安宁太平新城管理委员会2022年度部门决算
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安宁太平新城管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁太平新城管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁太平新城管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共安宁市委安通〔2020〕11号文件《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》，安宁太平新城管理委员会的具体职能职责：贯彻执行中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于太平新城片区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施太平新城片区建设和管理工作。落实中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市对发展片区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进片区创新资源集聚、优化产业布局、引入符合太平新城片区规划和发展的企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。负责太平新城管理委员会党的建设工作，根据中央、云南省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究太平新城管理委员会工作中的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在太平新城片区的贯彻执行。建立健全太平新城管理委员会基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。负责组织编制、管理片区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。负责研究拟订片区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。负责编制和实施片区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作，并负责组织实施。负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。承办滇中新区、昆明市、安宁市交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，太平新城管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕目标任务和中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，狠抓各项工作落实，为太平新城管委会展现新面貌、奋力新作为，全力建设宜居宜业山水田园生态新城作出了积极的贡献：
招商引资到位资金：全年太平新城平台招商引资内资任务83.00亿元，招商引资入库项目27个，完成市外内资60.43亿元，完成目标任务83亿元的72.80%，全年预计可完成目标任务。其中，省外项目24个，到位资金53.64亿元，完成目标任务60亿元的89.40%；产业类项目7个，到位资金24.20亿元，完成目标任务58.10亿元的41.65%；外资到位107.28万美元。
固定资产投资：太平新城平台全年固定资产投资目标任务150.00亿元（太平新城街道75.00亿元、金方街道75.00亿元），太平新城在库项目78个，固投上报数为92.90亿元，完成目标任务150.00亿元的61.90%，预计全年完成110.00亿元。其中金方街道在库36个项目，共完成投资53.10亿元，预计全年完成60.00亿元；太平新城街道在库42个项目，共完成投资39.80亿元，预计全年完成投资60.00亿元。完成工业和信息化投资3.5亿元，完成目标任务1.90亿元的184.00%。其中，太平新城街道完成0.19亿元，金方街道完成3.36亿元。
实质性开工项目10个：昆明国际运动康养谷（足球地块）、松鼠部落、科创中心、福卓地产、施瓦茨智能医疗电力装备制造项目、金地时境花园项目、云安商贸城A2地块、1400套安置房、星辉丽苑、绿薇堡二期。拟开工项目6个：金地艺境花园项目、长顺达·云石中心、中农联安宁智慧云仓电商产业园项目、军民融合产业园D3项目、新希望、中体未来（住宅项目）。
已竣工项目有12个（包含主体完工）：林溪谷一期、阳光名苑、松云雅苑、玉龙湾湖景酒店、绿薇堡二期、万达熙筑小区（5、6、7、8栋）、星辉丽苑、福卓地产、海伦堡大城小院、金地一期、天誉智慧城、蓝光.芙蓉园，年底前拟竣工项目2个，即：融创一期、岚翠谷。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合部、经济发展部、规划建设部、财务与资产管理部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁太平新城管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁太平新城管理委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁太平新城管理委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁太平新城管理委员会2022年度收入合计75,557,274.67元。其中：财政拨款收入73,557,274.67元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000,000.00元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计减少222,098,999.28元，下降74.62%，主要原因是财政拨款收入减少224,098,999.28元，其他收入增加2,000,000.00元。其中：财政拨款收入减少224,098,999.28元，下降75.29%，主要原因是我部门2022年减少太平新城西环至安宁主城连接线征地拆迁经费18,095,691.00元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费37,000,000.00元、城市建设支出等项目共91,715,154.71元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出63,322,000.00元，人员经费减少383,500.00元，公用经费减少47,700.00元等；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加2,000,000.00元，增长0.00%，主要原因是2021年其他收入为0.00元，2022年收到昆明市发展和改革局拨付太平新城东环干道至昆明主城连接线2021年昆明市第一批前期工作经费2,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
安宁太平新城管理委员会2022年度支出合计75,557,274.67元。其中：基本支出1,040,670.12元，占总支出的1.38%；项目支出74,516,604.55元，占总支出的98.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少224,098,999.28元，下降74.79%，主要原因分析为基本支出中由于人员变动使人员经费减少383,538.22元、公用经费减少47,681.90元，项目支出减少223,667,779.16元。其中：基本支出减少431,220.12元，下降29.30%，主要原因分析为由于人员变动，本年较上年减少养老保险支出90,200.00元、办公费减少23,800.00元、福利费减少14,400.00元、其他交通费用减少5,400.00元、其他商品和服务支出减少6,000.00元；项目支出减少223,667,779.16元，下降75.01%，主要原因分析为我部门2022年减少太平新城西环至安宁主城连接线征地拆迁经费18,095,691.00元、ANJ2013T001号地块一级开发成本专项经费37,000,000.00元、城市建设支出等项目共91,715,154.71元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出63,322,000.00元等；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁太平新城管理委员会机构正常运转的日常支出1,040,670.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025,152.02元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,518.10元，占基本支出的1.49％。人员经费支出人均205,030.40元/年，公用经费支出人均3,879.53元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁太平新城管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,516,604.55元。其中：基本建设类项目支出58,135,300.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.一般公共服务支出18,381,304.55元。具体包括：太平新城改革发展专项资金567,371.58元；太平新城改革发展专项资金调剂专项经费300,000.00元；太平新城改革发展专项资金调剂资金85,692.00元；太平新城改革发展专项资金调剂专项资金316,267.79元；太平新城改革发展专项资金调剂资金650,023.53元；太平新城改革发展专项资金6,001,394.65元。
2.专项业务及机关事务管理513,555.00元。太平新城管委会2022年上半年招商引资工作经费221,816.00元；太平新城改革发展专项资金调剂专项资金13,950.00元；太平新城改革发展专项资金277,789.00元。
3.发展与改革事务2,000,000.00元。太平新城东环干道至昆明主城连接线2021年昆明市第一批前期工作经费2,000,000.00元。
4.其他一般公共服务支出7,947,000.00元。太平新城西环至安宁主城连接线工程项目补助专项资金7,947,000.00元。
5.城乡社区支出56,135,300.00元。2022年政府性投资项目建设专项资金8,245,300.00元；2022年龙旺瑞城市政公共配套设施项目移交接管专项资金7,890,000.00元；太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设专项经费5,000,000.00元；太平新城管委会工程项目资金35,000,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁太平新城管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出73,557,274.67元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比减少15,966,153.57元，下降17.83%，主要原因分析为本年较上年由于人员变动减少养老保险缴费支出90,200.00元，减少安宁市2021年“螳川干部能力素质提升”国土空间规划专题培训经费473,200.00元、招商引资工作经费2,000,000.00元、专项业务及机关事务管理减少13,176,445.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,192,607.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.37%。主要用于太平新城管委会2022年上半年招商引资工作经费、太平新城改革发展专项资金、太平新城东环干道至昆明主城连接线2021年昆明市第一批前期工作经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出32,601.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于部门承担职工养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出73,034.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于本部门承担医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出56,135,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于2022年政府性投资项目建设专项资金、2022年龙旺瑞城市政公共配套设施项目移交接管专项资金、太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设专项经费、太平新城管委会工程项目资金；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出123,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于单位承担住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,608.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁太平新城管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,608.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度我单位实行厉行节约，减少公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,335.20元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,335.20元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我部门实行厉行节约，减少公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁太平新城管理委员会2022年机关运行经费支出15,518.10元，减少47,681.90元，下降75.45%,主要原因分析为办公费减少23,800.00元，福利费减少14,400.00元，其他交通费用减少5,400.00元，其他商品和服务支出减少6,000.00元等。机关运行经费主要用于支付《清廉云南建设学习教育丛书（2021）》订购费158.10元、支付单位办公用电话费1,200.00元、考察中国医药集团并举办招商引资活动12,000.00元、上缴2022年在编6人财政全额拨款机关事业单位工会经费2,160.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁太平新城管理委员会资产总额5,447,765,108.35元，其中，流动资产211,846,251.80元，固定资产1,475,941.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,149,644,498.87元，无形资产0.00元，其他资产2,084,798,416.56元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,716,362.94元，其中固定资产减少264,088.00元，流动资产减少2,248,849.06元，公共基础设施增加1,367,231,078.11元，在建工程减少1,336,001,778.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产249项，账面原值337,478.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,237,162.00元，其中：政府采购货物支出87,162.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,150,000.00元。授予中小企业合同金额1,237,162.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。
三、土地收储：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行存储或者前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。
四、产业规划：是指综合运用各种理论分析工具，从当地实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出的一年以上的科学规划。
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附件：
安宁太平新城管理委员会2022年度部门决算
