,268,800.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.13%。主要用于：环农中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出及相关项目经费支出；
13.交通运输（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：禄脿街道2022年农村公路路政管理专项经费支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出2,702,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于：在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,593,321.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于：应急中心在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出、禄脿街道森林草原防火管护及巡山堵卡人补助经费、禄脿应急工作经费、禄脿街道2022年防火公路修缮专项经费；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为177,000.00元，完成年初预算的76.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算145,000.00元，占总支出决算的81.92%；公务接待费支出决算32,000.00元，占总支出决算的18.08%，具体是国内接待费支出决算32,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为177,000.00元，完成年初预算的76.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为145,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为32,000.00元，完成年初预算的37.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年我单位遵循中央八项规定，厉行节约原则，严格控制公务接待费支出，故公务接待费小于年初预算数,2022年我单位公务用车运行维护费与预算数保持一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129,800.00元，下降42.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少129,800.00元，下降47.23%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位2022年公务用车的维修次数较少、维修费减少，加油次数较少，油料费减少，故2022年我单位公务用车购置及运行维护费较上年减少，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于：日常办公及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门调研工作、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2022年机关运行经费支出606,439.45元，减少752,130.07元，下降55.36%,主要原因是：2022年我单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于：行政人员公务交通补贴、办公经费、水电费、邮电费、维护费、劳务费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额133,513,234.12元，其中，流动资产21,072,579.80元，固定资产43,951,928.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程67,383,317.78元，无形资产1,105,408.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,475,090.35元，其中固定资产增加0.00元，流动资产减少9,797,868.93元,在建工程增加4,838,378.58元，其他非流动资产减少515,600.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额378,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出378,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。在此指街道对60岁以上老年人的生活补助支出。
三、森林消防应急救援：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。在此指用于街道2020年森林防火工作的支出。
四、病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。在此指用于街道春秋两防两疫工作的支出。
监督索引号">">">">">">53018100656201111
xls 安宁市人民政府禄脿街道办事处表">20231013104449157
