安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度部门决算
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安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度
部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
2. 研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
3. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
4. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 主要经济指标完成情况。2022年，青龙街道进一步强化“服务群众、服务企业、服务发展”的理念，努力克服各种不利因素，砥砺奋进，负重前行，千方百计促进经济增长。全年规模以上工业总产值完成11.25亿元，完成全年指标8.26亿元的136.2%；固定资产投资2.5亿元，完成（剔除云铜投资9亿任务）全年总任务2亿元的125%；一般公共财政预算收入1885.13万元，完成全年目标任务3201.18万元的58.89%；社会消费品零售总额增速3.3%；城镇常住居民人均可支配收入增长8%，农村常住居民人均可支配收入增长9%，任务完成比例为100%。
2. 项目建设和招商引资工作开展情况。签订正式投资协议项目及完成立项备案3个（中瑞建材、云南省微生物发酵中心、西南铜业异地迁建项目）；新开工项目1个，云南众驰新材料生产基地项目，目前手续齐全，正加速施工建设。在建项目1个，云南众驰新材料生产基地建设项目，计划2023年3月完成验收；目前竣工项目个数3个（云南吉麟环保科技、云南云天化环保科技项目、新型城镇化建设PPP项目物流环线A线项目）。招商引资实际到位资金，产业类项目到位资金71.1亿元（微生物中心1.2亿元，西南铜业迁建项目69.9亿元）;
3. 社会事业发展情况。一是积极稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业工作。培训完成1,371人，完成市级下达培训任务1,110人的124%，市级下达劳动力转移任务数300人，现已完成380人，完成率126%；二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系。新型农村养老保险和城镇居民养老保险参保续保6,239人，激活医保电子凭证5,567人，激活率86.18%。完成养老保险参保续保2,173人107.03万元；发放60岁以上老年人养老保险金1,305人18.09万元，住院二次报销905人次34.23万元，发放72户93人低保金38.59万元。发放残疾人两项补贴1,780人13.96万元；发放特困人员供养金14人17.48万元；发放老年人生活补助（安宁、青龙）26,240人239.22万元；发放临时救助42人14.70万元。办理农村死亡人口火化安葬补助40例，发放补助6.00万元；三是协调解决拖欠农民工工资拖欠兑付问题，受理农民工举报投诉2件，追回拖欠农民工资19人，合计25.05万元，为营造良好的营商环境，构建和谐劳动关系打下坚实基础；四是2022年度为民服务事项共接件51,612件，办结51,612件，其中：上门办件数65件，咨询数1218件，办结率达100%。现已纳入综合服务平台线上运行审批事项26项，现辖区范围内已实现了“一部手机办事通”全覆盖。综合受理并联审批事项774件，办结774件，办结率100%。
4. 乡村振兴工作开展情况。一是做好农村宅基地审批管理工作，截至目前审批通过13户，批准用地面积1,500平方米，做好“最美街巷”“最美楼道”“最美花园”创建工作，完成双湄、赵家庄2个村委会的“多规合一”实用性村庄规划编制工作；二是回收秸秆1,796.79吨，其中809.67吨用于肥料化，256.61吨用于粉碎还田、730.51吨用于饲料化，实现农作物的可回收利用；三是完成2022年农作物种植面积到户保险面积4,257.5亩，开展牲畜口蹄疫免疫8,344头；四是保障群众饮水安全，2022年投资1,680.00万元开展青龙街道饮用水保障工程建设及水质提升改造项目，目前工程正有序地开展，2022年11月底前投入使用，做好农村生活污水整治工作，建设2个氧化塘共计50立方、4立方化粪池6个、收集生活污水沟渠长2,505.1米，确保农村生活污水得到有效收集，做到达标排放；五是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作。共排查5个村（社区）2,236户7,395人，同步录入昆明市防返贫信息监测系统。初步确定万元以下对象名单共8户21人。对各村（社区）上报的万元以下初步对象名单进行逐户分析审核，研究制定帮扶方案，完成“一户一策”帮扶计划制定。
5. 生态环境保护治理工作完成情况。一是合力推动中央环保督导组交办问题的整改落实。已完成敬业钢铁厂中央生态环境保护督察3个问题整改工作，正在完善后续效果评估报告及验收销号工作。云南天安化工有限公司（杨家箐渣库）1号库东侧有渗滤液从山体渗出存在生态环境隐患问题，现已完成全部整改工程，现正开展整改验收工作。二是积极开展城乡园林绿化工作，投入资金149.54万元，新增绿化面积4834㎡;投入资金68.04万元，新增村庄绿化面积2,954m²，完成计划任务数2,000m²的146%；投入资金81.50万元，新增城镇绿化面积1,880m²，完成计划任务数1,000m²的188%；三是强化大气和水环境污染治理，巡察管控，网格化日常巡查发现扬尘污染问题，日常管控检查33家企业；四是做好集镇及村庄环境卫生整治。结合国家卫生镇复检工作，建立环境卫生整治长效机制，共清扫集镇及村庄道路面积398,907平方米，清洗四分类垃圾桶、果皮箱4,680余个，清洗路面90,000m²。在辖区36个村（居）民小组设有保洁员64人，做到清扫、保洁全覆盖。
6. 安全生产管理及防灾减灾工作开展情况。一是落实安全生产监管责任，突出对重点企业、重点时段及重大节假日活动期间开展安全生产大检查、安全专项检查工作，成立安全生产检查工作领导小组并开展了各阶段安全隐患检查，签订责任书66份，共开展安全检查414家（次），下发现场检查记录414份，发现隐患问题1,242项，整改隐患1,210项，联合相关职能部门开展校园安全大检查11次，发现隐患71条，及时整改71条，整改率100%；二是进一步完善《青龙街道森林防火应急预案》，实行领导干部对辖区5个村（居）委会联系制度，与各村（居）委会及驻街道企业负责人签订了2022年森林草原防火责任书2,872份，修缮防火通道26.7公里，修缮和维护防火水窖46个，储水点29个，全年检修调试森林防火智慧灯杆30个，新安装40个；三是强化消防安全意识，开展消防安全应急疏散演练及消防安全知识培训4次，认真排查火灾隐患，查出消防安全隐患65处，当场整改22处，责令各村（居）委会监督限期整改37处，下发整改通知书限期整改8处。开展城镇燃气安全及在建工程安全检查工作。共检查2户瓶装液化气供应站、20户使用瓶装液化气的餐馆；四是结合“河（湖）长制”工作要求，积极应对汛情，完善防洪应急救援预案，储备防汛物资，落实各项防汛措施，2022年，市级河（湖）长巡河10次，街道级河（湖）长巡河121次，村（社区）河（湖）长巡河110次，共计231次；各河道巡察保洁员共开展河道巡查、保洁工作990余次；五是全力抓好食品安全工作，建立完善食品安全责任制，积极开展食品安全专项整治工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1. 城市管理综合服务中心；
2. 社会保障综合服务中心；
3. 文化综合服务中心；
4. 为民服务中心；
5. 生态环境和农业农村综合服务中心；
6. 应急管理综合服务中心；
7. 综合执法队。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：
1. 安宁市人民政府青龙街道办事处。
2. 城市管理综合服务中心；
3. 社会保障综合服务中心；
4. 文化综合服务中心；
5. 为民服务中心；
6. 生态环境和农业农村综合服务中心；
7. 应急管理综合服务中心；
8. 综合执法队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度收入合计64,121,076.74元。其中：财政拨款收入62,978,076.74元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,143,000.00元，占总收入1.78%。与上年相比，收入合计减少82,280,198.04元，下降56.20%，主要原因是：财政拨款收入减少30,003,129.66元，其他收入减少52,277,068.38元。其中：财政拨款收入减少30,003,129.66元，下降32.27%；主要原因是：2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设、基础设施建设等项目。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少52,277,068.38元，下降97.86%。主要原因是：2022年财政部门加大了对横向转拨款的管控，因此减少了安宁市本级单位横向转拨的其他收入。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度支出合计73,188,905.14元。其中：基本支出14,331,948.10元，占总支出的19.58%；项目支出58,856,957.04元，占总支出的80.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少140,078,448.10元，下降65.68%，主要原因分析为基本支出减少1,115,514.92元，项目支出减少138,962,933.18元。其中：基本支出减少1,115,514.92元，下降7.22%；主要原因是：人员增减变动产生的人员经费以及办公费减少。项目支出减少138,962,933.18元，下降70.25%；主要原因是：2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设、基础设施建设等项目。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,331,948.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,531,066.54元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,881.56元，占基本支出的5.59%。人员经费人均支出220,491.51元/年，公用经费支出人均12,321.25元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,856,957.04元。其中：基本建设类项目支出23,789,680.82元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 装配式建筑产业项目专项经费2,784,843.90元；
2. 青龙街道界牌小村遗留问题化解专项经费318,500.00元；
3. 青龙街道“5.09”森林火灾应急救援经费296,864.20元；
4. 青龙街道2020年专项业务活动经费2,270,352.68元；
5. 本级60岁以上老年人生活补助经费1,499,720.00元；
6. 街道临时招聘合同工工资绩效专项经费3,107,525.27元；
7. 零星工程项目服务专项经费570,456.10元；
8. 森林防火经费625,655.08元；
9. 社保专项经费459,085.00元；
10. 生态环境保护专项经费670,000.00元；
11. 行政事务管理专项经费1,204,182.26元；
12. 青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目专项经费2,000,000.00元；
13. 政府性债务项目专项经费13,080,000.00元；
14. 巡山堵卡人员管护补助经费800,000.00元；
15. 青龙星河湾企业家园项目专项资金1,091,947.85元；
16. 青龙街道村（社区）村组干部岗位补贴及年终考核奖励专项经费5,405,312.80元；
17. 村社区、村（居）民小组工作经费530,000.00元；
18. 乡村振兴及新农村建设专项经费100,000.00元；
19. 疫情防控专项经费8,652,317.80元；
20. 干部回乡规划乡村振兴行动第一批多规合一实用性村庄规划编制经费300,000.00元；
21. 2022年老年人最低生活补助经费1,305,780.00元；
22. 对外宣传专项经费292,875.00元；
23. 群防群治及道路交通维护专项经费246,480.00元；
24. 群众文化专项经费150,000.00元；
25. 综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费478,078.50元；
26. 人居环境整治专项经费300,000.00元；
27. 青龙街道抗旱应急管道工程尾款专项资金500,000.00元；
28. 人居环境整治工作资金补助专项经费240,000.00元；
29. 青龙街道赵家庄乡村振兴前期专项资金968,000.00；
30. 垃圾清运补助专项经费240,000.00元；
31. 居家养老服务单位专职工作人员补助资金186,760.00元；
32. 民族团结进步文化廊道建设项目专项资金220,000.00元；
33. 拨付农村交通安全“两站两员”岗位补助经费215,000.00元；
34.涉林村（社区）委员会森林草原防灭火管护经费140,000.00元；
35. 财政公共服务能力提升建设专项资金350,000.00元；
36. 其他项目等7,497,220.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出62,196,556.51元，占本年支出合计的84.98%。与上年相比减少21,936,741.20元，下降26.07%，主要原因分析为一是人员增减变动产生的人员经费以及办公费减少，二是2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设项目、基础设施建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出12,024,142.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、发展与改革事务支出、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、市场监督管理事务等支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出41,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于民兵建设支出；
4. 公共安全（类）支出551,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于护村队人员工资、保险及派出所人员装备支出、司法宣传支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出6,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普宣传支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出835,238.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于群众文化、文物保护、广播电视、群众体育等支出；
8. 社会保障和就业（类）支出5,682,140.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、街道60岁以上老年人生活补贴、其他社会保障和就业支出等；
9. 卫生健康（类）支出10,276,677.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于青龙卫生院经费支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助以及城乡医疗救助等支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出13,496,537.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出、农村基础设施建设支出等；
12. 农林水（类）支出11,798,330.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于农业农村事业支出、水利工程运营与维护、江河湖库水系综合整治、农村社会事业支出、对村民委员会以及村党支部的补助支出等；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出1,200,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出6,283,381.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于应急管理事务支出、森林消防应急救援、地质灾害防治等；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,662.00元，支出决算为133,425.00元，完成年初预算的59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的89.94%；公务接待费支出决算13,425.00元，占总支出决算的10.06%，具体是国内接待费支出决算13,425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,662.00元，支出决算为133,425.00元，完成年初预算的59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为13,425.00元，完成年初预算的12.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格控制“三公”经费预算，加强预算执行管理，按照厉行节约的原则，在不超过上年的定额标准内，将“三公”经费编入部门支出预算，并严格执行预算；二是严把内控审核关，在经费结算过程中，严格把握事前审批原则，对不符合程序、超标准、超范围的不予核销，保证内部控制制度执行的有效性、健全性和完整性。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,185.00元，增长4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,185.00元，增长62.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度国内公务接待批次增加3次，国内公务接待人次增加60人次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于机关及7个事业单位为保障日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我街道进行洽谈项目、投资考察、签约合作及招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年机关运行经费支出800,881.56元，减少684,288.38元，下降46.07%，主要原因分析为办公费及其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费63,941.40元、邮电费11,600.00元、差旅费90,464.16元、培训费15,290.00元、工会经费20,880.00元、福利费139,200.00元、公务用车运维费90,000.00元、其他交通费用283,511.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市人民政府青龙街道办事处资产总额101,128,925.98元，其中，流动资产50,197,892.26元，固定资产25,690,845.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,240,188.21元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,235,915.34元，其中固定资产增加5,757,389.00元，流动资产减少6,993,304.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值93,776.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,290,069.00元，其中：政府采购货物支出55,744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,234,325.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、PPP模式：是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和效率。
三、爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。
四、60岁以上老年人生活补助：根据《青龙街道农村老年人生活补助实施意见》（青发﹝2018﹞74号）文件精神，青龙街道常住人口中年满60周岁以上（含60周岁）的农村老年人每月发放生活补助：年满60周岁-69周岁的，每人每月发放90元；年满70周岁-79周岁的，每人每月发放100元；年满80周岁-89周岁的，每人每月发放120元；年满90周岁-99周岁的，每人每月发放150元；年满100周岁以上的，每人每月发放300元。
监督索引号53018100655801111
安宁市人民政府青龙街道办事处表10.1920231019113501580
监督索引号53018100655801000
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度
部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
2. 研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
3. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
4. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 主要经济指标完成情况。2022年，青龙街道进一步强化“服务群众、服务企业、服务发展”的理念，努力克服各种不利因素，砥砺奋进，负重前行，千方百计促进经济增长。全年规模以上工业总产值完成11.25亿元，完成全年指标8.26亿元的136.2%；固定资产投资2.5亿元，完成（剔除云铜投资9亿任务）全年总任务2亿元的125%；一般公共财政预算收入1885.13万元，完成全年目标任务3201.18万元的58.89%；社会消费品零售总额增速3.3%；城镇常住居民人均可支配收入增长8%，农村常住居民人均可支配收入增长9%，任务完成比例为100%。
2. 项目建设和招商引资工作开展情况。签订正式投资协议项目及完成立项备案3个（中瑞建材、云南省微生物发酵中心、西南铜业异地迁建项目）；新开工项目1个，云南众驰新材料生产基地项目，目前手续齐全，正加速施工建设。在建项目1个，云南众驰新材料生产基地建设项目，计划2023年3月完成验收；目前竣工项目个数3个（云南吉麟环保科技、云南云天化环保科技项目、新型城镇化建设PPP项目物流环线A线项目）。招商引资实际到位资金，产业类项目到位资金71.1亿元（微生物中心1.2亿元，西南铜业迁建项目69.9亿元）;
3. 社会事业发展情况。一是积极稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业工作。培训完成1,371人，完成市级下达培训任务1,110人的124%，市级下达劳动力转移任务数300人，现已完成380人，完成率126%；二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系。新型农村养老保险和城镇居民养老保险参保续保6,239人，激活医保电子凭证5,567人，激活率86.18%。完成养老保险参保续保2,173人107.03万元；发放60岁以上老年人养老保险金1,305人18.09万元，住院二次报销905人次34.23万元，发放72户93人低保金38.59万元。发放残疾人两项补贴1,780人13.96万元；发放特困人员供养金14人17.48万元；发放老年人生活补助（安宁、青龙）26,240人239.22万元；发放临时救助42人14.70万元。办理农村死亡人口火化安葬补助40例，发放补助6.00万元；三是协调解决拖欠农民工工资拖欠兑付问题，受理农民工举报投诉2件，追回拖欠农民工资19人，合计25.05万元，为营造良好的营商环境，构建和谐劳动关系打下坚实基础；四是2022年度为民服务事项共接件51,612件，办结51,612件，其中：上门办件数65件，咨询数1218件，办结率达100%。现已纳入综合服务平台线上运行审批事项26项，现辖区范围内已实现了“一部手机办事通”全覆盖。综合受理并联审批事项774件，办结774件，办结率100%。
4. 乡村振兴工作开展情况。一是做好农村宅基地审批管理工作，截至目前审批通过13户，批准用地面积1,500平方米，做好“最美街巷”“最美楼道”“最美花园”创建工作，完成双湄、赵家庄2个村委会的“多规合一”实用性村庄规划编制工作；二是回收秸秆1,796.79吨，其中809.67吨用于肥料化，256.61吨用于粉碎还田、730.51吨用于饲料化，实现农作物的可回收利用；三是完成2022年农作物种植面积到户保险面积4,257.5亩，开展牲畜口蹄疫免疫8,344头；四是保障群众饮水安全，2022年投资1,680.00万元开展青龙街道饮用水保障工程建设及水质提升改造项目，目前工程正有序地开展，2022年11月底前投入使用，做好农村生活污水整治工作，建设2个氧化塘共计50立方、4立方化粪池6个、收集生活污水沟渠长2,505.1米，确保农村生活污水得到有效收集，做到达标排放；五是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作。共排查5个村（社区）2,236户7,395人，同步录入昆明市防返贫信息监测系统。初步确定万元以下对象名单共8户21人。对各村（社区）上报的万元以下初步对象名单进行逐户分析审核，研究制定帮扶方案，完成“一户一策”帮扶计划制定。
5. 生态环境保护治理工作完成情况。一是合力推动中央环保督导组交办问题的整改落实。已完成敬业钢铁厂中央生态环境保护督察3个问题整改工作，正在完善后续效果评估报告及验收销号工作。云南天安化工有限公司（杨家箐渣库）1号库东侧有渗滤液从山体渗出存在生态环境隐患问题，现已完成全部整改工程，现正开展整改验收工作。二是积极开展城乡园林绿化工作，投入资金149.54万元，新增绿化面积4834㎡;投入资金68.04万元，新增村庄绿化面积2,954m²，完成计划任务数2,000m²的146%；投入资金81.50万元，新增城镇绿化面积1,880m²，完成计划任务数1,000m²的188%；三是强化大气和水环境污染治理，巡察管控，网格化日常巡查发现扬尘污染问题，日常管控检查33家企业；四是做好集镇及村庄环境卫生整治。结合国家卫生镇复检工作，建立环境卫生整治长效机制，共清扫集镇及村庄道路面积398,907平方米，清洗四分类垃圾桶、果皮箱4,680余个，清洗路面90,000m²。在辖区36个村（居）民小组设有保洁员64人，做到清扫、保洁全覆盖。
6. 安全生产管理及防灾减灾工作开展情况。一是落实安全生产监管责任，突出对重点企业、重点时段及重大节假日活动期间开展安全生产大检查、安全专项检查工作，成立安全生产检查工作领导小组并开展了各阶段安全隐患检查，签订责任书66份，共开展安全检查414家（次），下发现场检查记录414份，发现隐患问题1,242项，整改隐患1,210项，联合相关职能部门开展校园安全大检查11次，发现隐患71条，及时整改71条，整改率100%；二是进一步完善《青龙街道森林防火应急预案》，实行领导干部对辖区5个村（居）委会联系制度，与各村（居）委会及驻街道企业负责人签订了2022年森林草原防火责任书2,872份，修缮防火通道26.7公里，修缮和维护防火水窖46个，储水点29个，全年检修调试森林防火智慧灯杆30个，新安装40个；三是强化消防安全意识，开展消防安全应急疏散演练及消防安全知识培训4次，认真排查火灾隐患，查出消防安全隐患65处，当场整改22处，责令各村（居）委会监督限期整改37处，下发整改通知书限期整改8处。开展城镇燃气安全及在建工程安全检查工作。共检查2户瓶装液化气供应站、20户使用瓶装液化气的餐馆；四是结合“河（湖）长制”工作要求，积极应对汛情，完善防洪应急救援预案，储备防汛物资，落实各项防汛措施，2022年，市级河（湖）长巡河10次，街道级河（湖）长巡河121次，村（社区）河（湖）长巡河110次，共计231次；各河道巡察保洁员共开展河道巡查、保洁工作990余次；五是全力抓好食品安全工作，建立完善食品安全责任制，积极开展食品安全专项整治工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1. 城市管理综合服务中心；
2. 社会保障综合服务中心；
3. 文化综合服务中心；
4. 为民服务中心；
5. 生态环境和农业农村综合服务中心；
6. 应急管理综合服务中心；
7. 综合执法队。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：
1. 安宁市人民政府青龙街道办事处。
2. 城市管理综合服务中心；
3. 社会保障综合服务中心；
4. 文化综合服务中心；
5. 为民服务中心；
6. 生态环境和农业农村综合服务中心；
7. 应急管理综合服务中心；
8. 综合执法队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度收入合计64,121,076.74元。其中：财政拨款收入62,978,076.74元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,143,000.00元，占总收入1.78%。与上年相比，收入合计减少82,280,198.04元，下降56.20%，主要原因是：财政拨款收入减少30,003,129.66元，其他收入减少52,277,068.38元。其中：财政拨款收入减少30,003,129.66元，下降32.27%；主要原因是：2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设、基础设施建设等项目。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少52,277,068.38元，下降97.86%。主要原因是：2022年财政部门加大了对横向转拨款的管控，因此减少了安宁市本级单位横向转拨的其他收入。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度支出合计73,188,905.14元。其中：基本支出14,331,948.10元，占总支出的19.58%；项目支出58,856,957.04元，占总支出的80.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少140,078,448.10元，下降65.68%，主要原因分析为基本支出减少1,115,514.92元，项目支出减少138,962,933.18元。其中：基本支出减少1,115,514.92元，下降7.22%；主要原因是：人员增减变动产生的人员经费以及办公费减少。项目支出减少138,962,933.18元，下降70.25%；主要原因是：2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设、基础设施建设等项目。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,331,948.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,531,066.54元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,881.56元，占基本支出的5.59%。人员经费人均支出220,491.51元/年，公用经费支出人均12,321.25元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,856,957.04元。其中：基本建设类项目支出23,789,680.82元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 装配式建筑产业项目专项经费2,784,843.90元；
2. 青龙街道界牌小村遗留问题化解专项经费318,500.00元；
3. 青龙街道“5.09”森林火灾应急救援经费296,864.20元；
4. 青龙街道2020年专项业务活动经费2,270,352.68元；
5. 本级60岁以上老年人生活补助经费1,499,720.00元；
6. 街道临时招聘合同工工资绩效专项经费3,107,525.27元；
7. 零星工程项目服务专项经费570,456.10元；
8. 森林防火经费625,655.08元；
9. 社保专项经费459,085.00元；
10. 生态环境保护专项经费670,000.00元；
11. 行政事务管理专项经费1,204,182.26元；
12. 青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目专项经费2,000,000.00元；
13. 政府性债务项目专项经费13,080,000.00元；
14. 巡山堵卡人员管护补助经费800,000.00元；
15. 青龙星河湾企业家园项目专项资金1,091,947.85元；
16. 青龙街道村（社区）村组干部岗位补贴及年终考核奖励专项经费5,405,312.80元；
17. 村社区、村（居）民小组工作经费530,000.00元；
18. 乡村振兴及新农村建设专项经费100,000.00元；
19. 疫情防控专项经费8,652,317.80元；
20. 干部回乡规划乡村振兴行动第一批多规合一实用性村庄规划编制经费300,000.00元；
21. 2022年老年人最低生活补助经费1,305,780.00元；
22. 对外宣传专项经费292,875.00元；
23. 群防群治及道路交通维护专项经费246,480.00元；
24. 群众文化专项经费150,000.00元；
25. 综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费478,078.50元；
26. 人居环境整治专项经费300,000.00元；
27. 青龙街道抗旱应急管道工程尾款专项资金500,000.00元；
28. 人居环境整治工作资金补助专项经费240,000.00元；
29. 青龙街道赵家庄乡村振兴前期专项资金968,000.00；
30. 垃圾清运补助专项经费240,000.00元；
31. 居家养老服务单位专职工作人员补助资金186,760.00元；
32. 民族团结进步文化廊道建设项目专项资金220,000.00元；
33. 拨付农村交通安全“两站两员”岗位补助经费215,000.00元；
34.涉林村（社区）委员会森林草原防灭火管护经费140,000.00元；
35. 财政公共服务能力提升建设专项资金350,000.00元；
36. 其他项目等7,497,220.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出62,196,556.51元，占本年支出合计的84.98%。与上年相比减少21,936,741.20元，下降26.07%，主要原因分析为一是人员增减变动产生的人员经费以及办公费减少，二是2022年度减少了以下财政拨款项目：文物保护类项目、烈士陵园管护项目、环保整改应急抢险项目、政府性投资重点工程项目、爱国卫生“7个专项行动”及国卫复审迎检专项经费、生态旅游及美丽宜居乡村建设项目、基础设施建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出12,024,142.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、发展与改革事务支出、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、市场监督管理事务等支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出41,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于民兵建设支出；
4. 公共安全（类）支出551,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于护村队人员工资、保险及派出所人员装备支出、司法宣传支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出6,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普宣传支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出835,238.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于群众文化、文物保护、广播电视、群众体育等支出；
8. 社会保障和就业（类）支出5,682,140.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、街道60岁以上老年人生活补贴、其他社会保障和就业支出等；
9. 卫生健康（类）支出10,276,677.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于青龙卫生院经费支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助以及城乡医疗救助等支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出13,496,537.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出、农村基础设施建设支出等；
12. 农林水（类）支出11,798,330.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于农业农村事业支出、水利工程运营与维护、江河湖库水系综合整治、农村社会事业支出、对村民委员会以及村党支部的补助支出等；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出1,200,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出6,283,381.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于应急管理事务支出、森林消防应急救援、地质灾害防治等；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,662.00元，支出决算为133,425.00元，完成年初预算的59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的89.94%；公务接待费支出决算13,425.00元，占总支出决算的10.06%，具体是国内接待费支出决算13,425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,662.00元，支出决算为133,425.00元，完成年初预算的59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为13,425.00元，完成年初预算的12.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格控制“三公经费”预算，加强预算执行管理，按照厉行节约的原则，在不超过上年的定额标准内，将“三公经费”编入部门支出预算，并严格执行预算；二是严把内控审核关，在经费结算过程中，严格把握事前审批原则，对不符合程序、超标准、超范围的不予核销，保证内部控制制度执行的有效性、健全性和完整性。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,185.00元，增长4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,185.00元，增长62.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度国内公务接待批次增加3次，国内公务接待人次增加60人次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于机关及7个事业单位为保障日常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我街道进行洽谈项目、投资考察、签约合作及招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2022年机关运行经费支出800,881.56元，减少684,288.38元，下降46.07%，主要原因分析为办公费及其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费63,941.40元、邮电费11,600.00元、差旅费90,464.16元、培训费15,290.00元、工会经费20,880.00元、福利费139,200.00元、公务用车运维费90,000.00元、其他交通费用283,511.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市人民政府青龙街道办事处资产总额101,128,925.98元，其中，流动资产50,197,892.26元，固定资产25,690,845.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,240,188.21元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,235,915.34元，其中固定资产增加5,757,389.00元，流动资产减少6,993,304.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值93,776.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,290,069.00元，其中：政府采购货物支出55,744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,234,325.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、PPP模式：是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和效率。
三、爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。
四、60岁以上老年人生活补助：根据《青龙街道农村老年人生活补助实施意见》（青发﹝2018﹞74号）文件精神，青龙街道常住人口中年满60周岁以上（含60周岁）的农村老年人每月发放生活补助：年满60周岁-69周岁的，每人每月发放90元；年满70周岁-79周岁的，每人每月发放100元；年满80周岁-89周岁的，每人每月发放120元；年满90周岁-99周岁的，每人每月发放150元；年满100周岁以上的，每人每月发放300元。
监督索引号53018100655801111
