安宁市人民政府八街街道办事处2022年度部门决算
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安宁市人民政府八街街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府八街街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.安宁市人民政府八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；
2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；
3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；
4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；
5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；
6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；
7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；
8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；
9.承办上级政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.经济发展稳中向好。完成固定资产投资5.973亿元，完成全年目标任务5亿元的119.46%，其中农业固投2.728亿元，完成目标任务3.5亿元的77.9%；完成社会消费品零售总额增长率3.48%；完成一般公共预算收入3,760,000.00元，完成任务数27,600,000.00元的14%；已完成规上工业总产值1,8,932,000.00元，完成全年目标任务23,400,000.00元的80.9%；完成招商引资实际到位资金181,589,000.00元，完成全年1.1亿目标任务的175.6%，其中市外（省外）资金68,860,000.00元，完成任务的86%，市内资金112,729,000.00元，完成任务的375.7%。
2.项目建设提质增效。安宁明河矿产经营部果树及药材种植、年检测8,000辆机动车、花落山涧半山野奢民宿、江丰有机葡萄种植、安宁市高原特色现代农业1,500亩外销生态蔬菜标准化种植基地、百亩巨菌草种植示范基地、年产200万支鲜切花种植基地等招商项目推进有力；安宁市易门箐铁矿矿山综合治理工程、枧槽营村水生蔬菜产业发展、招霸村蔬菜种植产业发展等政府性重点工程项目持续推进；洽谈云南八景赛车场、中雪（上海）仓储发展有限公司八街50万吨冷链物流产业园建设等重点项目，年内实现2个亿元以上项目签约。
3.乡村振兴有力推进。抢抓安宁市南部发展新机遇，园区建设有序推进，乡村振兴示范园玫瑰山谷项目建设稳步推进项目一期实现营收。现代农业产业园，取得9块国有土地规设条件，完成通讯线路迁改项目。生物科技产业园二期项目完成资产评估，确定37.5亩土地权属，初步达成征迁协议。重点村建设提速，相连村完成月老庙修缮项目终验、相连景观栈道修复，完成“花落山涧”项目一期，接待约7,000人次，营收230,000.00元，完成大陡山异地搬迁安置场地平整项目场地平整及挡墙建设。铁厂村完成水生蔬菜、露天蔬菜种植、传统酱菜体验馆建设，项目投入运营，积极筹备申报章氏古宅修缮项目。枧槽营村完成前所村水生蔬菜种植51余亩，新建水泵房一座。招霸村完成旧大村露天蔬菜种植基地安装水肥一体化设施200亩，1,500米机耕路铺建，第一批62亩露天蔬菜种植。磨南德村养殖基地建设完成，实现营收20,000.00元，林下中草药移植15亩，野生中草药种植重楼10亩、黄精5亩，完成文化广场改扩建。龙洞村中药材种植基地水肥一体化建设完成，进入日常管护期，中药材“百部”种植100亩。
4.“三农工作”全面提升。一是持续巩固农业发展基础，2022年全年粮食作物播种面积总量为27,252.7亩，预计总产量为29,415.85吨；蔬菜种植6.11万亩、花卉种植1.41万亩（其中食用玫瑰0.84万亩）、水果种植1.06万亩；年内申报5个“绿色食品牌”，新增农业龙头企业3家。二是全面提升农村发展支撑，以绿美乡村建设持续深化农村人居环境综合整治，梳理申报安宁市级绿美乡村10个，填埋旱厕14座，改建无害化卫生户厕78座，改建无害化卫生公厕8座，村庄新增绿地9亩。进一步完善防返贫动态监测和帮扶工作方案，开展动态监测和动态帮扶工作，及时协调解决相关困难，消除致贫风险，恢复发展能力，完成2,552户重点对象排查会审，目前已无人均低于10,000元以下农户。
5.民生福祉不断改善。兜住民生保障底线。常态化抓好疫情防控，精准开展人员排查、流调和管控工作，持续加大疫苗接种力度，扎实做好核酸检测工作，全面做好应急准备，筑牢疫情防控坚固防线，年内辖区内无本土病例发生；千方百计稳定和扩大就业，完成转移就业培训2,080人，转移就业950人；着力解决八街集镇及周边11个村委会54个村小组2.37万人急难愁盼饮水安全问题，打通农村饮水安全保障“最后一公里”；聚焦改善农村地区“行路难”问题，实施17条公路改造项目，南部道路运输网络逐渐形成；改革殡葬旧俗陋习，凤灵山龙灵山两个公墓立项入库，正办理招投标手续。
6.社会保障体系更加完善。发放60周岁以上老年人定期生活补助约为622,320元；保障农村低保266户309人，发放资金754,495元；城镇低保43户44人，发放资金152,867元；83名特困供养人员入住八街敬老院；救济560人次大病患者1,518,838元；为87人次生活困难群众实施临时救助179,650元；发放残疾人两补98,800元。城乡居民养老保险缴费12,795人，完成8人城镇职工养老保险扩面增效参保。
7.社会治理平稳有序。办理回复信访交办件39件，市长热线229件，接访群众543人次。围绕为党的二十大营造良好社会环境主线，着力解决重大历史信访遗留问题，积极稳妥处置瀚雄公司等历史遗留问题，车木河水库扩容涉及安置补助等系列历史遗留问题化解取得实际性进展。提高村（社区）法治化水平，实现“一村（社区）一法律顾问”覆盖，完成凤仪村创建全国“民主法治村（社区）”申报工作，八街社区创建云南省“民主法治村（社区）”申报工作。构建村级红色网格体系，53个村小组划分为459个网格，配备889名网格十户长，形成党组织领导、村委会负责、各类协商主体共同参与的乡村治理工作机制。
8.基层党建亮点纷呈。深耕新业态新就业群体党建工作，在全市率先成立电商党支部、特色产业链联合党委，探索“党建引领、行业领跑、产业链接、互促共进”的发展路径。举办“南部发展乡村振兴赶考夜校”8期。储备村（社区）后备干部人才85名。持续推进扶持壮大村集体经济项目，22个村（社区）集体经济均超过100,000.00元。2个村（社区）“小微权力e监督”平台全覆盖，公开事项4,867项，党务、村（居）务、财务民主监督更加规范，集体“三资”管理更加透明。召开对村巡察整改专题会议2次，全省对村巡察整改现场会在摩所营召开，经验做法在云南电视台《清风云南》栏目播出。坚持边培育边总结，深入研究党建品牌培育工作中的新情况、新问题，着力做精凤仪、摩所营、相连党建“老品牌”，聚力培育枧槽营、招霸、窑坡村等一批“好苗子”。今年以来，吸引省委党校、省农村干部学院等干部培训班3,000余人到八街开展现场教学。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个。分别是：
1.城市管理综合服务中心；
2.社会保障综合服务中心；
3.文化综合服务中心；
4.为民服务中心；
5.综合执法队；
6.生态环境和农业农村综合服务中心；
7.应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府八街街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.安宁市人民政府八街街道办事处；
2.城市管理综合服务中心；
3.社会保障综合服务中心；
4.文化综合服务中心；
5.为民服务中心；
6.综合执法队；
7.应急管理综合服务中心；
8.生态环境和农业农村综合服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府八街街道办事处2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府八街街道办事处2022年度收入合计87,193,176.77元。其中：财政拨款收入85,133,691.87元，占总收入的97.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,059,484.90元，占总收入的2.36%。与上年相比，收入合计减少163,691,371.51元，下降65.25%。其中：财政拨款收入减少151,978,262.38元，下降64.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,713,109.13元，下降85.05%。主要原因是本年严禁同级政府部门间横向拨款，其他收入减少11,713,109.13元；同时本年财政拨款项目较上年大幅减少，减少的项目主要有：乡村振兴公交快线附9路补助经费减少1,000,000.00元；昆明市级“旅游革命”奖励补助资金减少1,692,000.00元；龙洞村打造红色旅游工程建设补助资金减少1,100,000.00元；非国有历史文化遗存古（近）代建筑物回收专项资金减少2,320,532.00元；2021年文物保护专项资金减少4,341,672.00元；生态环境保护督察交办问题前期整改补助资金减少5,000,000.00元；提升改造西湖公园工程项目补助资金减少1,500,000.00元；马吴公路改扩建专项资金减少3,356,438.87元；鸣凤村委会平地、香云庄村民小组搬迁安置项目补助资金减少31,720,000.00元；相连村玫瑰山谷项目前期建设补助专项资金减少15,000,000.00元；八街集镇新村道路灯光亮化工程项目补助资金减少1,300,000.00元；八街街道政府性债务专项资金减少8,130,000.00元；2021年度抗旱应急保人饮专项资金减少2,590,000.00元；2021年度（第二批）抗旱应急保人饮专项资金减少4,178,983.87元；爱国卫生“7个专项行动”专项资金减少1,200,000.00元；市级补助八街相连村玫瑰山谷项目建设专项资金减少10,000,000.00元；八街相连村玫瑰山谷项目建设补助资金减少5,000,000.00元；铁厂村委会“食用玫瑰种植示范”项目补助资金减少2,000,000.00元；凤仪村委会乡村振兴壮大集体经济补助资金减少2,250,000.00元；2021年厕所后续管护补助资金减少1,907,250.00元；“村村亮灯”配套工程补助资金减少3,074,600.00元；2021年农村环境整治小微改造补助资金减少1,907,250.00元；美丽宜居乡村建设补助经费减少1,800,000.00元；八街街道龙洞村红色旅游促乡村振兴产业项目专项资金减少1,000,000.00元；住房质量提升改造工程帮扶补助资金减少8,479,000.00元；2021年厕所革命公厕改建补助资金减少2,373,955.16元；2022年城乡医保补助专项资金减少1,139,740.00元；2021年第三批养老服务体系建设补助资金减少1,404,490.00元等。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府八街街道办事处2022年度支出合计101,679,449.28元。其中：基本支出16,765,179.71元，占总支出的16.49%；项目支出84,914,269.57元，占总支出的83.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少171,450,061.51元，下降62.77%。其中：基本支出减少372,773.38元，下降2.18%；项目支出减少171,077,288.13元，下降66.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
基本支出减少372,773.38元的主要原因是与上年相比2022年在职人数减少1人，具体情况如下：
2022年在职人员退休6人（史菊花、史品用、王明华、李兆英、覃金太）；根据安组调〔2022〕123号、83号、85号、92号、146号、59号共调出6人（周锦文、李海静、邵博、尉龙、白朝兴、沈霞），在职去世1人。根据安介〔2022〕9号接收军转安置2人（周凤屹、宋晓滨）；根据安人社通〔2022〕55号招录1人（吕磊）；根据安人社通〔2022〕29号招录1人（王燕）。根据安干〔2022〕262号 调入8人（陈云、普潇、王强、药东、李健、顾柄坤、王屹灵、蒲夙夔），本年人员调动较大，人员经费中工资福利等支出减少。
项目支出减少171,077,288.13元的主要原因是本年项目支出较上年大幅减少，减少的项目资金主要有：
乡村振兴公交快线附9路补助经费减少1,000,000.00元；昆明市级“旅游革命”奖励补助资金减少1,692,000.00元；龙洞村打造红色旅游工程建设补助资金减少1,100,000.00元；非国有历史文化遗存古（近）代建筑物回收专项资金减少2,320,532.00元；2021年文物保护专项资金减少4,341,672.00元；生态环境保护督察交办问题前期整改补助资金减少5,000,000.00元；提升改造西湖公园工程项目补助资金减少1,500,000.00元；马吴公路改扩建专项资金减少3,356,438.87元；鸣凤村委会平地、香云庄村民小组搬迁安置项目补助资金减少31,720,000.00元；相连村玫瑰山谷项目前期建设补助专项资金减少15,000,000.00元；八街集镇新村道路灯光亮化工程项目补助资金减少1,300,000.00元；八街街道政府性债务专项资金减少8,130,000.00元；2021年度抗旱应急保人饮专项资金减少2,590,000.00元；2021年度（第二批）抗旱应急保人饮专项资金减少4,178,983.87元；爱国卫生“7个专项行动”专项资金减少1,200,000.00元；市级补助八街相连村玫瑰山谷项目建设专项资金减少10,000,000.00元；八街相连村玫瑰山谷项目建设补助资金减少5,000,000.00元；铁厂村委会“食用玫瑰种植示范”项目补助资金减少2,000,000.00元；凤仪村委会乡村振兴壮大集体经济补助资金减少2,250,000.00元；2021年厕所后续管护补助资金减少1,907,250.00元；“村村亮灯”配套工程补助资金减少3,074,600.00元；2021年农村环境整治小微改造补助资金减少1,907,250.00元；美丽宜居乡村建设补助经费减少1,800,000.00元；八街街道龙洞村红色旅游促乡村振兴产业项目专项资金减少1,000,000.00元；住房质量提升改造工程帮扶补助资金减少8,479,000.00元；2021年厕所革命公厕改建补助资金减少2,373,955.16元；2022年城乡医保补助专项资金减少1,139,740.00元；2021年第三批养老服务体系建设补助资金减少1,404,490.00元等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府八街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,765,179.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,902,843.83元，占基本支出的94.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,335.88元，占基本支出的5.14%。人员经费人均237,355.88元/年;公用经费人均支出12,870.68元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府八街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,914,269.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
八街街道政府性债务专项资金支出3,941,400.00元；八街街道办事处集镇环卫、绿化管护服务专项资金支出3,150,000.00元；安宁市农村“厕所革命”奖补专项资金支出1,061,530.17元；八街街道河道清淤工程补助资金支出1,310,000.00元；村组保障专项资金支出16,406,158.90元；村组保障补助专项资金支出3,119,408.00元；脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费支出1,500,000.00元；巡山卡点人员管护补助资金支出1,995,100.00元；森林防火应急救援专项经费支出1,000,000.00元；九街道生活垃圾清运补助专项资金支出1,000,000.00元；八街街道大中型水库移民直补专项资金支出1,841,550.00元；老年人最低生活补助资金支出6,225,980.00元；街道招聘工作人员工资待遇经费支出5,103,408.55元；政府办公运转经费支出656,100.70元；60周岁以上生活困难党员生活补助经费支出324,000.00元；农村交通安全“两站两员”岗位补助经费支出408,000.00元；烈士纪念设施提质改造维修保护昆明市级专项资金支出700,000.00元；高龄津贴补助资金支出667,100.00元；城乡居家养老服务体系建设补助资金支出625,000.00元；国家森林乡村创建补助资金支出1,200,000.00元；森林防火工作保证金专项经费支出895,000.00元；防汛、抗旱专项资金支出900,000.00元；河长工作补助经费支出750,000.00元；车木河湿地温水村三、四社及鸣凤村鲁资村水田淹没补助经费支出698,907.10元；八街街道招霸村委会蔬菜种植产业发展专项资金支出930,000.00元；美丽村庄奖补专项资金支出800,000.00元；“五个先锋”奖励补助资金支出750,000.00元；八街枧槽营国土综合整治项目管护补助资金支出350,000.00元；以前年度结转项目资金支出14,486,272.51元；养老服务体系建设项目补助资金支出480,000.00元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府八街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出81,667,756.87元，占本年支出合计的80.32%。与上年相比减少137,756,899.24元，下降62.78%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出较上年大幅度减少，减少的项目资金主要有：
乡村振兴公交快线附9路补助经费减少1,000,000.00元；昆明市级“旅游革命”奖励补助资金减少1,692,000.00元；龙洞村打造红色旅游工程建设补助资金减少1,100,000.00元；非国有历史文化遗存古（近）代建筑物回收专项资金减少2,320,532.00元；2021年文物保护专项资金减少4,341,672.00元；生态环境保护督察交办问题前期整改补助资金减少5,000,000.00元；提升改造西湖公园工程项目补助资金减少1,500,000.00元；马吴公路改扩建专项资金减少3,356,438.87元；鸣凤村委会平地、香云庄村民小组搬迁安置项目补助资金减少31,720,000.00元；相连村玫瑰山谷项目前期建设补助专项资金减少15,000,000.00元；八街集镇新村道路灯光亮化工程项目补助资金减少1,300,000.00元；八街街道政府性债务专项资金减少8,130,000.00元；2021年度抗旱应急保人饮专项资金减少2,590,000.00元；2021年度（第二批）抗旱应急保人饮专项资金减少4,178,983.87元；爱国卫生“7个专项行动”专项资金减少1,200,000.00元；市级补助八街相连村玫瑰山谷项目建设专项资金减少10,000,000.00元；八街相连村玫瑰山谷项目建设补助资金减少5,000,000.00元；铁厂村委会“食用玫瑰种植示范”项目补助资金减少2,000,000.00元；凤仪村委会乡村振兴壮大集体经济补助资金减少2,250,000.00元；2021年厕所后续管护补助资金减少1,907,250.00元；“村村亮灯”配套工程补助资金减少3,074,600.00元；2021年农村环境整治小微改造补助资金减少1,907,250.00元；美丽宜居乡村建设补助经费减少1,800,000.00元；八街街道龙洞村红色旅游促乡村振兴产业项目专项资金减少1,000,000.00元；住房质量提升改造工程帮扶补助资金减少8,479,000.00元；2021年厕所革命公厕改建补助资金减少2,373,955.16元；2022年城乡医保补助专项资金减少1,139,740.00元；2021年第三批养老服务体系建设补助资金减少1,404,490.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,998,466.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。主要用于工资福利支出4,295,612.72元（其中：基本工资支出1,087,011.00元；津贴补贴支出1,668,828.00元；奖金支出1,416,887.79元；绩效工资支出118,224.00元；其他社会保障缴费支出4,661.93元），商品和服务支出6,885,966.97元（其中：办公费支出684,805.84元；水费支出2,043.00元；电费支出234,000.00元；邮电费支出5,800.00元；差旅费支出58,000.00元；培训费支出2,100.00元；公务接待费支出16,971.00元；劳务费支出5,093,608.55元；委托业务费支出228,790.00元；工会经费支出125,040.00元；福利费支出69,600.00元；公务用车运行维护费支出71,356.08元；其他交通费用支出228,432.50元；其他商品和服务支出65,420.00元），对个人和家庭的补助支出1,566,887.12元（其中：生活补助支出1,529,387.12元；奖励金支出7,500.00元；其他对个人和家庭的补助支出30,000.00元），资本性支出250,000.00元（其中：基础设施建设支出250,000.00元）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出705,568.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于商品和服务支出705,568.56元（其中：办公费支出20,000.00元；劳务费支出685,568.56元）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出283,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于商品和服务支出183,000.00元（其中：办公费支出103,000.00元；培训费支出80,000.00元），资本性支出100,000.00元（其中：基础设施建设支出100,000.00元）；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,017,706.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于工资福利支出794,534.00元（其中：基本工资支出231,343.00元；津贴补贴支出30,000.00元；奖金支出243,157.00元；绩效工资支出290,034.00元），商品和服务支出193,172.02元（其中：办公费支出143,572.02元；邮电费支出1,000.00元；差旅费支出10,000.00元；委托业务费支出15,000.00元；工会经费支出1,800.00元；福利费支出12,000.00元；其他商品和服务支出9,800.00元），资本性支出30,000.00元（其中：基础设施建设支出30,000.00元）；
8.社会保障和就业（类）支出15,627,901.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于工资福利支出2,374,584.18元（其中：基本工资支出250,563.00元；津贴补贴支出45,300.00元；奖金支出290,486.00元；绩效工资支出336,782.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,336.58元；职业年金缴费支出429,116.60元），商品和服务支出937,983.16元（其中：办公费支出175,000.00元；邮电费支出1,200.00元；差旅费支出12,000.00元；会议费支出34,000.00元；劳务费支出693,223.16元；工会经费支出2,160.00元；福利费支出14,400.00元；其他商品和服务支出6,000.00元），对个人和家庭的补助支出10,970,334.00元（其中：退休费支出1,033,200.00元；生活补助支出9,937,134.00元；），资本性支出1,345,000.00元（其中：基础设施建设支出1,345,000.00元）；
9.卫生健康（类）支出1,479,612.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于工资福利支出1,064,256.96元（其中：职工基本医疗保险缴费支出562,981.84元；公务员医疗补助缴费支出447,913.78元；其他社会保障缴费支出53,361.34元），对个人和家庭的补助支出415,356.00元（其中：生活补助支出415,356.00元）；
10.节能环保（类）支出66,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品和服务支出66,120.00元（其中：办公费支出66,120.00元）；
11.城乡社区（类）支出8,991,234.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于工资福利支出1,825,114.66元（其中：基本工资支出463,694.00元；津贴补贴支出75,977.66元；奖金支出589,470.00元；绩效工资支出695,973.00元），商品和服务支出3,224,720.00元（其中：邮电费支出2,400.00元；差旅费支出24,000.00元；委托业务费支出3,150,000.00元；工会经费支出4,320.00元；福利费支出28,800.00元；其他商品和服务支出15,200.00元），资本性支出3,941,400.00元（其中：基础设施建设支出3,941,400.00元）；
12.农林水（类）支出35,808,350.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.85%。主要用于工资福利支出2,455,825.97元（其中：基本工资支出672,267.00元；津贴补贴支出161,458.00元；奖金支出798,654.80元；绩效工资支出789,213.00元；其他社会保障缴费支出34,233.17元），商品和服务支出4,147,636.80元（其中：办公费支出375,833.80元；邮电费支出2,800.00元；差旅费支出22,503.00元；维修（护）费支出20,000.00元；会议费支出100,000.00元；培训费支出53,600.00元；劳务费支出2,009,560.00元；委托业务费支出1,426,700.00元；工会经费支出5,040.00元；福利费支出33,600.00元；公务用车运行维护费支出32,843.92元；其他交通费用支出27,156.08元；其他商品和服务支出38,000.00元），对个人和家庭的补助支出21,334,258.00元（其中：生活补助支出21,018,258.00元；个人农业生产补贴支出316,000.00元），资本性支出7,870,630.17元（其中：基础设施建设支出7,870,630.17元）；
13.交通运输（类）支出170,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于商品和服务支出170,245.00元（其中：办公费支出3,745.00元；委托业务费支出166,500.00元）；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1,277,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于工资福利支出1,274,634.00元（其中：住房公积金支出1,274,634.00元），对个人和家庭的补助支出3,016.00元（其中：生活补助支出3,016.00元）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出3,241,900.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于工资福利支出643,529.34元（其中：基本工资支出137,536.00元；津贴补贴支出30,589.34元；奖金支出233,364.00元；绩效工资支出242,040.00元），商品和服务支出2,598,371.24元（其中：办公费支出177,871.24元；邮电费支出1,000.00元；差旅费支出10,000.00元；劳务费支出2,365,100.00元；委托业务费支出24,000.00元；工会经费支出1,800.00元；福利费支出12,000.00元；其他商品和服务支出6,600.00元）；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415,000.00元，支出决算为121,171.00元，完成年初预算的29.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算104,200.00元，占总支出决算的85.99%；公务接待费支出决算16,971.00元，占总支出决算的14.01%，具体是国内接待费支出决算16,971.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府八街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为415,000.00元，支出决算为121,171.00元，完成年初预算的29.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为104,200.00元，完成年初预算的37.21%；公务接待费支出决算为16,971.00元，完成年初预算的12.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年根据实际工作开展情况，公务接待费和公车运行维护费实际发生支出合计121,171.00元，同时积极响应上级文件精神，厉行勤俭节约，严格控制每一笔支出，减少不必要开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少94,029.00元，下降43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少94,029.00元，下降84.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年实际发生公务接待批次较上年减少295批次，实际接待人数减少3000人，公务接待支出较上年大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车日常车辆保养、维修维护，日常工作开展外出时产生的燃油费、过路费以及车辆保险、车船税缴纳等支出。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到八街考察、调研、检查工作接待；森林防火动员及培训支出；中国环科院到八街调研现代农业发展情况接待；小微平台技术指导人员用餐接待等发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府八街街道办事处2022年机关运行经费支出862,335.88元，减少38,299.72元，下降4.25%,主要原因分析为厉行勤俭节约，积极响应上级文件精神，严格压缩公用经费，同时人员数量减少，机关运行经费减少38，299.72元。部门机关运行经费主要用于办公费支出63,928.30元；邮电费支出14,200.00元；差旅费支出136,503.00元；培训费支出5,700.00元；公务接待费支出5,236.00元；工会经费支出25,560.00元；福利费支出170,400.00元；公务用车运行维护费支出71,356.08元；其他交通费用支出228,432.50元；其他商品和服务支出141,020.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市人民政府八街街道办事处资产总额148,981,803.95元，其中，流动资产19,041,459.20元，固定资产129,940,326.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,011,675.60元，其中固定资产减少320,318.23元,流动资产减少21,691,357.37。处置房屋建筑物500平方米，账面原值509,776.25元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额21,021.00元，其中：政府采购货物支出21,021.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。
三、“河长”：“河长（zhǎng）”，即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。“河长制”工作的主要任务包括六个方面。“河长制”工作的主要任务包括六个方面，一是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；二是加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；三是加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；四是加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；五是加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；六是加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。
四、爱国卫生“7个专项行动”：其内容分别是清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，动员全省各族群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康，制定本方案。并于2020年7月26日实施。
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八街街道办事处2022年决算表
